公路工程檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件

陜西海嶂工程試驗(yàn)檢測(cè)有限

公司省道210線新惠至老虎

山一級(jí)公路項(xiàng)目XLZJ總監(jiān)

辦中心試驗(yàn)室

程序文件

HHRBDC/CX01-01-38-2016

（第壹版）

2016年2月1日發(fā)布2016年3月1日實(shí)施

文件編號(hào)：0.1

程序文件

第1頁(yè)共1頁(yè)

標(biāo)題：批準(zhǔn)頁(yè)第1版第0次修改

發(fā)布日期：2016年02月01日

程序文件

HHRBDC/CX01-01-38-2016

版號(hào)：第壹版

生效日期：2016年3月1日

編制人：聶春波高正旺

審核人：李明

批準(zhǔn)人：王海燕

批準(zhǔn)日期：2016年2月1日

受控狀態(tài)：受控

發(fā)放號(hào)：142

持有人：李明

文件編號(hào)：

程序文件0.2

第1頁(yè)共1頁(yè)

標(biāo)題：修訂頁(yè)第1版第0次修改

發(fā)布日期：2016年02月01日

修訂表

修訂修訂程序

對(duì)應(yīng)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

序號(hào)文件編號(hào)

文件編號(hào)：0.3

程序文件

第1頁(yè)共2頁(yè)

標(biāo)題：目錄頁(yè)第1版第0次修改

發(fā)布日期：2016年02月01日

程序文件目錄

序號(hào)程序文件編號(hào)文件名稱頁(yè)碼

1HHRBDC/CX01-01-2016保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序第1頁(yè)共1頁(yè)

2HHRBDC/CX01-02-2016保證實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度程序

3HHRBDC/CX01-03-2016質(zhì)量手冊(cè)的管理

4HHRBDC/CX01-04-2016文件控制程序

5HHRBDC/CX01-05-2016網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理

工口占

6HHRBDC/CX01-06-2016要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序

7HHRBDC/CX01-07-2016分包管理程序

8HHRBDC/CX01-08-2016服務(wù)和供應(yīng)品管理程序

9HHRBDC/CX01-09-2016投訴處理程序

10HHRBDC/CX01-10-2016不符合的檢測(cè)工作控制程序

11HHRBDC/CX01-11-2016糾正措施程序

12HHRBDC/CX01-12-2016預(yù)防措施程序

13HHRBDC/CX01-13-2016記錄控制程序

14HHRBDC/CX01-14-2016內(nèi)部審核程序

15HHRBDC/CX01-15-2016管理評(píng)審程序

16HHRBDC/CX01-16-2016質(zhì)量監(jiān)督工作程序

17HHRBDC/CX01-17-2016人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序

18HHRBDC/CX01-18-2016檢測(cè)環(huán)境控制程序

19HHRBDC/CX01-19-2016實(shí)驗(yàn)室管理程序

20HHRBDC/CX01-20-2016檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序

文件編號(hào)：0.3

程序文件

第2頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：目錄頁(yè)

發(fā)布日期：2016年02月01日

序號(hào)程序文件編號(hào)文件名稱頁(yè)碼

21HHRBDC/CX01-21-2016新項(xiàng)目評(píng)審程序

22HHRBDC/CX01-22-2016測(cè)量不確定度評(píng)定程序

23HHRBDC/CX01-23-2016儀器設(shè)備管理程序

24HHRBDC/CX01-24-2016期間核查程序

25HHRBDC/CX01-25-2016量值溯源程序

26HHRBDC/CX01-26-2016標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序

27HHRBDC/CX01-27-2016采樣程序

28HHRBDC/CX01-28-2016樣品管理程序

29HHRBDC/CX01-29-2016檢測(cè)工作程序

30HHRBDC/CX01-30-2016現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序

31HHRBDC/CXO1-31-2006應(yīng)急檢測(cè)工作程序

32HHRBDC/CX01-32-2016檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生異常情況處理程序

33HHRBDC/CX01-33-2016事故處理程序

34HHRBDC/CX01-34-2016質(zhì)量控制程序

35HHRBDC/CX01-35-2016例外允許偏離程序

36HHRBDC/CX01-36-2016實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證程序

37HHRBDC/CX01-37-2016檢測(cè)報(bào)告管理程序

38HHRBDC/CX01-38-2016檔案管理程序

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-01-2016

程序文件

第1頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

為了保證本實(shí)驗(yàn)室的公正性，保護(hù)客戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密、被測(cè)樣品及檢測(cè)數(shù)據(jù)等的所有權(quán)以及客戶不愿向外透露

的其他信息。

二、范圍

本實(shí)驗(yàn)室保密范圍的保密或管理工作包括：

A)抽、送檢的樣品及客戶要求保密的技術(shù)資料、信息；

B)檢測(cè)及檢測(cè)業(yè)務(wù)的原始記錄、檢測(cè)結(jié)果及檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告、重大試驗(yàn)事故分析報(bào)告的內(nèi)容；

C)檢測(cè)及檢測(cè)業(yè)務(wù)技術(shù)機(jī)密；

D)正在進(jìn)行的新檢測(cè)技術(shù)研究資料、信息及研究動(dòng)向信息；

E)未公開(kāi)的技術(shù)、情報(bào)資料及實(shí)驗(yàn)室正在起草的有關(guān)文件；

F)檢測(cè)設(shè)備的詳盡技術(shù)文件；

G)屬于專利范圍的內(nèi)容；

H)實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果；

I)實(shí)驗(yàn)室其它規(guī)定的保密內(nèi)容。

三、職責(zé)

保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保密員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負(fù)責(zé)監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有

保密的責(zé)任。

四、程序

4.1各類工作人員，應(yīng)按照《質(zhì)量手冊(cè)》的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護(hù)客戶的機(jī)密資料和所有權(quán)。

4.2試驗(yàn)區(qū)域、樣品室應(yīng)實(shí)行加鎖管理。

/Q寸斗也二十型―Hi無(wú)人名主庫(kù)《土心；火\11,攵左也狂柒二丑C土火；左Hrnn金逐加【I次AER立目木殂埴白二丑二■前

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-01-2016

程序文件

第2頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

4.4.2.3保密員按《試驗(yàn)委托單》中客戶要求或商定的接受時(shí)間，及時(shí)發(fā)送檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)結(jié)果。注意發(fā)送前應(yīng)通過(guò)電

話聯(lián)系，核實(shí)接受人、接受單位。

5.4.2.4檢測(cè)報(bào)告由委托方自取。

4.5凡違反保密程序者，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評(píng)教育、或行政處分，后果嚴(yán)重、惡劣者直接追究法律責(zé)任。

4.6凡屬保密的文件按規(guī)定范圍傳閱處理，不準(zhǔn)將文件帶至公共場(chǎng)所和家中，防止泄密。

4.7凡帶有機(jī)密要求的文件草稿，會(huì)議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。

五、附表或記錄

5.1HHRBDC/CXO1-01-FBO1-2016《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測(cè)報(bào)告（結(jié)果）登記表》

六、相關(guān)程序文件

6.1HHRBDC/CX01-04-2016《文件控制程序》

6.2HHRBDC/CX01-05-2016《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序》

6.3HHRBDC/CX01-13-2016《檔案管理程序》

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-02-2016

程序文件

第1頁(yè)共1頁(yè)

第I版第0次修改

標(biāo)題：保證實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度的政策和程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

確保本中心全體員工不受任何來(lái)自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立

性和誠(chéng)實(shí)性。

二、范圍

適用于本實(shí)驗(yàn)室所有檢測(cè)活動(dòng)。

三、職責(zé)

3.1實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明，對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；

3.2實(shí)驗(yàn)室全體員工按公正性聲明要求開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)；

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作誠(chéng)信度進(jìn)行監(jiān)督。

四、程序

4.1為了鑒別潛在的利益沖突，中心主任應(yīng)根據(jù)本中心監(jiān)測(cè)工作特點(diǎn)，界定對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；

制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全中心監(jiān)測(cè)活動(dòng)公正性的具體要求。

4.2中心主任應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我中心監(jiān)測(cè)活動(dòng)公正性的理解和支持，并要求行政主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)出具不對(duì)本

中心工作實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保本中心對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性的公告（或聲明）。

4.3全中心員工在監(jiān)測(cè)活動(dòng)中應(yīng)自覺(jué)遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方

法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和監(jiān)測(cè)誠(chéng)信度的

活動(dòng)，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果和監(jiān)測(cè)報(bào)告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的影響。

4.4在監(jiān)測(cè)工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評(píng)審過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、

從而影響了本中心誠(chéng)信度時(shí)，中心主任應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動(dòng)《不符合的

檢測(cè)工作控制程序》、《糾正措施程序》或《預(yù)防措施程序》。

五、附表或記錄

程序文件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-03-2016

第1頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)的管理

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

質(zhì)量手冊(cè)的管理主要是對(duì)其進(jìn)行控制并保持其現(xiàn)行有效，明確管理者和持有者的責(zé)任。

二、范圍

適用于本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂、改版和使用。

三、職責(zé)

3.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人歸口管理，負(fù)責(zé)組織其編制、發(fā)放、宣貫、借閱、回收、歸檔并監(jiān)督執(zhí)行。

3.2質(zhì)量手冊(cè)由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施。

3.3當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)編制或作出重大修訂后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹。

3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效。

四、程序

4.1編制和審批

4.1.1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系要素和質(zhì)量職能，按實(shí)驗(yàn)室主任指令組織編制質(zhì)量手冊(cè)初稿進(jìn)。

4.1.2由實(shí)驗(yàn)室主任組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和綜合室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)初稿進(jìn)行討論，專門(mén)會(huì)議審定，記錄由綜合室負(fù)責(zé)存

檔。

4.1.3質(zhì)量手冊(cè)由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)并頒布實(shí)施。

4.2質(zhì)量手冊(cè)的日常管理按照HHRBDC/CX01-04-2016《文件控制程序》進(jìn)行。

4.3質(zhì)量手冊(cè)的版本和修訂

4.3.1質(zhì)量手冊(cè)分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控。正本和副本，受控和非受控均應(yīng)在首頁(yè)加注相應(yīng)的標(biāo)記。

4.3.2受控副本編號(hào)登記發(fā)放，受控正本存檔。手冊(cè)內(nèi)容需作更改時(shí)，應(yīng)首先對(duì)受控正本進(jìn)行更改，其后再對(duì)受控副本進(jìn)行

跟蹤更換。更換下來(lái)的手冊(cè)或手冊(cè)插頁(yè)應(yīng)及時(shí)加注“作廢”標(biāo)識(shí)，歸檔保存或者銷(xiāo)毀。

/QQT匕國(guó)恢王耽五*心濟(jì)叁：口太歷公皿夕白m

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-03-2016

程序文件

第2頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)的管理

發(fā)布日期：2016年02月01日

4.3.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改計(jì)劃報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。修改的手冊(cè)報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

4.3.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審核，對(duì)不適應(yīng)的部分進(jìn)行及時(shí)的修改和調(diào)整，當(dāng)修改部分文字較少或需緊急修改

時(shí)，可以進(jìn)行手寫(xiě)修改。修改的部分應(yīng)由其簽字并注明修改日期。

4.4質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和回收

手冊(cè)發(fā)放由綜合室資料員XXX負(fù)責(zé)。

受控副本上交認(rèn)可委，并發(fā)放至技術(shù)負(fù)責(zé)人XXX。

非受控本可發(fā)給上級(jí)主管機(jī)關(guān)和客戶；

受控本發(fā)放時(shí)應(yīng)造冊(cè)登記，由領(lǐng)用人員簽名確認(rèn)。

領(lǐng)用人員在調(diào)離實(shí)驗(yàn)室時(shí)應(yīng)及時(shí)交回手冊(cè)。

受控本更換下來(lái)的舊版手冊(cè)應(yīng)及時(shí)回收，并加注“作廢”標(biāo)識(shí)。

4.5質(zhì)量手冊(cè)的借閱

0.9.5.1受控手冊(cè)屬實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部文件,不得外借和帶離實(shí)驗(yàn)室。

0.9.5.2非受控手冊(cè)的借閱、發(fā)放和復(fù)印，應(yīng)得到實(shí)驗(yàn)室主任的批準(zhǔn)。

4.6質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任

4.6.1手冊(cè)持有者應(yīng)組織本部門(mén)的員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟悉手冊(cè)的內(nèi)容和要求。手冊(cè)的存放應(yīng)方便本部門(mén)員工的使用。

4.6.2手冊(cè)持有人須妥善保管手冊(cè)，不得自行更改。持有者不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借和復(fù)印，丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

4.6.3質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸實(shí)驗(yàn)室主任。

4.7質(zhì)量手冊(cè)宣貫

4.7.1質(zhì)量手冊(cè)頒布、修訂或改版后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定宣貫計(jì)劃，并做好宣貫工作，使全體人員充分了解質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容

竹7r施玨片

序文件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-04-2016

程

第1頁(yè)共3頁(yè)

文件控制程序第1版第0次修改_________________________

標(biāo)題:

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

控制本公司管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無(wú)效、過(guò)期、作廢文件；并定期審查、修訂文

件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。

二、范圍

適用于本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部制定和形成的和來(lái)自外部的與檢測(cè)工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)資料

的控制。

三、職責(zé)

3.1實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)；

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核;

3.4各科室負(fù)責(zé)本部門(mén)技術(shù)性文件的編制和審核；

3.5辦公室負(fù)責(zé)文件的日常管理和控制。

四、程序

4.1文件分類

4.1.1文件資料按其性質(zhì)分為四類：

a）質(zhì)量手冊(cè)是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，它明確了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)和人員職責(zé)以及體系中

各職能部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)的要點(diǎn)。

b）程序文件:質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述為實(shí)施管理體系要素所涉及到的各職能部門(mén)的活動(dòng)的完成所規(guī)定的途徑（或方法），

明確了具體質(zhì)量活動(dòng)的目的、范圍、責(zé)任部門(mén)（人）和工作流程。

c）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是程序文件的細(xì)化，指導(dǎo)開(kāi)展檢驗(yàn)工作和管理工作的操作性文件；

d）質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)的見(jiàn)證性文件，它具有可追溯性，應(yīng)盡可能表格化，要求記錄做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。記錄包括實(shí)驗(yàn)

室所有質(zhì)量活動(dòng)和檢測(cè)活動(dòng)的即時(shí)記錄，諸如原始觀測(cè)記錄、報(bào)告、內(nèi)審和管理評(píng)審的報(bào)告等。質(zhì)量計(jì)劃則是實(shí)驗(yàn)室針對(duì)特

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-04-2016

程序文件

第2頁(yè)共3頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：文件控制程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)性文件由相關(guān)檢測(cè)業(yè)務(wù)科室人員編寫(xiě)、室主任審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.2.3其它文件由實(shí)驗(yàn)室主任指定人員編寫(xiě)，實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。

4.2.4經(jīng)批準(zhǔn)的文件由辦公室檔案管理員編號(hào)登記。

4.3管理體系文件編號(hào)方式

HHRBDC/XX□□—□□(―FBDD)—□□□□

-----文件批準(zhǔn)實(shí)施年份

——附表文件序號(hào)

_文件序號(hào)

文件版本號(hào)

文件類別

華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室

文件類別：

SC—質(zhì)量手冊(cè)；

CX一程序文件；

ZJ—質(zhì)量記錄；

JJ一檢測(cè)原始記錄;

CG—操作規(guī)程；

ZG一自校規(guī)程；

JF—檢測(cè)方法；

ZS一指導(dǎo)書(shū)；

FB一附表；

QT—其他。

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-04-2016

程序文件

第3頁(yè)共3頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：文件控制程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

4.5文件的評(píng)審和更改

4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期分別組織對(duì)現(xiàn)有技術(shù)文件和管理體系文件

進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。

4.5.2文件需要更改時(shí)，一般應(yīng)由原編制部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，說(shuō)明更改原因，對(duì)重大更改還應(yīng)附有充分的證

據(jù)。

4.5.3文件更改的審核、批準(zhǔn)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，當(dāng)原審批人不在崗時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。

4.5.4文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由原編制部門(mén)實(shí)施更改（文件修改單頁(yè)不超過(guò)30字的，可由文件持有人根據(jù)批準(zhǔn)后的《文件更

改申請(qǐng)表》用碳素墨水劃改相應(yīng)部分）。文件更改時(shí)應(yīng)注明更改人標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》

的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。

4.6文件的換版與作廢

4.6.1文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。

4.6.2作廢的文件由檔案管理員按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》收回并記錄，對(duì)需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，

防止誤用；對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由檔案管理員填寫(xiě)《檔案銷(xiāo)毀記錄表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷(xiāo)毀。

4.7文件的管理

4.7.1審批后的原版文件由檔案管理員登記歸檔，存入磁盤(pán)的文件均應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。

4.7.2借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，辦理借閱手續(xù)。

4.7.3復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由檔案管理員辦理，并登記編號(hào)。

4.7.4內(nèi)部審核前，檔案管理員應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

4.8資料的收集與管理

檢測(cè)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件、技術(shù)文件和技術(shù)資料及其信息的收集，并及時(shí)將收集到的信息或資料提供綜合

檔案室，由檔案管理員登記編號(hào)造冊(cè)，或進(jìn)行跟蹤收集，以保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及各類文件現(xiàn)行有效。

4.9保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)電子文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸?shù)奈募?，?yīng)及時(shí)備份、嚴(yán)格控制，確保安全完整，具體執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)系

統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序》。

五、附表或記錄

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-05-2016

程序文件

第1頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

對(duì)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行有效的控制，維持系統(tǒng)正常運(yùn)行，以保護(hù)數(shù)據(jù)、信息、文件的完

整性和安全性。

二、范圍

適用于進(jìn)行檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、處理、運(yùn)算、記錄、報(bào)告、存貯和檢索，信息和文件存貯、傳輸或檢索的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。

三、職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件的維護(hù)、升級(jí)和管理等技術(shù)支持工作；

3.2各科室負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、系統(tǒng)管理軟件的安全使用、保密和日常維護(hù)工作；

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。

四、程序

4.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

4.1.1任何科室和個(gè)人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機(jī)房，不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

4.1.2任何科室和個(gè)人不得利用聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)從事危害本實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)服務(wù)器、局域網(wǎng)服務(wù)器、工作站的活動(dòng)，不得危害或侵入

未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。

4.1.3嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來(lái)歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對(duì)于來(lái)歷不明的可能引起計(jì)算機(jī)病毒的軟件應(yīng)使用殺毒軟件檢

查、消毒，確保檢測(cè)用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的完整和安全。

4.1.4局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

4.1.5網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員應(yīng)為每個(gè)員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的調(diào)閱權(quán)限。每個(gè)員工負(fù)責(zé)為自己的

登錄口令和密碼保密。

4.1.6任何科室和個(gè)人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳

送到本實(shí)驗(yàn)室外。

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-05-2016

程序文件

第2頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

4.2檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)采集自動(dòng)化設(shè)備

4.2.1用于檢測(cè)和數(shù)據(jù)管理的計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)納入《儀器設(shè)備管理程序》的管理范圍。

4.2.2檢測(cè)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使用要求和檢測(cè)工作要求（如溫度、濕度、電磁干擾等），必

要時(shí)應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控。

4.2.3需要對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性和正確性。

4.2.4計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理過(guò)程中，必須保證整個(gè)過(guò)程的連續(xù)性和完整性。過(guò)程結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢

查、核對(duì)。若運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行采集和處理。

4.2.5應(yīng)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)傳輸裝置和線路進(jìn)行定期維護(hù)和檢查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進(jìn)行壓縮、打包或解壓縮操作時(shí)，應(yīng)由具備相

關(guān)專業(yè)知識(shí)人員進(jìn)行操作，必要時(shí)應(yīng)對(duì)傳輸前后數(shù)據(jù)的一致性進(jìn)行檢查。

4.2.6對(duì)計(jì)算機(jī)錄入或自動(dòng)化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計(jì)算機(jī)處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須妥善保存，及時(shí)備份。檢測(cè)結(jié)果應(yīng)打印

或刻錄光盤(pán)以便于長(zhǎng)期保存。

4.3計(jì)算機(jī)軟件

4.3.1所有計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保存。

4.3.2通用計(jì)算機(jī)軟件（如Windows2000,office,wps等）和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)視為合格軟件，可直接投入使

用。

4.3.3自行研制或委托編制的專用計(jì)算機(jī)軟件（如系統(tǒng)管理軟件，測(cè)量或匯總軟件、課題專用軟件等）應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或課

題組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行功能測(cè)

評(píng)、驗(yàn)證，并經(jīng)其批準(zhǔn)后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、信息處理的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。并保存?jì)算

機(jī)軟件的源代碼以形成文件。

4.3.4在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。

4.4按《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證檢測(cè)數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。

4.5所有計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤(pán)、光盤(pán)、優(yōu)盤(pán)和移動(dòng)硬盤(pán)操作時(shí)，必須先進(jìn)行病毒檢查。若程序或數(shù)據(jù)已

遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。

4.6網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)管理員。修復(fù)過(guò)程中，應(yīng)采取必要的安全保密措施，防止

計(jì)算機(jī)中存貯的程序、文件或數(shù)據(jù)失密、丟失或被修改。

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-06-2016

程序文件

第1頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改_________________________

標(biāo)題：要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

對(duì)客戶的要求及檢測(cè)標(biāo)書(shū)、合同（協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審，確定本實(shí)驗(yàn)室是否有能力和資源履約，以確保標(biāo)書(shū)和合同能滿足客戶的要

求。

二、范圍

適用于我實(shí)驗(yàn)室接受指令性任務(wù)、與客戶簽訂標(biāo)書(shū)或合同（協(xié)議）的評(píng)審及與客戶的溝通。

三、職責(zé)

3.1實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)來(lái)自省環(huán)境保護(hù)局等指令性任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)；重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書(shū)的簽發(fā);

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人主持評(píng)審會(huì)議和檢測(cè)方案的批準(zhǔn)；

3.3合同管理員負(fù)責(zé)合同評(píng)審材料的收集、保存及任務(wù)書(shū)的下達(dá)，例行、簡(jiǎn)單合同的簽訂。

3.4項(xiàng)目承擔(dān)科室配合合同管理員接洽業(yè)務(wù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方案的編制，標(biāo)書(shū)和合同的填寫(xiě)。

四、程序

4.1業(yè)務(wù)接洽

4.1.1實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)指令性任務(wù)的接洽并協(xié)調(diào)；

4.1.2業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽，檢測(cè)室配合；

4.1.3檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人選擇檢測(cè)方法，對(duì)分包項(xiàng)目、使用的非標(biāo)方法、經(jīng)我實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證確認(rèn)但未經(jīng)計(jì)量認(rèn)證的檢測(cè)方法要征

得客戶同意。必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，編制檢測(cè)方案；

4.1.4檢測(cè)方案需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

4.1.5遇客戶電話訂約，應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說(shuō)明所能提供的服務(wù)，與客戶達(dá)成初步意向。

4.1.6對(duì)于招投標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)標(biāo)書(shū)；

4.1.7業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、范圍和客戶要求按以下兩種方式，對(duì)合同、委托協(xié)議和標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審：

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-06-2016

程序文件

第2頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

4.2.2評(píng)審會(huì)議

(1)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目承擔(dān)科室負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議；

(2)合同管理員匯報(bào)草擬的合同，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)草擬的檢測(cè)方案或標(biāo)書(shū)，與會(huì)人員對(duì)合同或標(biāo)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，提出

改進(jìn)意見(jiàn)；

(3)會(huì)后合同管理員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的承認(rèn)；

(4)標(biāo)書(shū)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，修改后的標(biāo)書(shū)由實(shí)驗(yàn)室主任簽發(fā)投標(biāo)。

4.3任務(wù)下達(dá)

4.3.1承接指令性任務(wù)和客戶委托的業(yè)務(wù)并簽訂合同后，由合同管理員將合同、委托協(xié)議及標(biāo)書(shū)正式移交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

4.3.2送檢樣品由送樣人交樣品管理間。

4.4合同簽訂后的任何偏離由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或合同管理員及時(shí)與客戶溝通，并保存相應(yīng)的記錄。

4.5在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按4.2條款重新進(jìn)行評(píng)審，并將修改內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括

客戶。

五、附表或記錄

5.1HHRBDC/CXO1-06-FB01-2016技術(shù)咨詢合同書(shū)

5.2HHRBDC/CXO1-06-FB02-2016技術(shù)服務(wù)合同書(shū)

5.3HHRBDC/CX01-06-FB03-2016檢測(cè)業(yè)務(wù)委托協(xié)議

5.4HHRBDC/CXO1-06-FB04-2016《合同評(píng)審記錄表》

5.5HHRBDC/CX01-06-FB05-2016《合同評(píng)審會(huì)簽單》

5.6HHRBDC/CXO1-06-FB06-2016《合同評(píng)審會(huì)議記錄表》

六、相關(guān)程序文件

6.1HHRBDC/CX01-07-2016《分包管理程序》

6.2HHRBDC/CX01-29-2016《檢測(cè)工作程序》

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-07-2016

程序文件

第1頁(yè)共2頁(yè)

標(biāo)題：分包管理程序第1版_______第0次修改________________________

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

選擇合格分包方，對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測(cè)報(bào)告。

二、范圍

適用于分包檢測(cè)項(xiàng)目的控制。

三、職責(zé)

3.1各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)提出分包需求和分包可行性方案、分包協(xié)議起草，并使用分包實(shí)驗(yàn)室；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包需求批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分包方能力評(píng)審；

3.3總工室負(fù)責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包使用登記；

3.4辦公室負(fù)責(zé)分包檔案管理。

四、程序

4.1下列情況下可將部分檢測(cè)項(xiàng)目分包：

4.1.1檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備昂貴、且使用頻次較低；

4.1.2特殊的檢測(cè)項(xiàng)目；

4.1.3暫時(shí)的未預(yù)料原因（如工作量突然增加、突發(fā)性污染事故應(yīng)急檢測(cè)需要更多專業(yè)技術(shù)配合、暫時(shí)不具備能力等）。

4.2應(yīng)選擇遵守CNAS/CL0L2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)、并具有相應(yīng)檢測(cè)能力的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分包。

4.3分包批準(zhǔn)程序

4.3.1各檢測(cè)科室根據(jù)檢測(cè)工作需要填寫(xiě)《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》提出書(shū)面分包申請(qǐng)，包括分包項(xiàng)目、分包理由、分包實(shí)驗(yàn)室選

擇、分包可行性等內(nèi)容；向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料，起草分包協(xié)議。

4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員和相關(guān)檢測(cè)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表》，如結(jié)果符合要求,

經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室與分包方簽訂分包協(xié)議。

4.3.3分包協(xié)議內(nèi)容包括:

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-07-2016

程序文件

第2頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：分包管理程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

4.5分包項(xiàng)目應(yīng)在檢測(cè)工作實(shí)施前以書(shū)面形式征得委托方同意。

4.6檢測(cè)報(bào)告中分包方的檢測(cè)結(jié)果必須以“XX項(xiàng)目由XXX實(shí)驗(yàn)室分包”字樣明確標(biāo)識(shí)。分包方提供的檢測(cè)報(bào)告連同本站

檢測(cè)原始記錄與檢測(cè)報(bào)告副本一起存檔。

4.7辦公室負(fù)責(zé)保存有關(guān)分包的所有記錄（如能力評(píng)審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。

五、附表或記錄

5.1HHRBDC/CX01-07-FB01-2016《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》

5.2HHRBDC/CX01-07-FB01-2016《分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表》

六、相關(guān)程序文件

6.1HHRBDC/CX01-06-2016《要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-08-2016

程序文件

第1頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：服務(wù)和供應(yīng)品管理程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

規(guī)范對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，加強(qiáng)檢測(cè)用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。

二、范圍

適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、采購(gòu)、接收、儲(chǔ)存及使用的控制。

三、職責(zé)

3.1質(zhì)檢室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商的選擇和建檔資料的收集，儀器設(shè)備的采購(gòu)；

3.2各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)試劑與消耗性材料供應(yīng)商的選擇和建檔資料的收集，試劑與消耗性材料的采購(gòu)；

3.3各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品的申購(gòu)、使用、接收及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。

四、程序

4.1各檢測(cè)科室根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫(xiě)《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng)表》。

4.2對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購(gòu)文件(包括采購(gòu)申請(qǐng)表、圖紙、檢查方法以及表明檢測(cè)結(jié)果可被接受的技術(shù)條件等信息

或資料)在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。

4.3采購(gòu)員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。若服務(wù)商或供應(yīng)商無(wú)獨(dú)立質(zhì)量

保證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)服務(wù)商或供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇質(zhì)量相對(duì)保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。

評(píng)估的主要內(nèi)容：

(1)各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比較；

(2)各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力；

⑶性價(jià)比；

(4)其他用戶的使用信息反饋。

儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評(píng)估分別由質(zhì)檢室和相關(guān)檢測(cè)科室負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢測(cè)

人員參加，評(píng)估意見(jiàn)應(yīng)記入《供應(yīng)(服務(wù))商評(píng)價(jià)表》。

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-08-2016

程序文件

第2頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：服務(wù)和供應(yīng)品管理程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

五、附表或記錄

5.1HHRBDC/CXO1-08-FB01-2016《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng)表》

5.2HHRBDC/CXO1-08-FB02-2016《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收單》

5.3HHRBDC/CXO1-08-FB03-2016《供應(yīng)（服務(wù)）商評(píng)價(jià)表》

5.4HHRBDC/CXO1-08-FB04-2016《供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案登記表》

5.5HHRBDC/CX01-08-FB05-2016《供應(yīng)合同登記表》

5.6HHRBDC/CXO1-08-FB06-2016《服務(wù)與供應(yīng)品驗(yàn)證不合格處理記錄表》

六、相關(guān)程序文件

6.1HHRBDC/CXO1-19-2016《實(shí)驗(yàn)室管理程序》

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-09-2016

程序文件

第1頁(yè)共1頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：投訴處理程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

正確、有效地處理客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量提出的投訴，維護(hù)客戶的權(quán)益和本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)信譽(yù)。

二、范圍

適用于所有客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量投訴的受理和處理。

三、職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶投訴的受理，科室主任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其它不滿意信息的受理，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織投訴調(diào)查、分析復(fù)驗(yàn)（必要時(shí)）、糾正措施落實(shí)以及向客戶反饋信息；

3.3各責(zé)任科室配合受理人做好客戶投訴處理工作；

3.4辦公室負(fù)責(zé)投訴記錄的歸檔保存。

四、程序

4.1投訴受理

4.1.1客戶就本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、檢測(cè)結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出投訴。

4.1.2受理人對(duì)來(lái)訪者所投訴的問(wèn)題應(yīng)在《投訴登記表》中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。對(duì)電話、傳真等形式的投訴，由

受理人在《投訴登記表》作相應(yīng)記錄。

4.1.3辦公室在發(fā)放檢測(cè)報(bào)告時(shí)，不定期附《檢測(cè)報(bào)告用戶意見(jiàn)表》，主動(dòng)征求客戶意見(jiàn)，提高檢測(cè)工作質(zhì)量。

4.2投訴的處理

4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、分析，判定是否存在影響工作質(zhì)量的因素，并責(zé)成有關(guān)人

員處理，處理完畢后填寫(xiě)《投訴受理與處理記錄表》。

4.2.2需對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)測(cè)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員（一般為非原檢測(cè)人員）對(duì)原樣品進(jìn)行檢測(cè)，原樣品無(wú)法檢測(cè)時(shí)，

可使用備樣或在同等條件下重新采樣分析。復(fù)測(cè)過(guò)程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。

4.2.3如投訴內(nèi)容涉及違反本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針或程序，或者對(duì)實(shí)驗(yàn)室管理體系的作是否符合CNAS/CLO1:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)

實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》產(chǎn)生疑問(wèn)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》對(duì)涉及的要素和部門(mén)進(jìn)行附加審核。

4.2.4經(jīng)核實(shí)確定不屬于本實(shí)驗(yàn)室責(zé)任的問(wèn)題，通過(guò)與投訴者溝通解決。

/2皿片的白住

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-10-2016

程序文件

第1頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：不符合的檢測(cè)工作控制程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

及時(shí)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，以保證檢測(cè)工作質(zhì)量。

二、范圍

適用于對(duì)不符合管理體系要求和技術(shù)要求的檢測(cè)活動(dòng)，以及有差錯(cuò)檢測(cè)報(bào)告的控制。

三、職責(zé)

3.1內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員分別負(fù)責(zé)對(duì)管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合工作的處

理結(jié)果；

3.2檢測(cè)報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量控制；

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)評(píng)價(jià)并作出處理決定；

3.4各科室負(fù)責(zé)對(duì)本室不符合工作采取糾正措施。

四、程序

4.1不符合項(xiàng)的識(shí)別

4.1.1不符合項(xiàng)的識(shí)別可在管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，例如客戶投訴、質(zhì)量控制、儀器設(shè)備校準(zhǔn)和期間核查、消

耗材料的核查、質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)報(bào)告審核簽發(fā)、內(nèi)審和外審、管理評(píng)審等。

4.1.2檢測(cè)人員按照管理體系文件要求開(kāi)展檢測(cè)工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則以記錄。質(zhì)量監(jiān)督員通過(guò)對(duì)本室檢測(cè)人員進(jìn)行監(jiān)督,

在人員、技能、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

4.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過(guò)各科室反映的情況，以及客戶投訴等進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或進(jìn)行附加審核建議,

報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行記錄，具體程序見(jiàn)《內(nèi)部審核程

序》。

4.1.5報(bào)告審核人和授權(quán)簽字人通過(guò)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的格式、內(nèi)容、所含信息量和結(jié)果表示等進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢

測(cè)報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-10-2016

程序文件

第2頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：不符合的檢測(cè)工作控制程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

4.3.3屬不合格檢測(cè)報(bào)告則由授權(quán)簽字人扣發(fā)報(bào)告。由報(bào)告審核人核查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的則立即通知糾正，屬其他原

因引發(fā)的不符合要求的，按4.3.2條款處置。如果不符合檢測(cè)報(bào)告已發(fā)出，則由辦公室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的檢

測(cè)報(bào)告。

4.3.4對(duì)經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項(xiàng)（或不合格檢測(cè)報(bào)告）,通過(guò)原因分析，如涉及到需對(duì)管理體系文件的修改，則按《文

件控制程序》進(jìn)行。

4.4不符合工作的控制

4.4.1不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有

因素，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門(mén)恢復(fù)工作。

4.4.2若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶本實(shí)驗(yàn)室暫不具備開(kāi)展該項(xiàng)檢測(cè)工作的能力，取消

該項(xiàng)檢測(cè)工作，必要時(shí)給客戶一定賠償。

五、附表或記錄

5.1HHRBDC/CX01-10-FB01-2016《異常情況調(diào)查表》

5.2HHRBDC/CXO1-10-FB02-2016《不符合項(xiàng)報(bào)告糾正和預(yù)防措施要求表》

六、相關(guān)程序文件

6.1HHRBDC/CX01T4-2016《內(nèi)部審核程序》

6.2HHRBDC/CX01-04-2016《文件控制程序》

6.3HHRBDC/CX01-16-2016《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》

6.4HHRBDC/CX01-34-2016《質(zhì)量控制程序》

文件編號(hào)：

程序文件HHRBDC/CX01-11-2016

第1頁(yè)共1頁(yè)

第版第次修改

標(biāo)題：糾正措施程序10

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

為消除已發(fā)生的不符合工作或其它不期望情況的原因，防止不符合工作的再度發(fā)生，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

二、范圍

適用于本站管理體系或技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。

三、職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中不符合工作糾正措施的審批；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系活動(dòng)中不符合工作糾正措施的審批；

3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目不符合工作原因分析、糾正措施的選擇及實(shí)施；

3.4不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

四、程序

4.1當(dāng)在內(nèi)部審核、客戶抱怨、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制、員工觀察等過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有可能再度發(fā)生不符合項(xiàng)時(shí)，由審核人或識(shí)

別人填寫(xiě)《不符合項(xiàng)及糾正措施表》，外部審核或管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)有可能再度發(fā)生不符合項(xiàng)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾

正措施，并將其納入管理評(píng)審報(bào)告中。

4.2責(zé)任科室負(fù)責(zé)人組織本科室人員調(diào)查并分析產(chǎn)生不符合的所有潛在原因，包括客戶的要求、樣品管理、方法和程序、員

工技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)等。

4.3責(zé)任科室會(huì)同不符合識(shí)別人選擇最能消除問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的糾正措施。糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大

小相適應(yīng)。

4.4針對(duì)技術(shù)運(yùn)作工作中可能再度發(fā)生不符合項(xiàng)所制定的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；針對(duì)管理體系活動(dòng)中可能再度發(fā)生的

不符合項(xiàng)所制定的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。

4.5糾正措施由責(zé)任科室負(fù)責(zé)實(shí)施。當(dāng)糾正措施導(dǎo)致對(duì)文件修改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定修改文件并經(jīng)批準(zhǔn)后再實(shí)

施。

4.6不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保并評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。

4.7當(dāng)不符合工作導(dǎo)致違反本站質(zhì)量方針或程序，或?qū)Ρ緦?shí)驗(yàn)室管理體系的運(yùn)作是否符合CNAL/AC01：2005《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)

驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》產(chǎn)生懷疑時(shí)，在糾正措施實(shí)施后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》和《管理評(píng)審程序》對(duì)涉及的要素和

部門(mén)實(shí)施計(jì)劃外的附加審核。

序文件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01-12-2016

程

第1頁(yè)共2頁(yè)

預(yù)防措施程序第1版_______第0次修改_________________________

標(biāo)題:

發(fā)布日期：2016年02月01日

一、目的

消除潛在不符合或其它潛在不期望情況的原因，減少不符合工作發(fā)生的可能性。

二、范圍

適用于管理體系和技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

三、職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中潛在的不符合、及其潛在不符合工作原因分析、并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出質(zhì)量管理活動(dòng)中潛在的不符合、及其潛在不符合工作的原因分析、并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批；

3.3質(zhì)量監(jiān)督員和質(zhì)控員分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量管理活動(dòng)中潛在不符合工作的識(shí)別和預(yù)防措施的監(jiān)控；

3.4責(zé)任科室負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施并組織實(shí)施。

四、程序

4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織員工進(jìn)行預(yù)防不符合工作方面的培訓(xùn)，并納入年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工預(yù)防意識(shí)。

4.2潛在不符合識(shí)別

4.2.1建立質(zhì)控樣和典型項(xiàng)目的監(jiān)控指標(biāo)體系，檢測(cè)人員在日常工作中對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和趨勢(shì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生

的偏離；

4.2.2質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督活動(dòng)中識(shí)別潛在不符合，分析可能發(fā)生的原因；

4.2.3質(zhì)控人員通過(guò)對(duì)質(zhì)控樣抽查、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況的分析，掌握監(jiān)控指標(biāo)的變化趨勢(shì)，識(shí)別潛在的不符合；

4.2.4各管理崗位人員通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)審、日常檢查以及內(nèi)、外部的交流與溝通，從技術(shù)運(yùn)作和管理體系中尋找和發(fā)現(xiàn)薄

弱環(huán)節(jié)，對(duì)潛在不符合進(jìn)行識(shí)別和分析。

4.3識(shí)別潛在不符合信息后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別從技術(shù)運(yùn)作和管理體系兩個(gè)方面組織有關(guān)人員進(jìn)行深入調(diào)查研

究，確定潛在不符合發(fā)生的根本原因，衡量不符合發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)性，明確預(yù)防措施的責(zé)任科室。

4.4責(zé)任科室負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)運(yùn)作方面的預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批管理體系方面的預(yù)防

程序文件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01T2-2016

第2頁(yè)共2頁(yè)

第1版第0次修改

標(biāo)題：預(yù)防措施程序

發(fā)布日期：2016年02月01日

五、附表或記錄

5.1HHRBDC/CXO1-10-FBO1-2016