供貨評(píng)審管理制度

供貨評(píng)審管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司供貨評(píng)審管理工作，確保所采購物資及服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等滿足公司需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資采購及服務(wù)外包項(xiàng)目的供貨評(píng)審活動(dòng)，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品等各類物資的采購以及物流、技術(shù)支持、售后服務(wù)等服務(wù)項(xiàng)目的外包。（三）基本原則1.公平公正原則：評(píng)審過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，確保所有參與評(píng)審的供應(yīng)商享有平等的機(jī)會(huì)，不受任何歧視或偏袒。2.科學(xué)合理原則：運(yùn)用科學(xué)的評(píng)審方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的各項(xiàng)條件進(jìn)行全面、客觀、合理的評(píng)估，確保評(píng)審結(jié)果真實(shí)可靠。3.全面評(píng)估原則：綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等多方面因素，進(jìn)行全面評(píng)估，選擇最符合公司利益的供應(yīng)商。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過對(duì)供貨評(píng)審過程和結(jié)果的分析總結(jié)，不斷完善評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和流程，持續(xù)提高公司的采購管理水平。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)組織供貨評(píng)審活動(dòng)，制定評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審小組人員組成。2.收集、整理供應(yīng)商相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品樣本、業(yè)績證明等，并提交給評(píng)審小組。3.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，安排評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)評(píng)審過程中的組織和記錄工作。4.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，提出供應(yīng)商選擇建議，簽訂采購合同或服務(wù)協(xié)議。（二）質(zhì)量部門1.參與供貨評(píng)審活動(dòng)，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量控制能力等進(jìn)行評(píng)估。2.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或測試，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)采購物資的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（三）技術(shù)部門1.根據(jù)采購物資或服務(wù)的技術(shù)要求，參與評(píng)審供應(yīng)商的技術(shù)能力、研發(fā)水平、工藝裝備等。2.對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)估，提出技術(shù)方面的意見和建議。3.協(xié)助解決采購過程中的技術(shù)問題，確保所采購的物資或服務(wù)符合公司技術(shù)要求。（四）財(cái)務(wù)部門1.參與供貨評(píng)審活動(dòng)，對(duì)供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格合理性等進(jìn)行評(píng)估。2.審核采購合同或服務(wù)協(xié)議中的價(jià)格條款、付款方式等財(cái)務(wù)內(nèi)容，確保公司利益不受損害。3.提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析，為評(píng)審決策提供參考。（五）使用部門1.根據(jù)本部門的實(shí)際需求，提出物資采購或服務(wù)外包的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等明確需求。2.參與供貨評(píng)審活動(dòng)，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)是否滿足本部門使用要求發(fā)表意見。3.協(xié)助采購部門對(duì)采購物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，反饋使用過程中的問題和改進(jìn)建議。三、評(píng)審流程（一）供應(yīng)商篩選1.采購部門通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫。2.根據(jù)公司采購需求和供應(yīng)商基本條件，對(duì)信息庫中的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，確定參與評(píng)審的供應(yīng)商名單。篩選條件可包括供應(yīng)商的經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、信譽(yù)狀況等。（二）評(píng)審準(zhǔn)備1.采購部門制定評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、評(píng)審內(nèi)容和流程等。評(píng)審計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和供應(yīng)商。2.采購部門收集、整理供應(yīng)商相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、業(yè)績證明、財(cái)務(wù)報(bào)表等，并將資料提前分發(fā)給評(píng)審小組成員。3.評(píng)審小組各成員根據(jù)各自職責(zé)，對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行初步審查，熟悉評(píng)審內(nèi)容和要求，準(zhǔn)備相關(guān)評(píng)審文件和記錄表格。（三）現(xiàn)場評(píng)審1.對(duì)于需要進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審的供應(yīng)商，采購部門組織評(píng)審小組到供應(yīng)商生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行實(shí)地考察?，F(xiàn)場評(píng)審內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備狀況、工藝流程、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、人員配備等。2.評(píng)審小組與供應(yīng)商管理層及相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，了解供應(yīng)商的經(jīng)營理念、管理模式、發(fā)展規(guī)劃等情況。3.現(xiàn)場評(píng)審過程中，評(píng)審小組應(yīng)做好記錄，收集相關(guān)證據(jù)，如照片、文件、記錄等，作為評(píng)審的依據(jù)。（四）文件評(píng)審1.評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商提交的報(bào)價(jià)文件、技術(shù)方案、質(zhì)量保證文件、售后服務(wù)承諾等進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審。2.報(bào)價(jià)文件評(píng)審主要關(guān)注價(jià)格的合理性、報(bào)價(jià)明細(xì)、價(jià)格構(gòu)成等；技術(shù)方案評(píng)審重點(diǎn)考察技術(shù)的先進(jìn)性、可行性、與公司需求的匹配度；質(zhì)量保證文件評(píng)審包括質(zhì)量體系認(rèn)證情況、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告等；售后服務(wù)承諾評(píng)審關(guān)注售后服務(wù)內(nèi)容、響應(yīng)時(shí)間、維修期限等。3.評(píng)審小組對(duì)每份文件進(jìn)行評(píng)分，并記錄評(píng)審意見。（五）綜合評(píng)審1.評(píng)審小組根據(jù)現(xiàn)場評(píng)審和文件評(píng)審結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。綜合評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、技術(shù)能力、管理水平等方面。2.評(píng)審小組按照預(yù)先制定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每個(gè)供應(yīng)商各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行打分，并計(jì)算綜合得分。評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)公司采購需求和實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)定，確保評(píng)審結(jié)果客觀公正。3.評(píng)審小組根據(jù)綜合得分對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行排序，推薦得分較高的供應(yīng)商作為首選供應(yīng)商，得分次之的作為備選供應(yīng)商。（六）評(píng)審結(jié)果審批1.采購部門將供貨評(píng)審報(bào)告及推薦的供應(yīng)商名單提交給公司管理層進(jìn)行審批。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括評(píng)審過程、評(píng)審結(jié)果、推薦理由等詳細(xì)內(nèi)容。2.公司管理層根據(jù)評(píng)審報(bào)告和公司實(shí)際情況，對(duì)供應(yīng)商選擇結(jié)果進(jìn)行審批。如審批通過，則按照審批意見確定最終供應(yīng)商；如審批不通過，采購部門應(yīng)根據(jù)管理層意見重新組織評(píng)審或調(diào)整供應(yīng)商選擇方案。（七）合同簽訂1.采購部門根據(jù)公司管理層審批意見，與最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同或服務(wù)協(xié)議。合同或協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.在簽訂合同前，采購部門應(yīng)將合同草案提交給財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。審核通過后，方可正式簽訂合同。四、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（一）產(chǎn)品質(zhì)量1.供應(yīng)商應(yīng)具備有效的質(zhì)量管理體系認(rèn)證，如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證等。2.提供的產(chǎn)品應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及公司規(guī)定的質(zhì)量要求。3.產(chǎn)品應(yīng)具備良好的穩(wěn)定性和可靠性，無明顯質(zhì)量缺陷和質(zhì)量投訴記錄。4.供應(yīng)商應(yīng)具備完善的質(zhì)量檢測設(shè)備和手段，能夠?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制。（二）價(jià)格1.供應(yīng)商的報(bào)價(jià)應(yīng)合理，具有市場競爭力。價(jià)格評(píng)審應(yīng)綜合考慮產(chǎn)品成本、市場行情、批量采購優(yōu)惠等因素。2.報(bào)價(jià)應(yīng)清晰明確，包括產(chǎn)品單價(jià)、總價(jià)、運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)等明細(xì)內(nèi)容，不得存在價(jià)格欺詐或不合理加價(jià)行為。3.在滿足產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期等要求的前提下，優(yōu)先選擇價(jià)格較低的供應(yīng)商。（三）交貨期1.供應(yīng)商應(yīng)能夠按照合同約定的交貨期按時(shí)交貨。交貨期的確定應(yīng)充分考慮公司生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，確保物資及時(shí)供應(yīng)，不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。2.供應(yīng)商應(yīng)具備較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和物流配送能力，能夠應(yīng)對(duì)緊急訂單和批量訂單的交貨需求。3.對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕回浹舆t，應(yīng)明確違約責(zé)任和賠償方式。（四）售后服務(wù)1.供應(yīng)商應(yīng)提供完善的售后服務(wù)，包括產(chǎn)品安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)、技術(shù)支持、培訓(xùn)等服務(wù)內(nèi)容。2.售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間應(yīng)滿足合同約定要求，一般應(yīng)在接到客戶維修通知后的[X]小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng)，[X]小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場（特殊情況除外）。3.供應(yīng)商應(yīng)具備充足的售后服務(wù)人員和配件儲(chǔ)備，能夠及時(shí)解決客戶在使用過程中遇到的問題。4.售后服務(wù)質(zhì)量應(yīng)得到客戶認(rèn)可，無客戶重大投訴記錄。（五）企業(yè)信譽(yù)1.供應(yīng)商應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，無不良信用記錄。可通過查詢信用中國、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等平臺(tái)獲取供應(yīng)商的信用信息。2.供應(yīng)商應(yīng)遵守法律法規(guī)，依法經(jīng)營，無違法違規(guī)行為。3.供應(yīng)商在以往合作過程中應(yīng)履行合同約定，無違約行為，與公司保持良好的合作關(guān)系。（六）技術(shù)能力1.供應(yīng)商應(yīng)具備與所采購物資或服務(wù)相匹配的技術(shù)能力，擁有專業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)裝備。2.能夠提供滿足公司技術(shù)要求的產(chǎn)品或服務(wù)解決方案，具備技術(shù)創(chuàng)新能力和持續(xù)改進(jìn)能力。3.對(duì)于新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，供應(yīng)商應(yīng)具有一定的前瞻性和儲(chǔ)備能力。（七）管理水平1.供應(yīng)商應(yīng)具備完善的管理制度，包括生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等方面。2.管理流程應(yīng)規(guī)范、高效，能夠確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。3.供應(yīng)商應(yīng)注重員工培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)和企業(yè)整體管理水平。五、評(píng)審記錄與檔案管理（一）評(píng)審記錄1.評(píng)審小組在評(píng)審過程中應(yīng)做好詳細(xì)的評(píng)審記錄，包括評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審意見、評(píng)分結(jié)果等信息。2.評(píng)審記錄應(yīng)采用書面形式或電子文檔形式進(jìn)行保存，確保記錄的真實(shí)性、完整性和可追溯性。3.評(píng)審記錄應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)允許不得擅自修改或銷毀。（二）檔案管理1.采購部門應(yīng)建立供貨評(píng)審檔案，將評(píng)審過程中涉及的所有文件和資料進(jìn)行歸檔管理。檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商信息庫、評(píng)審計(jì)劃、供應(yīng)商資料、評(píng)審報(bào)告、合同或協(xié)議等。2.供貨評(píng)審檔案應(yīng)按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類整理，便于查詢和使用。3.檔案保管期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般為[X]年。期滿后，經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，方可進(jìn)行銷毀處理。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)供貨評(píng)審管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查評(píng)審流程是否合規(guī)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行到位、評(píng)審結(jié)果是否公正合理等。2.對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期對(duì)已合作的供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格執(zhí)行等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)