企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度

企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)信息系統(tǒng)的管理，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有涉及信息系統(tǒng)的部門和人員，包括但不限于信息系統(tǒng)管理部門、使用信息系統(tǒng)的各業(yè)務(wù)部門以及相關(guān)的操作人員、管理人員等。（三）基本原則1.安全性原則信息系統(tǒng)應(yīng)具備完善的安全防護(hù)機(jī)制，確保企業(yè)信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。2.規(guī)范性原則信息系統(tǒng)的建設(shè)、使用、維護(hù)等應(yīng)遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)部的規(guī)范要求，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)。3.實(shí)用性原則信息系統(tǒng)應(yīng)緊密結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)需求，提供實(shí)用的功能和服務(wù)，提高工作效率和管理水平，滿足企業(yè)發(fā)展的需要。4.可擴(kuò)展性原則信息系統(tǒng)應(yīng)具備良好的擴(kuò)展性，能夠適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和變化，方便進(jìn)行功能擴(kuò)展和升級(jí)。二、信息系統(tǒng)管理組織與職責(zé)（一）信息系統(tǒng)管理委員會(huì)1.組成由企業(yè)高層管理人員、各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人以及信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)審議信息系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行中的重大問題，確保信息系統(tǒng)與企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的一致性。監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行決策處理。（二）信息系統(tǒng)管理部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理工作。制定信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范和安全策略，并監(jiān)督執(zhí)行。組織信息系統(tǒng)的培訓(xùn)和技術(shù)支持，提高員工的信息系統(tǒng)應(yīng)用能力。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常監(jiān)控和故障處理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。參與信息系統(tǒng)項(xiàng)目的選型、招標(biāo)、驗(yàn)收等工作，保障項(xiàng)目質(zhì)量。（三）各業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的使用和日常管理，提出業(yè)務(wù)需求和改進(jìn)建議。配合信息系統(tǒng)管理部門進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)、測(cè)試和驗(yàn)收工作，確保系統(tǒng)功能滿足業(yè)務(wù)需求。負(fù)責(zé)本部門員工的信息系統(tǒng)培訓(xùn)和操作指導(dǎo)，提高員工的系統(tǒng)操作技能。協(xié)助信息系統(tǒng)管理部門進(jìn)行安全管理，落實(shí)信息安全責(zé)任，防止信息泄露。三、信息系統(tǒng)建設(shè)管理（一）項(xiàng)目規(guī)劃1.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度安排和預(yù)算等。2.規(guī)劃應(yīng)廣泛征求各業(yè)務(wù)部門意見，確保與企業(yè)業(yè)務(wù)流程緊密結(jié)合，具有可操作性和前瞻性。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門提出信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)期效益等。2.信息系統(tǒng)管理部門對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行初審，評(píng)估項(xiàng)目的必要性、可行性和技術(shù)合理性。3.通過初審的項(xiàng)目提交信息系統(tǒng)管理委員會(huì)審議，經(jīng)批準(zhǔn)后正式立項(xiàng)。（三）項(xiàng)目實(shí)施1.信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的承建單位，簽訂項(xiàng)目合同。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合項(xiàng)目實(shí)施，提供必要的業(yè)務(wù)支持和數(shù)據(jù)，參與系統(tǒng)測(cè)試和驗(yàn)收工作。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，承建單位應(yīng)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目成果文檔、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)等相關(guān)資料。2.信息系統(tǒng)管理部門組織相關(guān)部門和專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全性、可靠性等方面。3.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，辦理項(xiàng)目驗(yàn)收手續(xù)；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，承建單位應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，直至通過驗(yàn)收。四、信息系統(tǒng)使用管理（一）用戶注冊(cè)與權(quán)限管理1.新員工入職時(shí)，由所在部門向信息系統(tǒng)管理部門提交用戶注冊(cè)申請(qǐng)，信息系統(tǒng)管理部門為其創(chuàng)建用戶賬號(hào)，并分配初始密碼。2.用戶應(yīng)及時(shí)修改初始密碼，并妥善保管賬號(hào)和密碼，不得泄露給他人。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或異常情況，應(yīng)立即向信息系統(tǒng)管理部門報(bào)告。3.根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)為用戶分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。權(quán)限分配應(yīng)遵循最小化原則，確保用戶僅擁有完成工作所需的權(quán)限。4.員工崗位變動(dòng)或離職時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息系統(tǒng)管理部門，信息系統(tǒng)管理部門對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或刪除用戶賬號(hào)。（二）系統(tǒng)操作規(guī)范1.用戶應(yīng)嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)的操作手冊(cè)和使用說明進(jìn)行操作，不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置和業(yè)務(wù)流程。2.在操作過程中，如遇到系統(tǒng)故障或異常情況，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)向信息系統(tǒng)管理部門報(bào)告，不得自行處理。3.對(duì)于重要業(yè)務(wù)操作，應(yīng)進(jìn)行操作記錄，記錄內(nèi)容包括操作時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容等。操作記錄應(yīng)妥善保存，以便日后審計(jì)和查詢。（三）數(shù)據(jù)管理1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、審核和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。2.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。備份策略應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率制定，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和修改相關(guān)數(shù)據(jù)。對(duì)于涉及企業(yè)機(jī)密的數(shù)據(jù)，應(yīng)采取加密等安全措施進(jìn)行保護(hù)。4.數(shù)據(jù)的使用和共享應(yīng)遵循企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，不得擅自將數(shù)據(jù)提供給外部單位或個(gè)人。如需共享數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批。五、信息系統(tǒng)安全管理（一）安全策略制定1.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際情況，制定信息系統(tǒng)安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略等。2.安全策略應(yīng)明確安全目標(biāo)、安全措施、責(zé)任分工和應(yīng)急處理流程等內(nèi)容，并定期進(jìn)行評(píng)估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.加強(qiáng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。2.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。對(duì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、IP地址等進(jìn)行合理規(guī)劃和管理，防止網(wǎng)絡(luò)擁塞和安全漏洞。3.規(guī)范員工的網(wǎng)絡(luò)行為，禁止在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件等。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.對(duì)企業(yè)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性采取不同的安全保護(hù)措施。2.采用加密技術(shù)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性和完整性。3.定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行安全審計(jì)，檢查數(shù)據(jù)訪問記錄、操作日志等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。（四）用戶認(rèn)證與授權(quán)管理1.建立完善的用戶認(rèn)證機(jī)制，采用多種認(rèn)證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識(shí)別等，確保用戶身份的真實(shí)性。2.定期對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行安全性評(píng)估，如檢查密碼強(qiáng)度、是否存在弱密碼等，并督促用戶及時(shí)整改。3.嚴(yán)格按照權(quán)限管理規(guī)定為用戶分配系統(tǒng)操作權(quán)限，并定期進(jìn)行權(quán)限審核，確保權(quán)限分配的合理性和合規(guī)性。（五）安全培訓(xùn)與教育1.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期組織開展信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)安全保護(hù)、信息系統(tǒng)操作規(guī)范、安全事件應(yīng)急處理等方面。3.新員工入職時(shí)應(yīng)進(jìn)行信息系統(tǒng)安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可正式使用信息系統(tǒng)。（六）安全事件應(yīng)急處理1.制定信息系統(tǒng)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工和應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處理，降低事件對(duì)企業(yè)造成的損失。3.安全事件發(fā)生后，信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取措施進(jìn)行應(yīng)急處理，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。同時(shí)，對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。六、信息系統(tǒng)維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障排除、性能優(yōu)化等。2.定期對(duì)系統(tǒng)硬件設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備運(yùn)行正常。對(duì)系統(tǒng)軟件進(jìn)行升級(jí)和更新，及時(shí)修復(fù)已知漏洞，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。3.監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)異常情況。對(duì)系統(tǒng)性能指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)估，如響應(yīng)時(shí)間、吞吐量等，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行性能優(yōu)化。（二）故障處理1.建立故障報(bào)告和處理機(jī)制，用戶發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息系統(tǒng)管理部門報(bào)告。信息系統(tǒng)管理部門接到故障報(bào)告后，應(yīng)立即進(jìn)行故障診斷和定位。2.對(duì)于一般性故障，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)排除；對(duì)于復(fù)雜故障，應(yīng)組織技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，制定解決方案，并及時(shí)向相關(guān)部門通報(bào)故障處理進(jìn)度。3.故障處理完成后，應(yīng)填寫故障處理報(bào)告，詳細(xì)記錄故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、原因、處理過程和結(jié)果等內(nèi)容，并存檔備案。（三）系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化1.根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)適時(shí)提出系統(tǒng)升級(jí)和優(yōu)化計(jì)劃。2.系統(tǒng)升級(jí)和優(yōu)化計(jì)劃應(yīng)包括升級(jí)內(nèi)容、技術(shù)方案、實(shí)施步驟、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面，并報(bào)信息系統(tǒng)管理委員會(huì)審批。3.在系統(tǒng)升級(jí)和優(yōu)化過程中，應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份、測(cè)試等工作，確保系統(tǒng)升級(jí)和優(yōu)化的順利進(jìn)行，不影響企業(yè)正常業(yè)務(wù)運(yùn)行。七、信息系統(tǒng)審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.建立信息系統(tǒng)審計(jì)制度，定期對(duì)信息系統(tǒng)的建設(shè)、使用、維護(hù)等情況進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)內(nèi)容包括信息系統(tǒng)的合規(guī)性、安全性、有效性等方面，檢查信息系統(tǒng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（二）審計(jì)方式1.信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，自行組織審計(jì)人員對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行全面審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)。2.也可委托外部專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)，借助外部專業(yè)力量提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效果。（三）監(jiān)督檢查1.信息系統(tǒng)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度得到有效落實(shí)。2.定期對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，包括系統(tǒng)性能、安全狀況、數(shù)據(jù)質(zhì)量等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（