公司人力資源部2015年人力成本分析報告.ppt

1、2010年年度生產(chǎn)人工成本分析，2010年1-10月生產(chǎn)人工成本分析，人力資源部xxx，2009年和2010年同期產(chǎn)值對比分析，1，人力資源使用效率分析，2，加班分析，3，4，總體評價和改進(jìn)建議，5，下一年度XXX，2009年和2010年生產(chǎn)工資成本預(yù)算與2010年1-10月、2009年8月、12月、2020年5月和2009年同期相比2010年1-10月，總產(chǎn)值和人均產(chǎn)值均大幅增長，總產(chǎn)值增長26.57%，人均產(chǎn)值增長17.52%。 四個車間的人均產(chǎn)值都有所增長，其中粉針劑車間增長最明顯，達(dá)到23.75%，其次是液體車間和固體車間，增長7-8%，而注水車間變化不明顯，只有1.73%。2009年

2、與2010年同期產(chǎn)值對比分析，1、人力資源使用效率分析，2、加班分析，3、4、總體評價及改進(jìn)建議，5、下一年度生產(chǎn)工資成本預(yù)算，2010年1月至10月各車間產(chǎn)值，單位：萬元，2010年10月考勤小時與產(chǎn)值對比，2010年1月至10月各車間工資，單位：元。 2010年1月至10月四大車間人均工資，以元/月為單位，人均產(chǎn)值同比變化，人均工資同比變化，2020年8月、12月、13日。 根據(jù)數(shù)據(jù)分析，與工時效率相比，粉針劑車間最高，平均為847元/小時。根據(jù)人均收入分析，粉針劑車間平均工資最高，為1532元/月，其次是固體車間，為1260元/月，注水車間和液體車間相似，分別為1192元/月和1183元

3、/月。與2009年同期相比，人均產(chǎn)值增長17.5%，人均收入增長14.3%。2009年與2010年同期產(chǎn)值對比分析，1、人力效率分析，2、加班分析，3、4、總體評價及建議，5、下一年度生產(chǎn)工資成本預(yù)算，單位：萬元，2010年1月至10月各車間加班工資占加班工資的比例，2010年1月至10月各車間加班工資及總額，其次為實干車間，占考勤工時的9.9%，粉針劑車間8.9%，液體車間6.0%從加班工資占工資總額的比例來看，加班工資占工資總額的11.8%。其中，粉針劑車間最高，其次是注水車間，最后分別是固體車間和液體車間。從加班原因分析來看，周末生產(chǎn)調(diào)度是主要因素，占74%，其次是日生產(chǎn)增加，占10%。

4、其中，由于水針車間設(shè)備老化，尤其是灌封機基本上每個月都會發(fā)生故障，因機器故障導(dǎo)致延期生產(chǎn)造成的加班占12%，高于其他車間，因此加班密度最高。2009年與2010年同期產(chǎn)值對比分析，1、人力利用效率分析，2、加班分析，3、4、總體評價及改進(jìn)建議，5、明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算、總體評價，工時效率與工人收入不成比例。例如，粉針劑車間的工時效率為847元/小時，而液體車間的工時效率僅為183元/小時，相差3.63倍。然而，粉針劑車間員工的平均工資為1532元/月，而液體車間員工的平均工資為1182元/月，相差只有30%。這說明現(xiàn)行的工資制度沒有體現(xiàn)高效益、高收入的原則，導(dǎo)致工人積極性不高，需要改革。1.2

5、010年，每個月的人均產(chǎn)值非常不平衡。5月份人均產(chǎn)值最高為158，997元，7月份最低僅為68，508元(除粉針劑車間在8月、9月、10月份關(guān)閉外)，相差2.32倍，這表明提高工時效率的潛力很大。由于我們公司以銷定產(chǎn)的做法，每月人均產(chǎn)值不穩(wěn)定。除了最近粉針劑車間的停工，工人的收入明顯下降。從一月到十月根據(jù)公司發(fā)展需要，引進(jìn)專業(yè)人才，不斷引進(jìn)各類管理人才，特別是關(guān)鍵崗位的管理人才，以提高公司人力資源質(zhì)量。完善規(guī)章制度，通過修訂各種管理制度，堵塞一些現(xiàn)有的管理漏洞，節(jié)約成本，提高效率。改進(jìn)建議，2009年和2010年同期產(chǎn)值對比分析，1。人的效率使用分析，2。加班分析，3?？傮w評價和改進(jìn)建議。明年生產(chǎn)工資成本預(yù)算，備注：(1)預(yù)計2011年和2010年產(chǎn)值基本持平。由于今年11月和12月的產(chǎn)值尚未統(tǒng)計，故以2009年11月和12月的產(chǎn)值數(shù)據(jù)為參考，加上今年1月至10月的總產(chǎn)值作為2011年的預(yù)計產(chǎn)值。(2)2010年普通工人平均工資為1320元/月。根據(jù)xx市人力資源和社會保障局近日發(fā)布的關(guān)于我市2010年企業(yè)工資指導(dǎo)線公告的通知，xx市區(qū)內(nèi)企業(yè)員工的工