信息化項(xiàng)目管理辦法

1、/文件名稱信息化項(xiàng)目管理辦法編 號文件類型程序文件版 本文件等級內(nèi)部公開頁 碼 1 / 11擬 制何小春審 核閆書元批 準(zhǔn)楊戰(zhàn)兵制定部門科技管理部生效日期文件名稱信息化項(xiàng)目管理辦法編 號文件類型程序文件版 本文件等級內(nèi)部公開頁 碼 19 / 19擬 制何小春審 核閆書元批 準(zhǔn)楊戰(zhàn)兵制定部門科技管理部生效日期1. 目的和范圍本管理辦法規(guī)定信息化軟件研發(fā)管理所遵循的原則和方法，目的是提高軟件質(zhì)量和軟件開發(fā)項(xiàng)目的可控性。2. 定義質(zhì)量控制小組：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目過程評審和項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施全過程管理。3. 軟件開發(fā)的基本流程：3.1軟件需求提出3.1.1需求提出業(yè)務(wù)部門經(jīng)過內(nèi)部

2、評估后，填寫業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)需求申請表（見附錄A），由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)需求申請表報(bào)科技管理部。3.1.2技術(shù)評估科技管理部從技術(shù)實(shí)現(xiàn)路線、開發(fā)方式、風(fēng)險(xiǎn)評估等方面組織對需求的技術(shù)評估；并在業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)評審表填寫相關(guān)評審意見。3.1.3管理評估科技管理部組織相關(guān)部門從業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控管理、業(yè)務(wù)職責(zé)等方面進(jìn)行管理評審，并在業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)評審表填寫相關(guān)評審意見?？萍脊芾聿吭诰C合技術(shù)評估和管理評審意見、提出項(xiàng)目建議意見，報(bào)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，信息化室指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組建開發(fā)小組，負(fù)責(zé)開展相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)和開發(fā)工作，指定質(zhì)量控制人員組建質(zhì)量控制小組負(fù)責(zé)開發(fā)過程的質(zhì)量控制、組織過程

3、評審和項(xiàng)目驗(yàn)收等工作；相關(guān)單位應(yīng)做好測試及應(yīng)用推廣等工作。3.2軟件的需求調(diào)研和分析3.2.1需求調(diào)研業(yè)務(wù)部門主導(dǎo)，開發(fā)小組共同參與調(diào)研，協(xié)助業(yè)務(wù)部門進(jìn)行需求收集工作。3.3軟件的需求分析業(yè)務(wù)部門和開發(fā)小組共同參與，認(rèn)真分析、理解相關(guān)的業(yè)務(wù)管理流程及要求，使需求分析符合實(shí)際，最終由開發(fā)小組編寫軟件需求說明書（見附錄B）。由質(zhì)量控制小組小組評審內(nèi)容，給出“通過”和“不通過”的結(jié)論。3.3軟件開發(fā)的設(shè)計(jì)方案和測試方案開發(fā)小組根據(jù)軟件需求說明書，進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)方案（見附錄C）及測試方案（見附錄D）的編寫，由質(zhì)量控制小組組織評審，給出“通過”和“不通過”的結(jié)論。3.3.1設(shè)計(jì)方案基本設(shè)計(jì)概念和處理流程、

4、系統(tǒng)功能模塊圖，系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，接口設(shè)計(jì)等。3.3.2測試方案概述該測試的目的、任務(wù)、環(huán)境、方法等。3.4軟件的實(shí)施（編程和單元測試、集成測試）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分配開發(fā)任務(wù)，軟件開發(fā)人員負(fù)責(zé)編碼、單元測試、集成測試。3.5軟件的系統(tǒng)測試測試人員根據(jù)測試方案進(jìn)行測試，測試完成后，將系統(tǒng)BUG以文檔形式反饋開發(fā)人員進(jìn)行修改，開發(fā)人員修復(fù)系統(tǒng)BUG完成后，由測試人員進(jìn)行回歸測試。經(jīng)過反復(fù)的測試及修復(fù)，形成最終版本程序。測試人員編寫軟件測試報(bào)告(見附錄E)后，與最終版本程序一并提交質(zhì)量控制小組評審，給出“通過”和“不通過”的結(jié)論。評審?fù)ㄟ^后提交試運(yùn)行。3.6軟件的試運(yùn)行開發(fā)小組與業(yè)務(wù)部門組織軟件的試用行，

5、項(xiàng)目的試用期應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度、推廣緩急程度不同而定，一般試用期最短不低于2個月，最長不超過6個月。試用期間，開發(fā)小組應(yīng)與業(yè)務(wù)部門和軟件使用人員保持緊密聯(lián)系，充分聽取對軟件的修改意見，并及時解決試用中遇到的問題，不斷完善軟件功能。試用完成后，質(zhì)量控制小組應(yīng)對軟件試運(yùn)行效果組織評估，填寫軟件試運(yùn)行效果評估表（見附錄F），并由使用人員會簽。 4. 項(xiàng)目需求變更控制4.1需求變更定義項(xiàng)目需求變更是指軟件需求分析階段結(jié)束之后，并且業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)評審表已經(jīng)通過評審，正式定稿發(fā)行之后的軟件開發(fā)各階段對軟件項(xiàng)目的需求發(fā)生必要的更改的情況。4.2需求變更流程由業(yè)務(wù)部門提出項(xiàng)目的需求變更,并填寫項(xiàng)目需求變更表

6、(見附錄H)，先由業(yè)務(wù)部門內(nèi)部進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^并且部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后提交軟件開發(fā)小組，軟件開發(fā)小組對軟件項(xiàng)目的需求變更要求進(jìn)行技術(shù)評估及管理評估，并且組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后，相關(guān)開發(fā)人員進(jìn)行程序開發(fā)。5. 軟件驗(yàn)收5.1軟件驗(yàn)收過程根據(jù)試運(yùn)行評估意見，由質(zhì)量控制小組組織業(yè)務(wù)需求部門、軟件使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容為：1) 業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)評審表及其變更記錄；2) 設(shè)計(jì)方案及測試方案的全部資料；3) 全部源程序；4) 測試記錄文檔；5) 培訓(xùn)資料；6) 資料的詳細(xì)清單。 驗(yàn)收結(jié)束由質(zhì)量控制小組經(jīng)過認(rèn)真評議給出“驗(yàn)收是否合格”結(jié)論，填寫軟件驗(yàn)收評估表(見附錄G)。 5.2軟件發(fā)布和歸

7、檔5.2.1軟件的發(fā)布將經(jīng)過正式驗(yàn)收的軟件交付交付科技管理部標(biāo)準(zhǔn)化室進(jìn)行發(fā)布。5.2.2項(xiàng)目的歸檔管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對本開發(fā)項(xiàng)目的所有文檔和源代碼進(jìn)行整理，形成文檔目錄一并交付科技管理部標(biāo)準(zhǔn)化室進(jìn)行歸檔。附錄A 業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)需求申請表 編號：提出部門提出時間期望完成時間聯(lián) 系 人聯(lián)系電話緊 急 程 度重要且緊急 重要不緊急 一般 緊急不重要 項(xiàng)目名稱問題描述應(yīng)用現(xiàn)狀、應(yīng)用難點(diǎn)目標(biāo)應(yīng)用場景描述需求應(yīng)用期望描述技術(shù)評估從技術(shù)實(shí)現(xiàn)路線、開發(fā)方式、風(fēng)險(xiǎn)評估等方面描述技術(shù)解決方案開發(fā)周期 評估日期是否委外評審人員管理評審從業(yè)務(wù)管理、內(nèi)控管理等主面描述意見評審日期評審人員提出部門審批意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見科技

8、管理部意見總工程師批準(zhǔn)附錄B軟件需求說明書模板1任務(wù)名稱2任務(wù)來源3運(yùn)行環(huán)境4功能需求詳細(xì)的以文字和圖/表描述該軟件應(yīng)該完成的功能。5技術(shù)性能要求說明該軟件應(yīng)該具備的安全性、可靠性、實(shí)時響應(yīng)性、可用性等具體要求。6功能模塊描述簡要說明該軟件的各個功能模塊的功能，及與其它模塊之間的關(guān)系。7對人機(jī)交互的要求說明該軟件是否要求人機(jī)交互，以何種方式進(jìn)行交互，交互欲達(dá)到的目的；并簡要說明主要人機(jī)交互的過程。附錄C開發(fā)設(shè)計(jì)方案模板1需求規(guī)定2運(yùn)行環(huán)境3基本設(shè)計(jì)概念和處理流程4系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖5接口設(shè)計(jì)6運(yùn)行設(shè)計(jì) 7系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)附錄D測試方案模板1測試的目的2界定測試的范圍3確定測試的環(huán)境4測試內(nèi)容4.1.測試的詳細(xì)操作步驟4.2測試的合格的標(biāo)準(zhǔn)附錄E軟件測試報(bào)告模板1測試概要包括測試的一些聲明、測試范圍、測試目的等情況簡介。2測試環(huán)境配置3測試方法和工具4.測試內(nèi)容和執(zhí)行情況4.缺陷統(tǒng)計(jì)與分析 5.測試結(jié)論與建議附錄F軟件試運(yùn)行效果評估表軟件名稱試運(yùn)行部門評估時間試運(yùn)行情況簡述試運(yùn)行用戶意見試運(yùn)行效果評價(jià)參與試運(yùn)行人員會簽附錄G軟件驗(yàn)收評估表系統(tǒng)名稱參與部門驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收時間驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)論參與人員會簽附錄H項(xiàng)目需求變更表提出部門提出時間期望完成時間聯(lián) 系 人聯(lián)