信息安全管理制度(建議)

1、信息安全管理制度1總則：為了切實(shí)有效的保證公司信息系統(tǒng)安全，提高信息系統(tǒng)為公司生產(chǎn)經(jīng)營的服務(wù)能力，特制定信息系統(tǒng)相關(guān)管理制度，設(shè)定管理部門及專業(yè)管理人員對公司整體信息系統(tǒng)進(jìn)行管理，以保證公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2范圍2.1 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由基礎(chǔ)線路、計算機(jī)硬件設(shè)備、軟件及各種終端設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置組成。2.2 軟件包括：PC操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用軟件、有關(guān)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。2.3 終端機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括終端機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上的名稱，IP地址分配，用戶登錄名稱、用戶密碼、U8設(shè)置、OA地址設(shè)置及Internet的配置等。2.4 系統(tǒng)軟件是指: 操作系統(tǒng)（如 WINDOWS XP等）軟件。2.5平臺

2、軟件是指:設(shè)計平臺工具（如AUTOCAD等）、辦公用軟件（如OFFICE）等平臺軟件。2.6管理軟件是指：生產(chǎn)和財務(wù)管理用軟件（如用友U8軟件）。2.7基礎(chǔ)線路是指：聯(lián)系整個信息系統(tǒng)的所有基礎(chǔ)線路，包括公司內(nèi)部的局域網(wǎng)線路及相關(guān)管路。3職責(zé)3.1 公司設(shè)立信息管理部門，直接隸屬于分管生產(chǎn)副總經(jīng)理，設(shè)部門經(jīng)理一名。3.2 信息管理部門為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的歸口部門，負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。3.3 負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購、安裝、升級、保管工作。3.4 負(fù)責(zé)軟件有效版本的管理。3.5 信息管理部門為計算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫安全管理的歸口管理部門。3.6 信息管理人員負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公自動化

3、、生產(chǎn)經(jīng)營各類應(yīng)用軟件的安全運(yùn)行；服務(wù)器安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)備份；internet對外接口安全以及計算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理；協(xié)助職能科室進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔（如財務(wù)、生產(chǎn)、設(shè)計、采購、銷售等）。 3.7 信息管理人員執(zhí)行企業(yè)保密制度，嚴(yán)守企業(yè)商業(yè)機(jī)密。3.8員工執(zhí)行計算機(jī)安全管理制度，遵守企業(yè)保密制度。3.9系統(tǒng)管理員的密碼必須由信息管理部門相關(guān)人員掌握。3.10 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)線路的實(shí)施及維護(hù)。4管理4.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)4.1.1 系統(tǒng)管理員每日定時對機(jī)房內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、各類生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行日常巡視，并填寫網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志附錄A記錄各類設(shè)備的

4、運(yùn)行狀況及相關(guān)事件。4.1.2 對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象信息管理部應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實(shí)將異?，F(xiàn)象記錄在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志附錄A。針對當(dāng)時沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、預(yù)防措施等內(nèi)容記錄在網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤表附錄B上。部門負(fù)責(zé)人要跟蹤檢查處理結(jié)果。4.1.3 定時對相關(guān)服務(wù)器數(shù)據(jù)備份進(jìn)行檢查。（包括對系統(tǒng)的自動備份及季度或年度數(shù)據(jù)的刻盤備份等）4.1.4 定時維護(hù)OA服務(wù)器，及時組織清理郵箱，保證服務(wù)器有充足空間，OA系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。4.1.5 維護(hù)Internet 服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，

5、及時處理。4.1.6 制定服務(wù)器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。4.2 客戶端維護(hù)4.2.1 按照人事部下達(dá)的新員工（或外借人員）姓名、分配單位、人員編號為新的計算機(jī)用戶分配計算機(jī)名、IP地址等。4.2.1.1帳號申請新員工（或外借人員）需使用計算機(jī)向部門主管提出申請經(jīng)批準(zhǔn)由信息部門負(fù)責(zé)分配計算機(jī)、OA的ID和郵箱。如需使用專業(yè)軟件（財務(wù)軟件等）則向財務(wù)主管申請，由財務(wù)主管分配權(quán)限和帳號密碼，信息管理部人員負(fù)責(zé)軟件客戶端的安裝調(diào)試。4.2.1.2 使用4.2.1.3 帳號注銷：員工離職應(yīng)將本人所使用的計算機(jī)名、IP地址、用戶名、登錄密碼、生產(chǎn)經(jīng)營專用軟件等軟件信

6、息以書面形式記錄，經(jīng)信息管理人員核實(shí)并將該記錄登記備案。信息管理人員對離職人員的公司資料信息備份以及拿到人事部門的員工離職通知單，方可對該離職人員所用的帳號信息刪除。4.2.4 網(wǎng)絡(luò)用戶不得隨意移動信息點(diǎn)接線。因房屋調(diào)整確需移動或增加信息點(diǎn)時，應(yīng)由計算機(jī)管理人員統(tǒng)一調(diào)整，并及時修改“網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖”。4.2.5 為客戶機(jī)安裝防病毒軟件，并通知和協(xié)助網(wǎng)絡(luò)用戶升級防病毒疫苗。4.3 系統(tǒng)及平臺軟件的管理4.3.1 系統(tǒng)及平臺軟件采購4.3.1.1 由信息管理員提出相關(guān)系統(tǒng)軟件的采購及升級申請，填寫軟件引進(jìn)、升級審批表附錄D，經(jīng)部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購。4.3.1.2 應(yīng)將原始盤片、資料、合同及發(fā)票

7、復(fù)制件歸檔案保存，以備日后查詢等。4.3.1.3 應(yīng)辦理軟件注冊手續(xù)，并將軟件認(rèn)證號碼、經(jīng)銷商和技術(shù)支持商相關(guān)信息填入軟件信息表附錄C。4.3.2 系統(tǒng)、平臺軟件的管理4.3.2.1 信息管理人員負(fù)責(zé)軟件的安裝。4.3.2.2 信息管理部門保存和使用軟件的復(fù)制盤片，也可根據(jù)需要從檔案借出原始盤片，復(fù)制相關(guān)資料留存使用。 4.3.2.3 信息管理人員應(yīng)及時下載系統(tǒng)及平臺軟件的相關(guān)補(bǔ)丁程序，并與原系統(tǒng)進(jìn)行配套管理和使用。4.3.2.4 信息管理員負(fù)責(zé)將軟件商信息記錄在軟件信息表附錄C，就軟件技術(shù)問題與軟件商聯(lián)系，并負(fù)責(zé)軟件的升級。4.4 軟件維護(hù)4.4.1 用戶向信息管理人員提交軟件維護(hù)請求。接到

8、請求的信息管理人員應(yīng)及時提供維護(hù)服務(wù)，并填寫維護(hù)記錄附錄E。4.4.2 對于較復(fù)雜的問題，處理人應(yīng)及時與信息管理員溝通，信息管理員組織研究解決方案，及時處理問題。4.4.3 應(yīng)記錄處理問題的方案及結(jié)果，信息管理員定期組織交流，總結(jié)匯總各種軟件的問題，以便改進(jìn)軟件，積累經(jīng)驗(yàn)，提高處理問題的技術(shù)水平。4.5 軟件的借用4.5.1 用戶需自行安裝系統(tǒng)和專業(yè)軟件時，應(yīng)填寫軟件借用記錄附錄F，辦理借用手續(xù)。4.6軟件有效版本管理4.6.1 信息管理員應(yīng)建立系統(tǒng)、平臺、專業(yè)、管理軟件的有效版本清單，并定期發(fā)布，格式見軟件有效版本清單附錄G。4.7 數(shù)據(jù)備份管理 4.7.1 服務(wù)器數(shù)據(jù)備份4.7.1.1每周

9、應(yīng)至少做一次U8、金碟數(shù)據(jù)的備份，并在備份服務(wù)器中進(jìn)行邏輯備份的驗(yàn)證工作，經(jīng)過驗(yàn)證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中，至少同時保留兩個完整的數(shù)據(jù)備份。4.7.1.2 每周至少對文件服務(wù)器和財務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營用服務(wù)器做一次數(shù)據(jù)備份。4.7.1.3 應(yīng)對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行自動實(shí)時備份。4.7.1.4自動或手工備份的數(shù)據(jù)應(yīng)在數(shù)據(jù)庫故障時能夠準(zhǔn)確恢復(fù)。4.7.2 管理信息的備份4.7.2.1 各部門應(yīng)定時對管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。4.7.2.2 每年的1或2月份，計算機(jī)人員應(yīng)協(xié)助職能科室對上一年度的管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、標(biāo)識并歸檔。4.8 計算機(jī)病毒防治4.8.1 在服務(wù)器和客戶端微機(jī)上安裝病毒自動檢測程序和防病毒軟件，信息

10、管理人員應(yīng)及時下載防病毒疫苗，用戶應(yīng)及時下載疫苗并檢測、殺毒。4.8.2 在向微機(jī)及服務(wù)器拷貝或安裝軟件前，首先要進(jìn)行病毒檢測。如用戶經(jīng)管理代表批準(zhǔn)安裝外來軟件，應(yīng)經(jīng)過計算機(jī)人員對安裝軟件進(jìn)行防病毒檢測。4.8.3 對于外來的圖紙和文件，在使用前要進(jìn)行病毒監(jiān)測。4.8.4 送外維修和欲聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)必須經(jīng)過病毒檢測后，方可聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)。4.8.5 為了防止病毒侵蝕，員工和信息管理人員不得從internet網(wǎng)下載游戲及與工作無關(guān)的軟件，不得在服務(wù)器或關(guān)鍵客戶端微機(jī)上安裝、運(yùn)行游戲軟件。4.9 文件服務(wù)器的管理4.9.1 文件服務(wù)器中為用戶預(yù)留了一定的存儲空間，存放重要文件、設(shè)計圖紙和階段成果，以避免在

11、本地硬盤遭到損壞時丟失文件。4.10 系統(tǒng)保密制度4.10.1 系統(tǒng)管理員的職責(zé)和義務(wù)4.10.1.1 系統(tǒng)管理員應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)設(shè)立，具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶應(yīng)對所管理系統(tǒng)的安全負(fù)責(zé)。4.10.1.2 系統(tǒng)管理員不得擅自泄露其他用戶的用戶名及密碼，不得為員工檢索其他人員信息和企業(yè)保密信息。4.10.1.3 因工作需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，系統(tǒng)管理員可以為用戶檢索、打印企業(yè)信息，但應(yīng)妥善保管打印件，并對作廢內(nèi)容及時銷毀。4.10.1.4系統(tǒng)管理員不得隨意修改合法用戶的身份，確因工作需要應(yīng)得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。4.10.1.5 系統(tǒng)管理員應(yīng)遵守保密制度，不泄漏企業(yè)信息。 4.10.2 用戶的職責(zé)和義務(wù)

12、4.10.2.1 用戶有權(quán)以自己合法的身份使用應(yīng)用系統(tǒng)。4.10.2.2 用戶不得盜用其他人的身份登陸網(wǎng)絡(luò)或進(jìn)入應(yīng)用系統(tǒng)，確因工作需要需征得本人的同意。4.10.2.3 用戶應(yīng)保管好自己的密碼，并三個月更換一次密碼，以保證數(shù)據(jù)安全。4.12 基礎(chǔ)線路建設(shè)管理4.12.1 在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)線路新建或增加時，系統(tǒng)管理部門應(yīng)會同相關(guān)部門及專業(yè)公司盡可能的從整體性、先進(jìn)性、可拓展性等方面規(guī)劃建設(shè)，有公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。4.12.2 基礎(chǔ)建設(shè)完成后，將基礎(chǔ)建設(shè)所涉及的圖紙、標(biāo)識等竣工資料保管整齊，以備后續(xù)的增添及維護(hù)。4.12.3 在日常維護(hù)中，如有增加或改變走線方向等，需在原有資

13、料上作好相應(yīng)更改。4.12.4 在重要線路或容易遭受破壞部位，應(yīng)設(shè)立警示牌或其它警示標(biāo)志，以保護(hù)基礎(chǔ)線路。4.11 重大操作事項(xiàng)審批制度4.11.1 涉及到服務(wù)器系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫安全的操作應(yīng)填寫重大操作事項(xiàng)審批表附錄I，任何人不得擅自更改運(yùn)行系統(tǒng)的相關(guān)配置。4.11.2 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員及專家討論操作的必要性和可行性，制定安全措施和操作步驟。4.11.3 經(jīng)批準(zhǔn)的重大操作需做充分的實(shí)驗(yàn)和準(zhǔn)備，并驗(yàn)證其可行和安全后，由兩人以上共同操作。4.11.4 對管理軟件的重大操作和維護(hù)應(yīng)執(zhí)行重大操作審批制度，不允許對運(yùn)行的軟件進(jìn)行 直接調(diào)試和試運(yùn)行。 4.11.5 在重大操作實(shí)施之前，應(yīng)做好系統(tǒng)

14、的備份。在實(shí)施過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄操作過程，以保證實(shí)施過程發(fā)生意外時能將系統(tǒng)恢復(fù)到實(shí)施前的運(yùn)行狀況。4.12落實(shí)安全責(zé)任4.12.1 對于新上崗信息管理人員，應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)崗位標(biāo)準(zhǔn)、計算機(jī)管理制度、操作規(guī)程，落實(shí)安全職責(zé)。4.13 質(zhì)量改進(jìn)4.13.1 對于發(fā)生的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器故障，應(yīng)按照質(zhì)量保證體系的要求，采取質(zhì)量改進(jìn)措施。4.14 網(wǎng)站建設(shè)4.14.1 信息管理部門負(fù)責(zé)對網(wǎng)站的維護(hù)、更新、推廣，負(fù)責(zé)對外欄目及管理文檔欄目管理密碼以及訪問密碼的設(shè)置。4.14.2 各部門設(shè)立一名信息采集員，每個月負(fù)責(zé)采集該部門的信息，交到信息管理部門，信息管理員負(fù)責(zé)將信息更新到網(wǎng)站。附錄A:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日

15、志日/月/年時:分問題記錄巡視人簽字注：（1） 簡要記錄發(fā)現(xiàn)的問題及問題處理結(jié)果。（2） 針對當(dāng)時沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)填寫“網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤表”。附錄B:網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤表日/月/年網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題時間填表人問題描述：原因分析：處理方案：處理結(jié)果：預(yù)防措施：執(zhí)行人 跟蹤人完成時間附錄C:軟件信息表序號 軟件名稱 采購日期軟件開發(fā)商信息名稱 聯(lián)系人 電話 地址 網(wǎng)址附錄D:軟件引進(jìn)、升級審批表軟件（項(xiàng)目）名稱 軟件開發(fā)單位申請部門 負(fù)責(zé)人軟件引進(jìn)、升級意向（軟件功能、引進(jìn)的必要性等，由負(fù)責(zé)人填寫）： 簽署/日期 / 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽署/日期 / 年 月 日附錄E:維護(hù)記錄申請人 部門 申請時間 維護(hù)需求：處理結(jié)果： 簽字/時間： / 年 月 日維護(hù)驗(yàn)收： 簽字/時間： / 年 月 日用工用料明細(xì)工作內(nèi)容（或設(shè)備名稱） 數(shù)量 備注（或單價）處理人 協(xié)助處理人 耗時 注：（1） 本表適用于計算機(jī)管理人員對客戶端提供的操作系統(tǒng)、管理軟件、硬件設(shè)備的維護(hù)，以及設(shè)