景觀燈項目實施方案（申請材料）

1、景觀燈項目實施方案一、總論（一）項目名稱景觀燈項目（二）規(guī)劃設計機構xx泓域咨詢（三）項目建設單位xxx（集團）有限公司（四）法定代表人毛xx（五）公司簡介公司一直秉承“堅持原創(chuàng)，追求領先”的經營理念，不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產品和服務。公司是全球領先的產品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，堅持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎研究投入，厚積薄發(fā)，合作共贏。公司實行董事會領導下的總經理負責制，推行現代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化

2、經濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統(tǒng)，建立起從產品開發(fā)、設計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司是按照現代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構為股東大會，日常經營管理為總經理負責制，企業(yè)設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產、綜合管理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質優(yōu)良的項目產品，憑借強大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質的產品和貼心的服務。為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術創(chuàng)新能

3、力，公司在研發(fā)投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質量方針，將產品的質量控制貫穿研發(fā)、采購、生產、倉儲、銷售、服務等整個流程中。公司依靠先進的生產、檢測設備和品質管理系統(tǒng)，確保了品質的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。上一年度，xxx有限責任公司實現營業(yè)收入19356.15萬元，同比增長17.87%（2934.23萬元

4、）。其中，主營業(yè)業(yè)務景觀燈生產及銷售收入為15656.77萬元，占營業(yè)總收入的80.89%。根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額5253.82萬元，較去年同期相比增長1046.80萬元，增長率24.88%；實現凈利潤3940.36萬元，較去年同期相比增長407.76萬元，增長率11.54%。（六）項目選址xx經濟示范中心（七）項目用地規(guī)模項目總用地面積50712.01平方米（折合約76.03畝）。（八）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數60.60%，建筑容積率1.47，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.67%，固定資產投資強度164.64萬元/畝。項目凈用地面積50712.01平方米，建筑物基底占地面積30

5、731.48平方米，總建筑面積74546.65平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程54643.20平方米，項目規(guī)劃綠化面積4228.11平方米。（九）設備選型方案項目計劃購置設備共計111臺（套），設備購置費4054.43萬元。（十）節(jié)能分析1、項目年用電量501214.56千瓦時，折合61.60噸標準煤。2、項目年總用水量18975.43立方米，折合1.62噸標準煤。3、“景觀燈項目投資建設項目”，年用電量501214.56千瓦時，年總用水量18975.43立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）63.22噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量23.38噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.55%，能源利用效果良好

6、。（十一）項目總投資及資金構成項目預計總投資15643.71萬元，其中：固定資產投資12517.58萬元，占項目總投資的80.02%；流動資金3126.13萬元，占項目總投資的19.98%。（十二）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入22457.00萬元，總成本費用17047.24萬元，稅金及附加292.39萬元，利潤總額5409.76萬元，利稅總額6448.32萬元，稅后凈利潤4057.32萬元，達產年納稅總額2391.00萬元；達產年投資利潤率34.58%，投資利稅率41.22%，投資回報率25.94%，全部投資回收期5.36年，提供就業(yè)職位389個。（十三）進度規(guī)劃本期工程項目建設

7、期限規(guī)劃12個月。（十四）項目評價1、項目達產年投資利潤率34.58%，投資利稅率41.22%，全部投資回報率25.94%，全部投資回收期5.36年，固定資產投資回收期5.36年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、加強對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)化生產、服務和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產品和配套服務，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數量和比重，有助于帶動和促進中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質和發(fā)展水平，增強核心競爭力。2016年7

8、月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質增效的指導意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現代企業(yè)制度試點工作，引導企業(yè)樹立現代企業(yè)經營管理理念，增強企業(yè)內在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網和中國企業(yè)家聯(lián)合會網站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經營管

9、理人才素質提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓，推動企業(yè)提升管理水平。改革開放40年來，民間投資和民營經濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經濟發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業(yè)領域，目前民間投資的比重已經超過八成，民間投資已經成為投資的主力軍。二、建設背景及必要性綜合判斷，“十三五”是我省強化創(chuàng)新驅動、推進新舊動力轉換的關鍵期，是優(yōu)化產業(yè)結構、全面提升產業(yè)競爭力的關鍵期，是加強制

10、度供給、實現治理體系和治理能力現代化的關鍵期，是協(xié)同推進“兩富”“兩美”建設、增強人民群眾獲得感的關鍵期，是防范化解風險矛盾、夯實長治久安基礎的關鍵期。面對充滿重大戰(zhàn)略機遇和諸多嚴峻挑戰(zhàn)的轉型時代，我們必須強化憂患意識和底線思維，努力化挑戰(zhàn)為機遇，著力以轉型促發(fā)展，努力譜寫走在前列的新篇章。三、項目方案分析（一）產品規(guī)劃項目主要產品為景觀燈，根據市場情況，預計年產值22457.00萬元。通過以上分析表明，項目承辦單位所生產的項目產品市場風險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項目產品市場前景良好，投資項目建設具有良好的經濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應顯著，

11、具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，具有得天獨厚的地理條件，與xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展相關產業(yè)前景廣闊。（二）用地規(guī)模該項目總征地

12、面積50712.01平方米（折合約76.03畝），其中：凈用地面積50712.01平方米（紅線范圍折合約76.03畝）。項目規(guī)劃總建筑面積74546.65平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程54643.20平方米，計容建筑面積74546.65平方米；預計建筑工程投資6694.64萬元。浙江，簡稱浙，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會杭州，位于中國東南沿海，浙江界于東經1180112310，北緯27023111之間，東臨東海，南接福建，西與安徽、江西相連，北與上海、江蘇接壤，境內最大的河流錢塘江，因江流曲折，稱之江，又稱浙江，省以江名，簡稱浙。浙江省總面積10.55萬平方千米。浙江地勢由西南向東北傾斜，

13、地形復雜。山脈自西南向東北成大致平行的三支。地跨錢塘江、甌江、靈江、苕溪、甬江、飛云江、鰲江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、島嶼構成。浙江省地處亞熱帶中部，屬季風性濕潤氣候，自然條件較優(yōu)越。截至2018年底，浙江省下轄11個省轄市（其中兩個副省級市），20個縣級市，32個縣，1個自治縣，37個市轄區(qū)。2019年，浙江生產總值（GD）為62352億元（合9039億美元），按可比價格計算，比上年增長6.8%。其中，第一產業(yè)增加值2097億元，增長2.0%；第二產業(yè)增加值26567億元，增長5.9%；第三產業(yè)增加值33688億元，增長7.8%。人均GD為107624元，合15601美元。

14、2019年10月，入選國家數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。（三）用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數60.60%，建筑容積率1.47，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.67%，固定資產投資強度164.64萬元/畝。項目預計總建筑面積74546.65平方米，其中：計容建筑面積74546.65平方米，計劃建筑工程投資6694.64萬元，占項目總投資的42.79%。（四）選址綜合評價建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產品制造行業(yè)生產規(guī)范和要求，進行科學

15、設計、合理布局，符合行業(yè)產品生產經營的需要。四、項目風險說明投資項目社會影響評價范圍是以項目建設地為重點，分析項目對節(jié)約能源、減少排放、當地社會就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。項目的實施有利于項目承辦單位的項目產品在中國市場上甚至在世界市場上綜合競爭力和項目產品出口創(chuàng)匯能力；有利于帶動當地相關產業(yè)鏈的發(fā)展；投資項目位于項目建設地，為打造多元化的國家級開發(fā)區(qū)提供發(fā)展元素，有利于項目建設區(qū)的建設和綜合發(fā)展。五、項目投資規(guī)劃（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資12517.58(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金3126.13

16、萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資15643.71萬元，其中：固定資產投資12517.58萬元，占項目總投資的80.02%；流動資金3126.13萬元，占項目總投資的19.98%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資6694.64萬元，占項目總投資的42.79%；設備購置費4054.43萬元，占項目總投資的25.92%；其它投資1768.51萬元，占項目總投資的11.30%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=12517.58+3126.13=15643.71（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、經濟

17、收益（一）營業(yè)收入估算該“景觀燈項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮景觀燈行業(yè)設備相對價格變化，假設當年景觀燈設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業(yè)收入22457.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=746.17萬元。（三）綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用17047.24萬元，其中：可變成本14271.22萬元，固定成本2776.02萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼

18、收入=5409.76（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=5409.7625.00%=1352.44（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=5409.76（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=5409.7625.00%=1352.44（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額5409.76萬元，繳納企業(yè)所得稅1352.44萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=5409.76-1352.44=4057.32（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計

19、算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=34.58%。（2）達產年投資利稅率=41.22%。（3）達產年投資回報率=25.94%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業(yè)收入22457.00萬元，總成本費用17047.24萬元，稅金及附加292.39萬元，利潤總額5409.76萬元，企業(yè)所得稅1352.44萬元，稅后凈利潤4057.32萬元，年納稅總額2391.00萬元。七、項目結論1、降低中小企業(yè)成本，發(fā)揮減輕企業(yè)負擔工作機制的作用，進一步推進合理降低企業(yè)稅負，全面實施涉企收費目錄清單管理，規(guī)范涉企收費行為，減輕中小企業(yè)負擔。優(yōu)化行政審批流程和企業(yè)投資項目相關審批程序，推進降低

20、制度性交易成本。推進降低企業(yè)融資成本，推動降低企業(yè)用能、用地成本等。2、投資項目工藝技術成熟，并且符合產品制造行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向；項目在技術上是可行的；產品生產工藝技術水平具有較強的競爭性，生產過程具有環(huán)境保護和安全的特點；另外，項目擬選的生產及配套設備技術先進，完全確保產品質量和生產效率；設備選型符合產品品種和質量需要，能夠適應項目生產規(guī)模、產品規(guī)劃及工藝技術方案的要求，生產技術裝備自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產率。投資項目建設條件是有利的；項目選址于項目建設地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設施有保證，完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求，而且，建設內容符

21、合項目建設地的產業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。投資項目通過對主要生產工藝和設備從投資經濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具有當今國內外先進水平，具有生產效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。3、本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率34.58%，投資利稅率41.22%，全部投資回報率25.94%，全部投資回收期5.36年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。八、主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50712.0176.03畝1.1容積率1.471.2建筑系數60.60%1.3投資強度萬元/畝164.641.4基底面積

22、平方米30731.481.5總建筑面積平方米74546.651.6綠化面積平方米4228.11綠化率5.67%2總投資萬元15643.712.1固定資產投資萬元12517.582.1.1土建工程投資萬元6694.642.1.1.1土建工程投資占比萬元42.79%2.1.2設備投資萬元4054.432.1.2.1設備投資占比25.92%2.1.3其它投資萬元1768.512.1.3.1其它投資占比11.30%2.1.4固定資產投資占比80.02%2.2流動資金萬元3126.132.2.1流動資金占比19.98%3收入萬元22457.004總成本萬元17047.245利潤總額萬元5409.766凈

23、利潤萬元4057.327所得稅萬元1.478增值稅萬元746.179稅金及附加萬元292.3910納稅總額萬元2391.0011利稅總額萬元6448.3212投資利潤率34.58%13投資利稅率41.22%14投資回報率25.94%15回收期年5.3616設備數量臺（套）11117年用電量千瓦時501214.5618年用水量立方米18975.4319總能耗噸標準煤63.2220節(jié)能率21.55%21節(jié)能量噸標準煤23.3822員工數量人389土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程21727.1621727.1654643.20546

24、43.205397.941.1主要生產車間13036.3013036.3032785.9232785.923346.721.2輔助生產車間6952.696952.6917485.8217485.821727.341.3其他生產車間1738.171738.173169.313169.31323.882倉儲工程4609.724609.7212937.2412937.24929.462.1成品貯存1152.431152.433234.313234.31232.372.2原料倉儲2397.052397.056727.366727.36483.322.3輔助材料倉庫1060.241060.242975.

25、572975.57213.783供配電工程245.85245.85245.85245.8519.873.1供配電室245.85245.85245.85245.8519.874給排水工程282.73282.73282.73282.7317.774.1給排水282.73282.73282.73282.7317.775服務性工程2919.492919.492919.492919.49209.755.1辦公用房1391.251391.251391.251391.2584.305.2生活服務1528.241528.241528.241528.2491.866消防及環(huán)保工程823.60823.60823.

26、60823.6066.576.1消防環(huán)保工程823.60823.60823.60823.6066.577項目總圖工程122.93122.93122.93122.93-59.527.1場地及道路硬化8110.661374.791374.797.2場區(qū)圍墻1374.798110.668110.667.3安全保衛(wèi)室122.93122.93122.93122.938綠化工程3222.76112.80合計30731.4874546.6574546.656694.64節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤63.221.1年用電量千瓦時501214.561.2年用電量噸標準煤61.601.3年用

27、水量立方米18975.431.4年用水量噸標準煤1.622年節(jié)能量噸標準煤23.383節(jié)能率21.55%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元13811.601.1完成比例88.29%2完成固定資產投資萬元10615.152.1完成比例76.86%3完成流動資金投資萬元3196.453.1完成比例23.14%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數人2651.2人均年工資萬元6.001.3年工資額萬元1466.382工程技術人員工資2.1平均人數人582.2人均年工資萬元6.932.3年工資額萬元382.123企業(yè)管理人員工資3.1平均人數人163.2人均

28、年工資萬元7.943.3年工資額萬元103.754品質管理人員工資4.1平均人數人314.2人均年工資萬元5.754.3年工資額萬元178.885其他人員工資5.1平均人數人195.2人均年工資萬元4.985.3年工資額萬元141.396職工工資總額萬元2272.52固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6694.644054.43164.6412517.581.1工程費用萬元6694.644054.4313954.901.1.1建筑工程費用萬元6694.646694.6442.79%1.1.2設備購置及安裝費萬元4054.43405

29、4.4325.92%1.2工程建設其他費用萬元1768.511768.5111.30%1.2.1無形資產萬元779.05779.051.3預備費萬元989.46989.461.3.1基本預備費萬元478.68478.681.3.2漲價預備費萬元510.78510.782建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元12517.5812517.58流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元13954.908119.1811481.3113954.9013954.9013954.901.1應收賬款萬元4186.472511.883349.184186.474186.

30、474186.471.2存貨萬元6279.703767.825023.766279.706279.706279.701.2.1原輔材料萬元1883.911130.351507.131883.911883.911883.911.2.2燃料動力萬元94.2056.5275.3694.2094.2094.201.2.3在產品萬元2888.661733.202310.932888.662888.662888.661.2.4產成品萬元1412.93847.761130.351412.931412.931412.931.3現金萬元3488.722093.232790.983488.723488.72348

31、8.722流動負債萬元10828.776497.268663.0210828.7710828.7710828.772.1應付賬款萬元10828.776497.268663.0210828.7710828.7710828.773流動資金萬元3126.131875.682500.903126.133126.133126.134鋪底流動資金萬元1042.03625.23833.631042.031042.031042.03總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15643.71124.97%124.97%100.00%2項目建設投資萬元12517.58

32、100.00%100.00%80.02%2.1工程費用萬元10749.0785.87%85.87%68.71%2.1.1建筑工程費萬元6694.6453.48%53.48%42.79%2.1.2設備購置及安裝費萬元4054.4332.39%32.39%25.92%2.2工程建設其他費用萬元779.056.22%6.22%4.98%2.2.1無形資產萬元779.056.22%6.22%4.98%2.3預備費萬元989.467.90%7.90%6.32%2.3.1基本預備費萬元478.683.82%3.82%3.06%2.3.2漲價預備費萬元510.784.08%4.08%3.27%3建設期利息萬

33、元4固定資產投資現值萬元12517.58100.00%100.00%80.02%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3126.1324.97%24.97%19.98%7鋪底流動資金萬元1042.048.32%8.32%6.66%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13474.2017965.6022457.0022457.0022457.001.1萬元13474.2017965.6022457.0022457.0022457.002現價增加值萬元4311.745748.997186.247186.247186.243增值稅萬元447.70596.

34、94746.17746.17746.173.1銷項稅額萬元3593.123593.123593.123593.123593.123.2進項稅額萬元1708.172277.562846.952846.952846.954城市維護建設稅萬元31.3441.7952.2352.2352.235教育費附加萬元13.4317.9122.3922.3922.396地方教育費附加萬元8.9511.9414.9214.9214.929土地使用稅萬元202.85202.85202.85202.85202.8510稅金及附加萬元256.57274.48292.39292.39292.39折舊及攤銷一覽表序號項目運

35、營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值6694.646694.64當期折舊額5355.71267.79267.79267.79267.79267.79凈值1338.936426.856159.075891.285623.505355.712機器設備原值4054.434054.43當期折舊額3243.54216.24216.24216.24216.24216.24凈值3838.193621.963405.723189.482973.253建筑物及設備原值10749.07當期折舊額8599.26484.02484.02484.02484.02484.02建筑物及設備凈值2149.

36、8110265.059781.039297.018812.998328.974無形資產原值779.05779.05當期攤銷額779.0519.4819.4819.4819.4819.48凈值759.57740.10720.62701.14681.675合計：折舊及攤銷9378.31503.50503.50503.50503.50503.50總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元10549.036329.428439.2210549.0310549.0310549.032外購燃料動力費萬元904.91542.95723.93904.91904.

37、91904.913工資及福利費萬元2272.522272.522272.522272.522272.522272.524修理費萬元58.0834.8546.4658.0858.0858.085其它成本費用萬元2759.201655.522207.362759.202759.202759.205.1其他制造費用萬元1368.13820.881094.501368.131368.131368.135.2其他管理費用萬元780.25468.15624.20780.25780.25780.255.3其他銷售費用萬元1333.48800.091066.781333.481333.481333.486經營成本萬元16543.749926.2413234.9916543.7416543.7416543.747折舊費萬元484.02484.02484.02484.02484.02484.028攤銷費萬元19.4819.4819.4819.4819.4819.489利息支出萬元-10總成本費用萬元17047.2411338.7514193.0017047.2417047.2417047.2410.1可變成本萬元14271.228562.7311416.9814271.2214271.2214271.2210.