信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板)

1、目目 錄錄 第一章第一章 前言前言.6 1.1設(shè)計(jì)思想.6 1.2幾個(gè)術(shù)語(yǔ).6 第二章第二章 總體目標(biāo)與設(shè)計(jì)原則總體目標(biāo)與設(shè)計(jì)原則.8 2.1總體目標(biāo).8 2.2設(shè)計(jì)原則.8 第三章第三章 需求分析及功能設(shè)計(jì)需求分析及功能設(shè)計(jì).10 3.1子系統(tǒng)劃分.10 3.1.1質(zhì)量管理子系統(tǒng).10 3.1.2企業(yè)管理子系統(tǒng).10 3.1.3科研管理子系統(tǒng).11 3.1.4物資管理子系統(tǒng).11 3.1.5文件管理子系統(tǒng).11 3.2系統(tǒng)流程分析.12 3.2.1系統(tǒng)總體崗位劃分.12 3.2.2質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程分析.18 3.2.3企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程分析.23 3.2.4科研管理業(yè)務(wù)流程分析.25 3.2.

2、5物資管理業(yè)務(wù)流程分析.31 3.2.6文件管理業(yè)務(wù)流程分析.36 第四章第四章 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì).41 4.1設(shè)計(jì)思想.41 4.2系統(tǒng)架構(gòu).42 4.2.1B/S/D架構(gòu)的優(yōu)勢(shì).42 4.2.2B/S/D結(jié)構(gòu)中各部分的分工.44 4.3可定制的任務(wù)流控制管理.45 4.3.1崗位與角色的劃分.45 4.3.2數(shù)據(jù)庫(kù)的崗位字段的設(shè)計(jì).46 4.3.3任務(wù)定制的設(shè)想.46 4.4以崗位為依據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理.46 4.5實(shí)現(xiàn)文檔電子化管理.46 4.6INTERNET增值服務(wù) .47 4.7統(tǒng)一的后臺(tái)數(shù)據(jù)平臺(tái).47 4.8通過(guò) XML 語(yǔ)言實(shí)現(xiàn) INTERNET上的數(shù)據(jù)交換 .47

3、第五章第五章 應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)應(yīng)用軟件設(shè)計(jì).48 5.1應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)思想.48 5.2軟件系統(tǒng)總體架構(gòu).48 第六章第六章 關(guān)鍵技術(shù)介紹關(guān)鍵技術(shù)介紹.50 6.1基于 B/S/D 三層體系結(jié)構(gòu)的運(yùn)行環(huán)境.50 6.2數(shù)據(jù)后臺(tái) MYSQL 的技術(shù)特點(diǎn).51 6.2.1MySQL的定義.51 6.2.2主要特征.51 6.2.3穩(wěn)定性要求.52 6.3JSP 技術(shù)跨平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)語(yǔ)言.53 6.4JAVA技術(shù)的應(yīng)用.53 6.4.1Servlet技術(shù)靈活的服務(wù)器端應(yīng)用程序.53 6.4.2Java Apple技術(shù)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在網(wǎng)頁(yè)上的動(dòng)態(tài)顯示.56 6.4.3Java Beans技術(shù)組件開(kāi)發(fā)概念.5

4、6 6.5通過(guò) XML 語(yǔ)言實(shí)現(xiàn) INTERNET上的數(shù)據(jù)交換 .57 6.5.1XML會(huì)帶來(lái)什么.57 6.5.2XML的應(yīng)用.58 6.6采用基于構(gòu)件的面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)方法.59 6.7MICROSOFT SITE SERVER站點(diǎn)管理及分析統(tǒng)計(jì)技術(shù) .59 6.8開(kāi)發(fā)工具.59 第七章第七章 局域網(wǎng)總體設(shè)計(jì)方案局域網(wǎng)總體設(shè)計(jì)方案.61 7.1網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)原則.61 7.2網(wǎng)絡(luò)主干技術(shù)及設(shè)備選型.61 7.2.1網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu).62 7.2.2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的選型.62 7.3INTERNET防火墻和系統(tǒng)安全設(shè)計(jì) .68 7.3.1防火墻.69 7.3.2WEB服務(wù)器頁(yè)面監(jiān)控及報(bào)警系統(tǒng).71 7.3.3

5、病毒防護(hù)系統(tǒng).71 7.4服務(wù)器系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明.71 7.4.1服務(wù)器系統(tǒng)概述.71 7.4.2服務(wù)器選型說(shuō)明.72 7.5整體方案設(shè)計(jì)說(shuō)明.74 7.6主要設(shè)備一覽表.75 7.6.1基礎(chǔ)方案.75 7.6.2擴(kuò)展方案.77 第八章第八章 項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證體系項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證體系.79 8.1工程組織結(jié)構(gòu).80 8.1.1工程領(lǐng)導(dǎo)小組.80 8.1.2工程協(xié)調(diào)小組.80 8.1.3工程實(shí)施小組.81 8.1.4測(cè)試驗(yàn)收小組.83 8.2系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與實(shí)施控制.83 8.2.1階段檢查點(diǎn)的審核檢查方式.83 8.2.2標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化保證.84 8.2.3成本與進(jìn)度控制.84 8.3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃.

6、84 8.3.1三個(gè)時(shí)期.85 8.3.2開(kāi)發(fā)小組.87 8.4項(xiàng)目質(zhì)量保證體系.89 8.4.1質(zhì)量方針.90 8.4.2質(zhì)量目標(biāo).90 第九章第九章 應(yīng)用系統(tǒng)安裝、測(cè)試和驗(yàn)收應(yīng)用系統(tǒng)安裝、測(cè)試和驗(yàn)收.91 9.1安裝.91 9.1.1安裝調(diào)試計(jì)劃.91 9.1.2注意事項(xiàng).91 9.1.3安裝調(diào)試報(bào)告.91 9.2測(cè)試.92 9.2.1測(cè)試目的.92 9.2.2測(cè)試組織.92 9.2.3測(cè)試方法.92 9.2.4測(cè)試內(nèi)容.92 9.2.5測(cè)試報(bào)告.93 9.3 驗(yàn)收.93 9.3.1文檔驗(yàn)收.94 9.3.2應(yīng)用系統(tǒng)軟件的驗(yàn)收.94 9.3.3驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.95 第十章第十章 培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃

7、.96 10.1培訓(xùn)目標(biāo).96 10.2培訓(xùn)內(nèi)容.96 10.3培訓(xùn)方式.96 10.4培訓(xùn)地點(diǎn).97 10.5培訓(xùn)計(jì)劃.97 第十一章第十一章 售后服務(wù)和技術(shù)支持體系售后服務(wù)和技術(shù)支持體系.98 11.1終身維護(hù).98 11.2快速響應(yīng)的能力.98 第一章 前言 1.1設(shè)計(jì)思想設(shè)計(jì)思想 某單位應(yīng)用系統(tǒng)是依據(jù)該院的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行設(shè)計(jì)的。設(shè)計(jì)思想如下： 本方 案具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 首先將其定位為“綜合科研管理系統(tǒng)” 。本系統(tǒng)不是一個(gè)簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)，系統(tǒng) 不但包括研究院的各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，還包括電子化文檔流、任務(wù)流程管理控制等不同的管理 功能。 其次，業(yè)務(wù)的可控性目標(biāo)將貫穿整個(gè)系統(tǒng)，這是區(qū)別

8、于一般網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)的特點(diǎn)之一。 許多網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)簡(jiǎn)而言之僅僅是一個(gè)在網(wǎng)頁(yè)中提交表單數(shù)據(jù)的載體，既沒(méi)有管理的概念 也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)企業(yè)流程控制的可能。 第三，將結(jié)合科研管理的實(shí)際情況。研究設(shè)計(jì)院不同于一般的企業(yè)運(yùn)營(yíng)，科研項(xiàng)目也 有自身設(shè)計(jì)文檔多，審核程序復(fù)雜等特點(diǎn)，故具有科研的特點(diǎn)。 最后，系統(tǒng)具有完善的質(zhì)量體系程序文件作為依據(jù)，因而具有業(yè)務(wù)的規(guī)范性。 經(jīng)過(guò)對(duì)某單位的質(zhì)量認(rèn)證體系的分析，本文分別從質(zhì)量管理層面、企業(yè)業(yè)務(wù)層面、物 資管理層面、科研管理層面和文件管理層面五個(gè)層面進(jìn)行功能設(shè)計(jì)，歸納出支撐設(shè)計(jì)院日 常工作事務(wù)的約三十多個(gè)基本崗位，作為質(zhì)量目標(biāo)管理的基本要素。 以質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)處 理為主線，有機(jī)

9、結(jié)合辦公自動(dòng)化和客戶(hù)服務(wù)，總結(jié)出約二十多個(gè)業(yè)務(wù)流程控制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù) 的規(guī)范化管理進(jìn)行有效的質(zhì)量管理。 1.2幾個(gè)術(shù)語(yǔ)幾個(gè)術(shù)語(yǔ) 崗位：崗位：崗位是質(zhì)量目標(biāo)管理的基本考核單位。設(shè)計(jì)院可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合理的崗 位設(shè)置，明確崗位職能。院長(zhǎng)明確本設(shè)計(jì)院共設(shè)置的崗位數(shù)，處長(zhǎng)明確本單位的崗位數(shù)目 及職能。明確的崗位設(shè)置是進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)管理的基礎(chǔ)。 角色：角色：角色是具體的工作人員。通常一個(gè)工作人員從事一個(gè)崗位的工作?？梢越o一個(gè) 角色分配多個(gè)崗位。一個(gè)崗位也可以有多個(gè)工作人員，稱(chēng)之為業(yè)務(wù)員。角色的分配一般經(jīng) 院長(zhǎng)或處長(zhǎng)統(tǒng)一，質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行調(diào)整。每個(gè)員工扮演的角色是確定的。 控制流程：控制流程：控制流程是各個(gè)業(yè)務(wù)

10、流程的具體描述，詳細(xì)規(guī)定了業(yè)務(wù)涉及的崗位，處理 方法，處理順序等，是質(zhì)量管理控制工作流的關(guān)鍵要素。每一個(gè)控制流程，好像一條線索 連接相關(guān)的崗位。控制流程分為基本流程和擴(kuò)展流程。 質(zhì)量管理：質(zhì)量管理：質(zhì)量管理是通過(guò)全程跟蹤控制流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)崗位和角色的考核，達(dá)到對(duì)產(chǎn) 品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的提高。通過(guò)在關(guān)鍵的控制流程設(shè)計(jì)跟蹤點(diǎn)，采集質(zhì)量信息，分析產(chǎn)生 質(zhì)量問(wèn)題的原因。 第二章第二章 總體目標(biāo)總體目標(biāo)與設(shè)計(jì)原則與設(shè)計(jì)原則 2.1總體目標(biāo)總體目標(biāo) 某單位綜合科研管理系統(tǒng)是要建設(shè)成為覆蓋研究設(shè)計(jì)院各處室、下屬公司和主要業(yè)務(wù) 的綜合科研管理系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與質(zhì)量管理的結(jié)合；實(shí)現(xiàn)文檔電子流的管理；實(shí)現(xiàn)網(wǎng) 絡(luò)信息

11、發(fā)布，網(wǎng)上培訓(xùn)；提供系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，即保證各種新增業(yè)務(wù)方便的電子化管理新 需求的接口；保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理于后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中，防 止數(shù)據(jù)的丟失；通過(guò)統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)平臺(tái)和通用的開(kāi)發(fā)軟件，保證系統(tǒng)的通用性。 2.2設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則 本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)以需求為導(dǎo)向，盡量收集用戶(hù)的要求，采用構(gòu)件的設(shè)計(jì)思想，便于系統(tǒng) 功能的重組和擴(kuò)充。系統(tǒng)采用“總體規(guī)劃、分步實(shí)施”的策略，第一步完成通用控制頁(yè)面 的設(shè)計(jì)，接下來(lái)完成常用的后臺(tái)服務(wù)程序的開(kāi)發(fā)，最終達(dá)到實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的目標(biāo)。為保障 項(xiàng)目的各項(xiàng)性能，本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和實(shí)施過(guò)程中應(yīng)遵循如下的原則： 先進(jìn)性：先進(jìn)性：采用先進(jìn)、成熟的信息技術(shù)，既要保證系統(tǒng)在

12、滿足當(dāng)前的功能需求，也為將 來(lái)的功能需求提供條件。保證在 5-10 年內(nèi)不落后。 實(shí)用性：實(shí)用性：充分考慮到質(zhì)量管理和流程控制的實(shí)際需要，設(shè)計(jì)方案留有一定的余地，即 在設(shè)計(jì)中構(gòu)造明晰的體系結(jié)構(gòu)，便于更改；完全根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)，達(dá)到 實(shí)用的目的。 可擴(kuò)充性：可擴(kuò)充性：采用面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)思想和開(kāi)發(fā)技術(shù)以及構(gòu)件設(shè)計(jì)思想，保證在用戶(hù)的需 求發(fā)生變化和增加時(shí)，使系統(tǒng)的修改量減到最小。 開(kāi)放性：開(kāi)放性：由于本系統(tǒng)涉及許多硬件設(shè)備和外部應(yīng)用軟件，為了更好地和各種硬件設(shè)備 和應(yīng)用軟件接口，在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)提供主要的接口標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化：在系統(tǒng)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)中，所有軟、硬件產(chǎn)品的選擇必須選擇符合開(kāi)

13、放性和國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和技術(shù)；在應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)中，必須遵循總體組制定的各項(xiàng)規(guī)范和要求，還 要接受公司的質(zhì)量保證部的監(jiān)控。 安全與保密：安全與保密：系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的安全，提供備份的功能，保證當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn) 硬件或軟件的故障時(shí)，能進(jìn)行恢復(fù)；另外，應(yīng)對(duì)用戶(hù)進(jìn)行權(quán)限管理，保證信息的安全。 以以數(shù)據(jù)為中心數(shù)據(jù)為中心的設(shè)計(jì)原則的設(shè)計(jì)原則：本項(xiàng)目采用以主題數(shù)據(jù)庫(kù)為中心的設(shè)計(jì)思想，首先把本項(xiàng) 目的主題數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)出來(lái)，再在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)各種應(yīng)用。由于主題數(shù)據(jù)庫(kù)是項(xiàng)目的基本信 息資源，它具有很好的不變性和穩(wěn)定性，相對(duì)獨(dú)立與具體的應(yīng)用，當(dāng)用戶(hù)的需求發(fā)生變化 時(shí)，使修改量減到最小。 第三章第三章 需求分析及功能設(shè)

14、計(jì)需求分析及功能設(shè)計(jì) 3.1子系統(tǒng)劃分子系統(tǒng)劃分 3.1.1質(zhì)量管理質(zhì)量管理子系統(tǒng)子系統(tǒng) 3.1.1.1總體功能介紹總體功能介紹 質(zhì)量管理子系統(tǒng)的核心是質(zhì)量管理與研究設(shè)計(jì)院日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的結(jié)合，或稱(chēng)嵌入式的 管理模塊。也就是說(shuō)，由于該系統(tǒng)的主體是質(zhì)量管理系統(tǒng)，而該系統(tǒng)的主要管理目的是對(duì) 業(yè)務(wù)活動(dòng)在已定義的質(zhì)量體系下的質(zhì)量管理，因此質(zhì)量管理不是獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的， 體現(xiàn)這一特殊管理需求的最佳設(shè)計(jì)方法就是質(zhì)量管理子系統(tǒng)的功能模塊嵌入到業(yè)務(wù)管理子 系統(tǒng)。 3.1.1.2與其他子系統(tǒng)關(guān)系與其他子系統(tǒng)關(guān)系 質(zhì)量管理子系統(tǒng)的主要功能是質(zhì)量監(jiān)控在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的實(shí)現(xiàn)，從而完善現(xiàn)有質(zhì)量體系， 提高管理水平和產(chǎn)品

15、質(zhì)量的目標(biāo)。 質(zhì)量管理子系統(tǒng)不僅對(duì)其他子系統(tǒng)具有微觀監(jiān)控作用，同時(shí)還應(yīng)具有宏觀監(jiān)控的作用， 能夠?yàn)橘|(zhì)量的主管負(fù)責(zé)人提供足夠的質(zhì)量控制記錄的匯總和分析。 3.1.2企業(yè)管理企業(yè)管理子系統(tǒng)子系統(tǒng) 3.1.2.1總體功能介紹總體功能介紹 企業(yè)管理主要涉及對(duì)象是研究院的各分廠和公司，主要的管理目標(biāo)是生產(chǎn)流程的控制。 3.1.3科研管理子系統(tǒng)科研管理子系統(tǒng) 3.1.3.1總體功能介紹總體功能介紹 科研管理包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，圖紙的管理，設(shè)計(jì)的評(píng)審和鑒定等，這是研究院業(yè)務(wù)流程的 重要部分，其主管部門(mén)是科研管理處。 3.1.4物資管理物資管理子系統(tǒng)子系統(tǒng) 3.1.4.1總體功能介紹總體功能介紹 物資管理系統(tǒng)通過(guò)

16、對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，從而保證質(zhì)量。 同時(shí)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的庫(kù)存狀態(tài)進(jìn)行檢驗(yàn)。其主管部門(mén)是物資管理處，負(fù)責(zé)對(duì)象包括對(duì)分承包 方的評(píng)價(jià)及采購(gòu)計(jì)劃審核；對(duì)各公司、分廠采購(gòu)計(jì)劃的制定及采購(gòu)的審查。科研管理處、 質(zhì)量管理處、公司、分廠參與分承包方的評(píng)價(jià)。技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)物資分類(lèi)目錄的批準(zhǔn)。 “合格承包方名冊(cè)”由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。大宗及 A 類(lèi)物資采購(gòu)計(jì) 劃由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。 3.1.4.2與其他子系統(tǒng)關(guān)系與其他子系統(tǒng)關(guān)系 物資管理子系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和管理，是對(duì)企業(yè)管理和科研管理的重要補(bǔ)充。 3.1.5文件管理子系統(tǒng)文件管理子系統(tǒng) 3.1

17、.5.1總體功能介紹總體功能介紹 1)文檔編寫(xiě)平臺(tái)：通過(guò)給定的文檔電子模版，實(shí)現(xiàn)文檔的統(tǒng)一格式，最終實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦 公模式。 2)文檔管理平臺(tái)：相關(guān)文檔的入庫(kù)管理，包括申請(qǐng)表單的網(wǎng)上填寫(xiě)、文檔的傳輸和后臺(tái) 存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)等。 3)資料共享平臺(tái)：對(duì)后臺(tái)文檔數(shù)據(jù)的網(wǎng)上提取和查詢(xún)。 3.1.5.2與其他子系統(tǒng)關(guān)系與其他子系統(tǒng)關(guān)系 文件管理子系統(tǒng)是對(duì)其他子系統(tǒng)的文檔電子流的統(tǒng)一管理系統(tǒng)。 3.2系統(tǒng)流程分析系統(tǒng)流程分析 3.2.1系統(tǒng)總體崗位系統(tǒng)總體崗位劃分劃分 3.2.1.1收集發(fā)放崗位收集發(fā)放崗位 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序中，向各部門(mén)收集質(zhì)量目標(biāo)草案，上報(bào)主管質(zhì)量副院長(zhǎng)。 管理評(píng)審控制程序中，向各部門(mén)發(fā)放“管

18、理評(píng)審計(jì)劃” 。 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，下達(dá)“質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū)” 。 3.2.1.2文檔制定修訂崗位文檔制定修訂崗位 管理評(píng)審控制程序中，擬定“管理評(píng)審計(jì)劃” ， “管理評(píng)審報(bào)告” 。 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，制訂“質(zhì)量計(jì)劃” 。 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，修訂“質(zhì)量計(jì)劃” 。 質(zhì)量成本管理控制程序中，編寫(xiě)“質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告” （分季度、年度） 。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，編制“進(jìn)貨檢驗(yàn)項(xiàng)目表” 。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，編寫(xiě)“檢驗(yàn)/試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)” 。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，依據(jù)檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)“檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告” 。 試驗(yàn)質(zhì)量控制程序中，編寫(xiě)“試驗(yàn)大綱” 。 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控

19、制程序中，出具“產(chǎn)品合格證明” 。 質(zhì)量記錄的控制程序中，編制質(zhì)量記錄。 3.2.1.3質(zhì)量跟蹤審查崗位質(zhì)量跟蹤審查崗位 管理評(píng)審控制程序中，對(duì)措施計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)察。 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，審核質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量成本管理控制中，跟蹤檢查質(zhì)量成本的糾正措施。 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查控制程序中，質(zhì)量會(huì)簽。 工藝評(píng)審控制程序中，跟蹤檢查處置意見(jiàn)和措施的實(shí)施。 糾正和預(yù)防措施控制程序中，對(duì)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施檢查、跟蹤。 3.2.1.4質(zhì)量檢驗(yàn)崗位質(zhì)量檢驗(yàn)崗位 顧客提供產(chǎn)品的控制程序中，對(duì)顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 過(guò)程控制程序中，質(zhì)量檢驗(yàn)。 首件鑒定控制程序中，對(duì)首件的檢驗(yàn)。 特殊過(guò)

20、程和關(guān)鍵工序控制程序中，質(zhì)量檢驗(yàn)。 新產(chǎn)品試制控制程序中，組織產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，組織檢驗(yàn)。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，組織進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)/試驗(yàn)。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)印鑒管理控制程序中，檢驗(yàn)印鑒。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序中，監(jiān)督檢查進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)示。 不合格品的控制程序中，常設(shè)機(jī)構(gòu)。 3.2.1.5評(píng)審組織崗位評(píng)審組織崗位 管理評(píng)審控制程序中，組織具體實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)。 合同評(píng)審控制程序中，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)價(jià)。 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審控制程序中，負(fù)責(zé)組織評(píng)審。 生產(chǎn)準(zhǔn)備評(píng)審控制程序中，對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的評(píng)審組織。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序中，年審、內(nèi)審。 3.2.1

21、.6檢驗(yàn)設(shè)備管理崗位檢驗(yàn)設(shè)備管理崗位 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序中，檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、維修管理。 3.2.1.7質(zhì)量管理崗位質(zhì)量管理崗位 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序中，依據(jù)上報(bào)草案和總體情況分析，編制質(zhì)量目標(biāo)草案。 技術(shù)狀態(tài)管理控制程序中，最終審批圖樣或技術(shù)資料。 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查控制程序中，對(duì)審核工作最終結(jié)果的 審批。 設(shè)計(jì)輸入控制程序中，對(duì)二類(lèi)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件的審批，對(duì)一類(lèi)項(xiàng)目的審核。 設(shè)計(jì)輸出控制程序中，對(duì)二類(lèi)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件的審批，對(duì)一類(lèi)項(xiàng)目的審核。 試驗(yàn)質(zhì)量控制程序中，對(duì)試驗(yàn)大綱的審批。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序中，負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的技術(shù)指導(dǎo)及推廣應(yīng)用。 3.2.1.8院

22、長(zhǎng)崗位功能院長(zhǎng)崗位功能 院長(zhǎng)崗位 負(fù)責(zé)特殊合同的審批。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副院長(zhǎng)崗位 負(fù)責(zé)特殊合同的審批，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程。 技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)崗位 負(fù)責(zé)特殊合同、新產(chǎn)品合同、技術(shù)合同的審批。 財(cái)資副院長(zhǎng)崗位 負(fù)責(zé)特殊合同、采購(gòu)計(jì)劃（A 類(lèi)和大宗物資）的審批。 法人代表崗位 簽訂合同。 3.2.1.9企業(yè)管理處崗位功能企業(yè)管理處崗位功能 評(píng)審組崗位 審理特殊合同，評(píng)價(jià)本公司分廠的生產(chǎn)及運(yùn)輸能力。 檔案管理組崗位 管理有關(guān)合同評(píng)審記錄、合同的修改記錄，合同文本，及與客戶(hù)建立有關(guān) 合同的聯(lián)絡(luò)網(wǎng)表。 協(xié)調(diào)組崗位 就特殊合同修改，協(xié)調(diào)顧客與合同審理員。 督查組崗位 監(jiān)督和檢查顧客提供的產(chǎn)品，公司、分廠對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)

23、全過(guò)程。 計(jì)劃組崗位 所有過(guò)程在實(shí)施前的策劃，對(duì)過(guò)程質(zhì)量有直接影響的諸因素實(shí)施控制，同 時(shí)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)，質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量體系文件的規(guī)定。 3.2.1.10 科研管理處崗位功能科研管理處崗位功能 協(xié)調(diào)組崗位 協(xié)調(diào)項(xiàng)目組、顧客、管理部門(mén)之間的工作。 評(píng)審組崗位 評(píng)審新產(chǎn)品合同、新技術(shù)合同、評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)技術(shù)能力、設(shè)計(jì)書(shū)、設(shè)計(jì)輸入文 件設(shè)計(jì)輸出文件。 任務(wù)組崗位 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研提出新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書(shū)，或上級(jí)部門(mén)下達(dá)新產(chǎn)品試制任務(wù)， 或來(lái)源于合同三種途徑獲得設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)任務(wù)。 資源配置組崗位 配備資源，以滿足設(shè)計(jì)任務(wù)。 計(jì)劃組崗位 編制實(shí)施計(jì)劃，將設(shè)計(jì)任務(wù)分成階段性的目標(biāo)。 設(shè)計(jì)組崗位 設(shè)計(jì)每一階段的具體設(shè)計(jì)要

24、求，以及具體設(shè)計(jì)要求的實(shí)現(xiàn)。 3.2.1.11 質(zhì)量管理處崗位功能質(zhì)量管理處崗位功能 檔案管理組崗位 產(chǎn)品登記入庫(kù)，公司建立的有關(guān)分包商的檔案，以及公司的質(zhì)量檢測(cè)能力。 驗(yàn)證組崗位 驗(yàn)證顧客提供的產(chǎn)品，檢驗(yàn)公司、分廠的生產(chǎn)環(huán)境及使用材料的質(zhì)量控制。 追溯組崗位 追溯產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)者，生產(chǎn)班組，檢驗(yàn)者。 評(píng)審組崗位 評(píng)價(jià)關(guān)分包商的檔案，調(diào)整分包商，并且審核分包商提供的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。 設(shè)備控制組崗位 負(fù)責(zé)建立泉源檢測(cè)設(shè)備的總帳臺(tái)：設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、設(shè)備編號(hào)、使用 地點(diǎn)檢測(cè)周期、校驗(yàn)方法、操作規(guī)程、說(shuō)明書(shū)及使用、保養(yǎng)、維修記錄。 3.2.1.12 物資管理處崗位功能物資管理處崗位功能 評(píng)審組崗位 審核公

25、司、分廠提供的承包商方案，采購(gòu)內(nèi)能力，以及采購(gòu)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)人崗位 審核采購(gòu)計(jì)劃（A 類(lèi)和大宗物資） 。 管理組崗位 工廠生產(chǎn)設(shè)備的管理負(fù)責(zé)人。 檔案組崗位 檔案管理。 3.2.1.13 資產(chǎn)管理處崗位功能資產(chǎn)管理處崗位功能 評(píng)審組崗位 審核公司、分廠的設(shè)備生產(chǎn)能力。 檔案組崗位 管理測(cè)量設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃?rùn)n案。 3.2.1.14 財(cái)務(wù)處崗位功能財(cái)務(wù)處崗位功能 評(píng)審組崗位 審核研究院的付款能力。 3.2.1.15 公司、分廠崗位功能公司、分廠崗位功能 物資分類(lèi)崗位 將需要采購(gòu)的物件分類(lèi)。 評(píng)審組崗位 審核承包方，選擇承包方，確定承包方，并且建立承包商檔案并上報(bào)質(zhì)量 管理處。 計(jì)劃組崗位 制定采購(gòu)具體計(jì)

26、劃，并且簽定采購(gòu)合同。 管理員崗位 保管顧客提供的產(chǎn)品和采購(gòu)品。 標(biāo)識(shí)組崗位 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，及更改產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 協(xié)調(diào)員崗位 協(xié)調(diào)公司、分廠和顧客以及組管部門(mén)的工作。 控制組崗位 保證順利生產(chǎn)，進(jìn)行設(shè)備、材料、環(huán)境控制。在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行特殊過(guò)程 及關(guān)鍵工序控制，新產(chǎn)品試制控制。 監(jiān)控員崗位 生產(chǎn)全過(guò)程的跟蹤監(jiān)控，并記錄生產(chǎn)全過(guò)程。 印簽管理員崗位 印簽管理。 運(yùn)輸組崗位 產(chǎn)品運(yùn)輸 包裝組崗位 產(chǎn)品包裝。 存儲(chǔ)、交付崗位 產(chǎn)品存儲(chǔ)、交付。 項(xiàng)目組崗位 完成一個(gè)項(xiàng)目的人員集合。 3.2.2質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程分析質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.2.1管理評(píng)審流程管理評(píng)審流程 3.2.2.1.1 涉及崗位涉及崗位

27、 管理者代表、院長(zhǎng)、 質(zhì)量管理處：計(jì)劃組、評(píng)審組、驗(yàn)證組、追溯組 企業(yè)管理處：評(píng)審組、督察組、 科研管理處：評(píng)審組、設(shè)計(jì)組、資源配備組 資產(chǎn)管理處：評(píng)審組 物資管理處：評(píng)審組 財(cái)務(wù)處：評(píng)審組 公司、分廠：評(píng)審組、計(jì)劃組 3.2.2.1.2 控制流程圖控制流程圖 計(jì)劃審核審批提交 編制審批制訂措施審核 反饋驗(yàn)證 計(jì)劃組（質(zhì)管處）院長(zhǎng)管理者代表 評(píng)審組（企管處、科管 處、質(zhì)管處、物資處、 資產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處、公司 分廠） 院長(zhǎng)管理者代表 設(shè)計(jì)組、資源配 備組（科管處） 追溯組、驗(yàn)證 組（質(zhì)管處） 督察組組 （企管處） 計(jì)劃組（公司分廠） 管理者代表 評(píng)審組（企管處、科管 處、質(zhì)管處、物資處、 資產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處、公司 分廠） 驗(yàn)證組（質(zhì)管處） 圖 1：管理評(píng)審控制流程圖 3.2.2.1.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 質(zhì)量管理流程涉及 9 個(gè)部門(mén)，是和其他流程交錯(cuò)在一起，但被從任務(wù)概念上提取出來(lái) 自成一體系。 3.2.2.2內(nèi)審流程內(nèi)審流程 3.2.2.2.1 涉及崗位涉及崗位 管理者代表 質(zhì)量管理處：計(jì)劃組、負(fù)責(zé)人、評(píng)審組、評(píng)審組長(zhǎng)、驗(yàn)證組 公司、分廠：項(xiàng)目組長(zhǎng) 3.2.2.2.2 控制流程圖控制流程