某特種合金公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系工作手冊

四川XX特種合金有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊發(fā)放號受控標(biāo)識持有人2010815發(fā)布201091實施四川XXX發(fā)布發(fā)布令本公司依據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范編制完成了安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系實施持續(xù)有效運行的綱領(lǐng)性文件，也是公司開展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動的行動準(zhǔn)則。公司全體員工從發(fā)布之日起應(yīng)遵照執(zhí)行。董事長XX發(fā)布日期2010年8月15日企業(yè)負(fù)責(zé)人安全承諾書“安全第一，預(yù)防為主”是企業(yè)安全的靈魂，“關(guān)注安全，關(guān)愛生命”是企業(yè)的精髓，“以人為本”尊重人，關(guān)心人，愛護(hù)人，是企業(yè)安全核心價值觀。安全生產(chǎn)是企業(yè)的基礎(chǔ)和前提。為了維護(hù)企業(yè)形象，履行社會責(zé)任，保障企業(yè)員工的生命財產(chǎn)安全。加強(qiáng)企業(yè)自身安全管理，切實履行企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和義務(wù)。做好企業(yè)各項安全生產(chǎn)工作，特鄭重作以下承諾一、嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)，自覺履行安全生產(chǎn)法定職責(zé)，建立完善安全生產(chǎn)責(zé)任制。二、本著“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的原則，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)，并逐步實施。三、定期開展危害辯識與風(fēng)險評價，制定有效控制措施，保障從業(yè)人員工作環(huán)境安全。四、樹立表率作用，不斷強(qiáng)化和獎勵正確的安全行為。五、加強(qiáng)從業(yè)人員的教育培訓(xùn)，提高從業(yè)人員健康安全意識，關(guān)注從業(yè)人員身心健康。六、提供必要的人力、物力、財力資源支持，加強(qiáng)與公眾的溝通，確保公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的順利實現(xiàn)。七、定期進(jìn)行績效考核，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的持續(xù)改進(jìn)。八、最大限度的不發(fā)生事故、不損害員工健康。九、鼓勵相關(guān)內(nèi)外部人員積極參與到安全標(biāo)準(zhǔn)化不斷改進(jìn)的過程中。承諾人2010年8月15日目錄1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)52四川XXX安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度621安全生產(chǎn)責(zé)任制622安全生產(chǎn)會議管理制度1523安全生產(chǎn)投入保障制度1724安全生產(chǎn)獎懲制度1925風(fēng)險評價管理制度2126風(fēng)險評價準(zhǔn)則2527危險源辨識與風(fēng)險評價方法3028重大危險源管理制度3629安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和獲取管理制度39210安全管理規(guī)章制度評審和修訂管理制度41211安全培訓(xùn)教育制度43212特種作業(yè)人員管理制度45213生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度48214檢維修安全管理制度51215特種設(shè)備管理制度53216關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度55217監(jiān)視和測量設(shè)備安全管理制度57218生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度59219安全作業(yè)管理制度61220動火作業(yè)安全管理規(guī)定63221進(jìn)入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定66222動土作業(yè)安全管理規(guī)定69223高處作業(yè)安全管理規(guī)定71224消防、防火、防爆、禁煙管理制度74225倉庫、罐區(qū)安全管理制度76226危險化學(xué)品儲存與出入庫安全管理制度78227危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度81228承包商管理制度85229供應(yīng)商管理制度88230變更管理制度91231危險化學(xué)品安全管理制度93232職業(yè)健康管理制度95233職業(yè)危害因素監(jiān)測管理制度98234勞動防護(hù)用品管理制度100235事故管理制度101236應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)制度106237安全檢查和隱患整改制度107238安全標(biāo)準(zhǔn)化檢查績效考核制度1101安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)首先我們公司生存和可持續(xù)發(fā)展的重要保證是什么那就是安全，安全工作是企業(yè)的生命線，做好這項工作給企業(yè)帶來的不僅只是避免安全事故的發(fā)生，人員的傷害，財產(chǎn)的損失，更重要的是在員工中樹立良好的整體安全意識，培養(yǎng)公司員工愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神，提高員工的各項業(yè)務(wù)能力和操作技能水平，逐步形成公司的核心價值觀，提升公司整體形象。一、安全生產(chǎn)方針；“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”1）綜合治理在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，將國家的法律法規(guī)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求及各類意見和建議進(jìn)行綜合管理。2）全員參與公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動需要全體從業(yè)人員的積極參與，為公司的全面發(fā)展作出貢獻(xiàn)。3）持續(xù)改進(jìn)有效地開展持續(xù)改進(jìn)，主動尋求改進(jìn)機(jī)會，識別潛在的改進(jìn)領(lǐng)域，以追求卓越的管理業(yè)績?yōu)樽罱K目的。今后全公司上下一起齊抓共管，在各部門支持下，建設(shè)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范企業(yè)，大力提倡“安全就是效益，安全就是節(jié)約”的理念，始終把“安全環(huán)保放首位”作為首要工作目標(biāo)，以對員工、企業(yè)、社會、政府負(fù)責(zé)的態(tài)度，共同努力做好安全工作，建立長效機(jī)制，確保安全生產(chǎn)。二、安全生產(chǎn)總體目標(biāo)不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境。三、安全生產(chǎn)具體目標(biāo)1）重大安全事故發(fā)生率為0；2）安全隱患整改率為100。3）安全檢查率大于95。4）安全監(jiān)督檢查率為100。5）從業(yè)人員受輕傷小于60次/年。XXXX有限公司2四川XXX安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度21安全生產(chǎn)責(zé)任制安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號4101安全生產(chǎn)責(zé)任制版號A擬定安質(zhì)部審核XXX批準(zhǔn)XXX生效日期2010年9月1日1目的為加強(qiáng)和規(guī)范公司安全管理，切實明確各級管理人員、從業(yè)人員和各部門的責(zé)任，以保障從業(yè)人員在生產(chǎn)過程中的安全和健康，保證公司安全生產(chǎn)，特制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)的所有管理人員和從業(yè)人員。3控制程序31各級管理人員在各項工作中要把安全生產(chǎn)工作放在第一位，實行安全管理直接責(zé)任制。32安全生產(chǎn)人人有責(zé)，全體從業(yè)人員都必須在各自工作崗位對實現(xiàn)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；實行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。33各級領(lǐng)導(dǎo)在各自工作范圍和管理權(quán)限內(nèi)，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。在日常工作中要認(rèn)真貫徹“五同時”原則。4安全職責(zé)41總經(jīng)理安全職責(zé)A公司安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，對公司的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。B貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，審定、頒發(fā)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。C貫徹安全生產(chǎn)“五同時”原則，確定公司安全生產(chǎn)目標(biāo)并組織實施；在新、改、擴(kuò)建項目中，遵守和執(zhí)行“三同時”規(guī)定，負(fù)責(zé)制定從業(yè)人員安全健康的措施。D審定公司年度安全技術(shù)措施計劃，按規(guī)定提取和使用安全技術(shù)措施經(jīng)費，及時解決重大隱患。E組織制定并實施公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織對重大傷亡事故的調(diào)查分析，按“四不放過”的原則嚴(yán)肅處理，并對所發(fā)生的傷亡事故調(diào)查、登記、統(tǒng)計和報告的正確性、及時性負(fù)責(zé)。42生產(chǎn)副總安全職責(zé)A安全生產(chǎn)工作綜合監(jiān)督管理的責(zé)任人，對安全生產(chǎn)工作負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。B組織學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件，督促各相關(guān)部門執(zhí)行各項安全管理制度和安全規(guī)程。C在負(fù)責(zé)組織實施完成生產(chǎn)計劃的同時，主持制訂、修訂公司的各項安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程、安全措施計劃和公司應(yīng)急救援預(yù)案，并組織實施。D貫徹“五同時”的原則，監(jiān)督檢查分管部門對安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為。E負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)過程中的風(fēng)險管理，主持年度風(fēng)險控制效果評審工作；保障公司安全措施所需物資及勞動保護(hù)用品。對因生產(chǎn)指揮失誤或違章指揮而發(fā)生的重大傷亡事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。F負(fù)責(zé)組織各部門開展各種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，立即組織有關(guān)部門進(jìn)行整改；對生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故，及時準(zhǔn)確地向上級報告，同時主持事故調(diào)查，按“四不放過”的原則處理，確定事故責(zé)任，對事故責(zé)任者提出處理意見。G負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建工程項目的風(fēng)險評價工作，認(rèn)真執(zhí)行“三同時”規(guī)定。H組織開展安全生產(chǎn)競賽活動，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)工作的先進(jìn)經(jīng)驗，獎勵先進(jìn)部門和個人。43行政綜合部部長安全職責(zé)A貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康的方針政策、法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行，充分利用各種宣傳工具，做好宣傳教育工作，督促從業(yè)人員自覺遵紀(jì)守法，執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)定。B領(lǐng)導(dǎo)分管部門做好供應(yīng)商的資格評審、續(xù)用、選用、表現(xiàn)評價等工作，并進(jìn)行風(fēng)險識別。C監(jiān)督勞動保護(hù)費用的使用情況，對有礙安全生產(chǎn)，危害從業(yè)人員安全健康和違反操作規(guī)程的行為有權(quán)抵制和糾正。D參與公司事故調(diào)查，員工工傷、職業(yè)病的調(diào)查工作，向有關(guān)部門提出處理意見。E負(fù)責(zé)組織落實對新聘員工的“三級”安全教育和勞動紀(jì)律教育，把安全工作內(nèi)容納入人員績效考核內(nèi)容中。44安質(zhì)部部長安全職責(zé)A對本部門的安全工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。B負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行國家安全相關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求，建立健全各項安全管理制度，安全操作規(guī)程，安全工作計劃、規(guī)劃，并督促檢查其在各部門的執(zhí)行情況。C加強(qiáng)安全工作基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作正常進(jìn)行。D協(xié)助總經(jīng)理組織開展公司風(fēng)險評價工作，深入生產(chǎn)現(xiàn)場，開展安全大檢查活動，對查出的安全隱患督促相關(guān)部門限期整改。E負(fù)責(zé)對特種作業(yè)人員的持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督管理。F負(fù)責(zé)對公司危險化學(xué)品生產(chǎn)過程的安全監(jiān)督管理。G參與公司管理人員和其他各類安全教育培訓(xùn)工作，協(xié)助有關(guān)部門組織全員安全教育和考核工作。H積極參與公司安全文化建設(shè)。45市場部部長安全職責(zé)A對本部門的安全工作負(fù)安全管理責(zé)任。B負(fù)責(zé)危險品在銷售過程中的安全管理工作。C領(lǐng)導(dǎo)本部門銷售員對外來采購人員和用戶進(jìn)行產(chǎn)品安全交底。D領(lǐng)導(dǎo)本部門銷售員向顧客提供危險化學(xué)品說明書和安全標(biāo)簽。F領(lǐng)導(dǎo)本部門員工積極參與公司安全文化建設(shè)。46專職安全員安全職責(zé)A認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，不違反勞動紀(jì)律，不違章作業(yè)，對本崗位的安全負(fù)直接責(zé)任。B貫徹上級安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，并檢查督促執(zhí)行。配合上級安全監(jiān)察部門的安全檢查，對各部門安全進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。C協(xié)助各部門做好從業(yè)人員的安全思想、安全技術(shù)教育與考核工作。D參與編制、修訂公司安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況。E負(fù)責(zé)公司安全設(shè)備、消防器材、防護(hù)器材和急救器具的管理，掌握公司工作環(huán)境情況，提出改進(jìn)意見和建議。F深入現(xiàn)場檢查，對違章作業(yè)勸說不服者，可直接停其工作，并立即報請主管領(lǐng)導(dǎo)處理。檢查落實作業(yè)安全措施，確保作業(yè)安全。G參加各類事故的調(diào)查處理，做好統(tǒng)計分析，按時上報。H健全完善安全管理基礎(chǔ)資料，做到齊全、實用、規(guī)格化。I積極推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的有效實施和參與公司安全文化建設(shè)。47車間主任安全職責(zé)A保證本車間從業(yè)人員貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的政策、法律法規(guī)制度及公司各項安全規(guī)定，對本車間安全工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。B在安排本車間生產(chǎn)任務(wù)的同時，布置安全生產(chǎn)工作，并負(fù)責(zé)本車間崗位風(fēng)險和作業(yè)風(fēng)險的管理。C負(fù)責(zé)本車間所有員工的安全教育工作，開展形式多樣的車間安全活動，負(fù)責(zé)本車間員工的培訓(xùn)考核工作。D負(fù)責(zé)本車間安全檢查，堅決制止一切違章行為，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，并負(fù)安全管理責(zé)任。對查出的違章人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。E負(fù)責(zé)整改安全隱患，及時報告本車間發(fā)生的事故，按“四不放過”的原則處理本車間發(fā)生的事故，保護(hù)好事故現(xiàn)場，并對事故上報的及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。F領(lǐng)導(dǎo)本車間從業(yè)人員積極參與公司安全文化建設(shè)。48班組長安全職責(zé)A貫徹執(zhí)行公司和車間對安全生產(chǎn)的指令和要求，全面負(fù)責(zé)本班組安全生產(chǎn)。B組織員工學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行公司、車間各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育員工遵紀(jì)守法，制止違章行為。C組織并參加班組日常安全活動及其他安全活動，堅持班前安全、班中檢查、班后總結(jié)安全。D負(fù)責(zé)對新工人進(jìn)行崗位安全教育培訓(xùn)及指導(dǎo)。E負(fù)責(zé)班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并報告上級。做好詳細(xì)記錄，參與事故調(diào)查、分析，落實防范措施。F搞好生產(chǎn)設(shè)施、安全裝置、消防設(shè)施、消防器材和急救器具的檢查、維修工作，使其經(jīng)常保持完好和正常運行。督促教育員工合理使用勞保用品、用具，正確使用消防器材。G發(fā)現(xiàn)隱患，及時上報。49公司員工安全職責(zé)A積極參加各種安全生產(chǎn)活動，加強(qiáng)安全生產(chǎn)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身安全素質(zhì)，增強(qiáng)自我保護(hù)和防護(hù)能力，對本崗位安全生產(chǎn)負(fù)第一責(zé)任。B自覺遵守公司各項安全管理規(guī)定、制度，遵守安全操作規(guī)程，不違章違紀(jì)，精心操作，做到“三不傷害”。C有權(quán)拒絕違章指揮，在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)緊急情況或發(fā)現(xiàn)危及生命安全的情況時，有權(quán)按有關(guān)規(guī)定停止作業(yè)，撤離危險作業(yè)場所。D熟練掌握各種安全防護(hù)用品用具，消防器材的正確使用方法，出現(xiàn)緊急情況，立即投入事故救援搶險。E堅持對生產(chǎn)情況和設(shè)備運行情況的巡查，消除生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的事故隱患，及時向上級報告安全事故和設(shè)備的重大缺陷、隱患。410財務(wù)部部長安全職責(zé)A對本部門的安全工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。B組織核算公司安全經(jīng)費帳務(wù)，負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)經(jīng)費的落實。C組織建立公司安全生產(chǎn)費用臺帳。D領(lǐng)導(dǎo)本部門員工積極參與公司安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)F積極參與公司安全文化建設(shè)。412安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)A負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)工作方針、目標(biāo)及中長期安全生產(chǎn)規(guī)劃。B監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)工作，分析公司安全生產(chǎn)形勢，研究公司安全生產(chǎn)工作的重大政策措施，協(xié)調(diào)解決重大安全生產(chǎn)問題。C組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，特別是組織對公司的重大危險源、關(guān)鍵裝置和重點部位進(jìn)行安全檢查。D監(jiān)督、督促各項安全措施的執(zhí)行，對公司維護(hù)安全生產(chǎn)、預(yù)防各種事故的措施進(jìn)行鑒定評審，對重大安全事故報告、事故原因分析、預(yù)防措施、處理方法進(jìn)行評審。E加強(qiáng)公司職業(yè)健康管理，保證職業(yè)健康工作落實到實處。F組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核評比。413安質(zhì)部安全職責(zé)A負(fù)責(zé)宣傳、執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、方針政策，建立健全安全管理制度、預(yù)案、安全操作規(guī)程，并督促檢查其在各部門的執(zhí)行情況。B負(fù)責(zé)安全責(zé)任考核工作，對管理人員、部門負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況及安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況進(jìn)行定期考核。C參與公司安全教育培訓(xùn)工作。D協(xié)助生產(chǎn)副總組織開展風(fēng)險評價工作，深入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，開展安全檢查，對查出的安全隱患督促相關(guān)部門限期整改。E加強(qiáng)對特種人員的管理工作，做好登記和換證工作。F加強(qiáng)安全、消防設(shè)備、器材的管理，積極開展多種形式的安全宣傳工作，參與公司開展的勞動競賽和安全生產(chǎn)競賽。G建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)安全工作基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作正常進(jìn)行。H在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，出現(xiàn)危及生產(chǎn)作業(yè)人員生命安全時，有權(quán)立即停止生產(chǎn)或指揮現(xiàn)場人員撤離。對“違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律”的相關(guān)部門或人員有權(quán)進(jìn)行處理和處罰。414市場部安全職責(zé)A對公司銷售、運輸系統(tǒng)的安全工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。B組織制訂、修訂和審批所管系統(tǒng)的安全規(guī)章制度，安全教育培訓(xùn)計劃，并組織實施。C組織解決產(chǎn)品質(zhì)量事故的分析，做好與顧客的協(xié)調(diào)工作。D將安全管理納入經(jīng)營管理中，對于承包的各項經(jīng)營工作必須有明確的安全指標(biāo)。E監(jiān)督產(chǎn)品貯運中的安全管理工作，向用戶進(jìn)行安全交底。415財務(wù)部安全職責(zé)A根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,按規(guī)定提取安全費用,專項用于安全生產(chǎn),并建立安全費用臺帳。B負(fù)責(zé)保證足夠的安全管理、安全技術(shù)措施費用，并列入年度財務(wù)計劃。C負(fù)責(zé)核算公司安全經(jīng)費帳務(wù)，具體執(zhí)行公司安全生產(chǎn)經(jīng)費提取。D負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動保護(hù)用品及職業(yè)病防治費用的合理使用。E積極參與公司安全文化建設(shè)。416生產(chǎn)爐安全職責(zé)A認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的政策、法律法規(guī)制度及公司各項安全規(guī)定。B對本爐安全負(fù)全面責(zé)任，認(rèn)真執(zhí)行公司對班組的安全教育。C經(jīng)常檢查本車間員工生產(chǎn)過程的安全與健康。D對爐生產(chǎn)作業(yè)場所的安全設(shè)備、設(shè)施以及各類生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，對其安全運轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。E發(fā)生重大事故要立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告；參加事故救援工作，參加事故分析會，配合對傷亡事故的調(diào)查處理，按“四不放過”的原則進(jìn)行事故處理，發(fā)現(xiàn)隱患，及時上報。F負(fù)責(zé)組織車間日常安全活動，落實日常安全教育，搞好新進(jìn)員工的車間級安全教育工作。G協(xié)助公司做好應(yīng)急救援預(yù)案具體事項的收集調(diào)查及上報工作。417供應(yīng)部安全職責(zé)A負(fù)責(zé)危險物品在銷售過程中的安全管理工作。B對外來采購人員和用戶進(jìn)行產(chǎn)品安全交底。C負(fù)責(zé)對銷售的產(chǎn)品提供危險化學(xué)品說明書和安全標(biāo)簽。D積極參與公司安全文化建設(shè)。E負(fù)責(zé)原材料及其它物資的采購，做好供應(yīng)工作。做好倉庫防火和氣瓶的管理工作，以及對車輛運輸行駛安全、危險化學(xué)品運輸?shù)陌踩芾砉ぷ?。F負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫登記管理，做好各類物資的儲存、發(fā)放工作。418生產(chǎn)崗位安全職責(zé)A積極參加各種安全生產(chǎn)活動，加強(qiáng)安全生產(chǎn)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身工藝操作技能和安全生產(chǎn)素質(zhì)，增強(qiáng)自我保護(hù)和防護(hù)能力，對本崗位安全生產(chǎn)負(fù)第一責(zé)任；B遵守公司各項安全管理規(guī)定，制定、遵守和執(zhí)行生產(chǎn)崗位工藝操作規(guī)程和安全操作規(guī)程，不違章違紀(jì)，精心操作，做好各項記錄，交接班必須交接安全情況；C熟練掌握各種安全防護(hù)用品用具，消防器材的正確使用方法，出現(xiàn)緊急情況，立即投入事故救援搶險；D認(rèn)真控制好原材料數(shù)量，準(zhǔn)確無誤投料，確保產(chǎn)品符合各項控制指標(biāo)；E經(jīng)常對上下崗位的生產(chǎn)情況進(jìn)行了解，杜絕負(fù)壓操作；F對本崗位進(jìn)行的安全檢修和動火作業(yè)，有安全置換和監(jiān)控的職責(zé)；G認(rèn)真巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患，及時上報。419行政辦公室負(fù)責(zé)人安全職責(zé)A貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，對忽視安全生產(chǎn)和違反勞動保護(hù)的現(xiàn)象及時提出批評和建議，督促和配合有關(guān)部門及時改進(jìn)。B認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司有關(guān)安全生產(chǎn)文件的起草、收發(fā)、傳閱和登記處理，并做好登記檔案。負(fù)責(zé)證照年審，對本崗位的安全負(fù)直接責(zé)任。C參加安全生產(chǎn)檢查和對新裝置、新工程的“三同時”監(jiān)督，參加事故的調(diào)查處理。D做好安全生產(chǎn)宣傳教育工作，教育從業(yè)人員自覺遵紀(jì)守法，執(zhí)行安全生產(chǎn)各項規(guī)程、規(guī)定，督促公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的持續(xù)改進(jìn)。E監(jiān)督勞動保護(hù)費用的使用情況，對有礙安全生產(chǎn)、危害從業(yè)人員安全健康和違反安全操作規(guī)程的行為有權(quán)抵制、糾正。F關(guān)心從業(yè)人員勞動條件，保護(hù)從業(yè)人員在勞動中的安全與健康。G積極參與公司安全文化建設(shè)。H做好年度員工培訓(xùn)教育計劃，協(xié)助有關(guān)部門做好培訓(xùn)教育工作，促進(jìn)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作順利進(jìn)行。420保安安全職責(zé)A加強(qiáng)公司安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)門衛(wèi)夜間巡邏，加強(qiáng)防火、防盜竊，確保公司安全保衛(wèi)工作順利進(jìn)行。B負(fù)責(zé)公司車輛運輸安全，認(rèn)真做好駕駛員、押運員的安全知識培訓(xùn)及上崗資格考試工作，配合交通部門做好公司所管車輛檢審工作。C負(fù)責(zé)應(yīng)急咨詢，并保持應(yīng)急咨詢電話24小時暢通。D積極參與公司安全文化建設(shè)。22安全生產(chǎn)會議管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件文件編號4102安全會議管理制度版號A擬定安質(zhì)部審核XXX批準(zhǔn)XXX生效日期2010年9月1日安全會議管理制度1目的為了加強(qiáng)部門之間安全工作的溝通和推進(jìn)安全管理，及時了解公司的安全狀態(tài)，特制定安全會議管理制度。2、適用范圍適用于公司各部門、各爐。3、職責(zé)31安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)召開本公司的安全會議。32各部門定期召開安全生產(chǎn)例會，并編寫會議記錄。33安委會負(fù)責(zé)召開每季度末安全會議及年度總結(jié)、表彰大會。4安全會議組織41安全生產(chǎn)會議是協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過程中存在的問題,確保生產(chǎn)計劃順利實施的主要形式因此,為了保障生產(chǎn)信息流的暢通,安全生產(chǎn)會議必須及時召開,并形成會議記錄,需要時向有關(guān)部門,單位和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳遞,并對存在的問題及時協(xié)調(diào)處理42公司安全生產(chǎn)會議每月召開一次,各部門根據(jù)具體情況每周召開一次,并形成會議記錄,備查。43公司安全生產(chǎn)例會由安全質(zhì)量部組織召開,地點根據(jù)具體情況確定,具體時間在召開會議前臨時通知參加會議的人員一般有公司副總經(jīng)理,各部門等有關(guān)負(fù)責(zé)人和專職安全員,并根據(jù)有關(guān)情況對與會人員按需要隨時增減。44各部門安全生產(chǎn)會議召開時間,地點和人員由各單位自定。45公司安全生產(chǎn)會議采用到會人員簽名制,對無故不參加會議者,按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。46公司安全生產(chǎn)會議參加人員應(yīng)是本部門,本單位的主要負(fù)責(zé)人或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo),必須熟悉本部門,本單位的生產(chǎn)情況,不得隨意安排他人替代參加會議。47公司安全生產(chǎn)會議召開時間原則上為本月十五號,若與公司其他重要會議發(fā)生沖突時順延一天,具體時間以安全質(zhì)量部通知或電話通知為準(zhǔn)。48各部門安全生產(chǎn)會議的組織形式可參照公司安全生產(chǎn)會議的組織形式進(jìn)行。49當(dāng)公司發(fā)生重大事故或突發(fā)性事故時必須及時召開會議。5會議內(nèi)容51總結(jié)和分析近期的安全生產(chǎn)形勢，各部門提出已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。52傳達(dá)貫徹上級有關(guān)安全工作的文件、會議精神和指示。53研究和決定對各項安全責(zé)任事故的處理以及對有關(guān)責(zé)任人的處理意見。按四不放過原則認(rèn)真分析，吸取教訓(xùn)，制定防范措施。54研究決定對各項安全有功及年度安全先進(jìn)部門和先進(jìn)個人的表彰。55各部門提出目前存在的問題及隱患，制定具體的整改措施。、56公司安全會議由安全環(huán)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織，安全員做好記錄，安全會議之后，安全員將會議精神和會議紀(jì)要下發(fā)和張貼，并跟蹤了解重大安全措施的執(zhí)行情況。57部門每周進(jìn)行的生產(chǎn)例會,由各爐爐長做好會議記錄并保存。23安全生產(chǎn)投入保障制度安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件文件編號4103安全投入保障制度版號A擬定安質(zhì)部審核XXX批準(zhǔn)XXX生效日期2010年9月1日安全投入保障制度為了更好地推進(jìn)公司的安全生產(chǎn)工作，全面提升公司的安全生產(chǎn)水平，為安全生產(chǎn)工作的開展提供必要的物質(zhì)保障，根據(jù)安全生產(chǎn)法的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司的實際情況，制定以下制度。一、公司安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，提出安全生產(chǎn)投入資金計劃。二、資金必須保證公司日常安全生產(chǎn)工作的開展，并可根據(jù)實際情況臨時調(diào)整。三、資金計劃應(yīng)包含以下各項投入費用1、職工勞動保護(hù)用品的購置費；2、消防器具的更新；3、老化、落后設(shè)備的淘汰費用；4、重大危險源的監(jiān)測和管理費；5、職工安全教育培訓(xùn)費；6、職工工傷保險和意外傷害保險的保險費；7、職工工傷醫(yī)療費；8、安全設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)費用；9、有關(guān)安全生產(chǎn)的其他投入費用。四、資金計劃分為年計劃和月計劃，年計劃應(yīng)于上一年最后一個月提出和審批完畢，月計劃應(yīng)于上月末提出和審批完畢。五、計劃應(yīng)送主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核，報公司總經(jīng)理審批。六、公司財務(wù)部門應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及公司計劃提取安全生產(chǎn)資金，納入年度財務(wù)預(yù)決算，并確保有效落實，實行?？顚Ｓ?。七、公司工會應(yīng)監(jiān)督安全資金投入的有效實施，督促相關(guān)部門、基層單位按制度貫徹執(zhí)行。八、使用安全生產(chǎn)資金時，應(yīng)編制計劃，及時報公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，審批權(quán)限及資金限額按有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。九、公司財務(wù)部門應(yīng)對安全生產(chǎn)資金使用進(jìn)行統(tǒng)計、匯總，工會應(yīng)了解資金是否有效實施，安全管理部門應(yīng)督促相關(guān)部門按計劃實施，物資部、機(jī)電部應(yīng)掌握采購的安全設(shè)施、設(shè)備、物資是否合格有效。十、在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位”，即責(zé)任到位、措施到位、資金到位。在具體實施項目上應(yīng)做到“四定”，即定項目、定措施、定責(zé)任人、定期限。十一、對重大專項安全技術(shù)措施基金的制定，應(yīng)進(jìn)行可行性評價、論證、會審，確保資金的有效使用，充分發(fā)揮其科學(xué)、合理、有效的原則。十二、各部門、各爐應(yīng)根據(jù)各自的實際情況及時提出本部門的安全投入計劃，并上報公司安全管理部門。十三、階段性安全生產(chǎn)投入所涉及的各部門、各爐要積極配合相關(guān)部門開展工作，并及時評估本次投入的效果，上報安全管理部門十四、相關(guān)/支持文件51中華人民共和國安全生產(chǎn)法52關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定國發(fā)2004號24安全生產(chǎn)獎懲制度安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件文件編號4104安全生產(chǎn)獎懲制度版號A擬定安質(zhì)部審核XXX批準(zhǔn)XXX生效日期2009年9月1日1目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理工作，貫徹國務(wù)院、省、市有關(guān)法律、法規(guī)文件精神，全面落實安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有部門、從業(yè)人員。3職責(zé)31生產(chǎn)副總對考核情況進(jìn)行審核。32安質(zhì)部對各部門的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)情況填寫考核單。33財務(wù)科根據(jù)考核單進(jìn)行工資結(jié)算。34各部門根據(jù)本制度制定部門考核細(xì)則，并執(zhí)行考核。4考核標(biāo)準(zhǔn)41獎則411全面完成上級下達(dá)的安全生產(chǎn)指標(biāo)，落實安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及規(guī)章制度的，獎勵部門500元。412對在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)現(xiàn)重大事故隱患及時采取措施加以整改和預(yù)防的、發(fā)現(xiàn)違章操作及時制止的、及其他做出貢獻(xiàn)的個人或部門，獎勵部門或個人100200元/次。413在安全教育培訓(xùn)中工作突出的，獎勵相關(guān)部門或個人200元。414安全生產(chǎn)管理臺帳齊全、記錄準(zhǔn)確的，獎勵部門200元。42罰則根據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰出問題誰承擔(dān)”的原則，對發(fā)生違章違紀(jì)造成損失的，不僅在經(jīng)濟(jì)上和行政上對責(zé)任人給予處罰，涉及到刑事責(zé)任的，依法追究刑事責(zé)任。421發(fā)生因工重特大死亡事故的，對責(zé)任部門實行安全一票否決制，撤消責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)人職務(wù)，對事故責(zé)任人處以5003000元罰款。并對責(zé)任部門的第一負(fù)責(zé)人處以2000元罰款；對安質(zhì)部部長處以1500元罰款；公司主管安全的生產(chǎn)副總處以3000元罰款；公司總經(jīng)理處以5000元罰款。422發(fā)生因工死亡事故的，對責(zé)任部門實行一票否決制，撤消責(zé)任部門負(fù)責(zé)人職務(wù)，對事故責(zé)任人處以5002000元罰款；并對責(zé)任部門的第一負(fù)責(zé)人處以1200元罰款；對公司安質(zhì)部部長處以1500元罰款；公司主管安全生產(chǎn)的生產(chǎn)副總處以3000元罰款；公司總經(jīng)理處以5000元罰款。423發(fā)生因工重傷，對責(zé)任部門處以1000元罰款；對事故責(zé)任人視其情節(jié)輕重大小處以100800元罰款。424發(fā)生重大設(shè)備、交通事故的，對責(zé)任部門視其具體責(zé)任，參照423給予處罰。對事故責(zé)任人視其情節(jié)輕重大小分別處以1001000元罰款。425發(fā)生輕傷事故，對事故部門處以5001000元罰款，對責(zé)任人員處以100500元罰款；輕傷率超過標(biāo)準(zhǔn)的，對責(zé)任部門另處5001000元罰款。426發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故的，對事故部門處以10002000元罰款，對事故責(zé)任人視其情節(jié)輕重大小處以1001000元罰款。427對瞞報工傷事故的部門和個人，視其情節(jié)輕重每次給予500800元罰款。428從業(yè)人員未遵守公司規(guī)章制度，發(fā)生“三違”的，對責(zé)任人處501000元罰款；操作人員未按崗位操作規(guī)程執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人50100元。429因管理不到位，出現(xiàn)疏漏而引發(fā)事故的，按責(zé)任大小給予相關(guān)管理人員1001000元罰款。4210對事故責(zé)任人除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，可另處6個月以下的待崗。5考核頻次和方法安質(zhì)部按照上述考核標(biāo)準(zhǔn)對各部門安全生產(chǎn)情況每月進(jìn)行一次考核，將每次考核結(jié)果報公司主管領(lǐng)導(dǎo)并填寫一式四份的考核單，交生產(chǎn)副總、被考核部門、財務(wù)科、安質(zhì)部，財務(wù)科月底結(jié)算工資時具體執(zhí)行扣款或獎勵。25風(fēng)險評價管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件文件編號4107風(fēng)險評價管理制度版號A擬定安質(zhì)部審核XXX批準(zhǔn)XXX生效日期2010年9月1日1目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的管理。3職責(zé)31總經(jīng)理或生產(chǎn)副總組織建立危險源控制系統(tǒng)。32總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。生產(chǎn)副總協(xié)助風(fēng)險評價工作，成立評價組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持年終全公司的風(fēng)險評審工作。33安質(zhì)部是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。34公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4控制程序41風(fēng)險的分級管理411公司的風(fēng)險根據(jù)公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則進(jìn)行評價分級。412各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進(jìn)行風(fēng)險評價。413作業(yè)風(fēng)險巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安質(zhì)部復(fù)檢簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報安質(zhì)部終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。414崗位（裝置、部位等）風(fēng)險巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度進(jìn)行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。415風(fēng)險評價、分析的范圍及職責(zé)A項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價；B項目的建設(shè)應(yīng)由安全生產(chǎn)科進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；C項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風(fēng)險，應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄。D設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由安全生產(chǎn)科分析，并做好風(fēng)險控制記錄；E事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行評價，并做好控制記錄；F所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險，人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；G原材料、產(chǎn)品的運輸、安全防護(hù)用品的采購、儲存和使用過程的風(fēng)險由綜合科進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄；H氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評價。42風(fēng)險評價方法選擇421直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危險分析法（JHA）；422崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法首選安全檢查表（SCL），其次為作業(yè)條件危險性分析（LEC）；423經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析法。43評價準(zhǔn)則公司定性風(fēng)險評價采用風(fēng)險評價準(zhǔn)則，需進(jìn)行定量的風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組采用合適的評價準(zhǔn)則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。44風(fēng)險評價活動的實施步驟441生產(chǎn)副總主持風(fēng)險評價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。442各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。443危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。444通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。445根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。446得出評價結(jié)論。447風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素A火災(zāi)和爆炸；B沖擊和撞擊；C中毒、窒息和觸電；D有毒有害物料、氣體的泄漏；E人機(jī)工程因素；F設(shè)備的腐蝕、缺陷；G對環(huán)境的可能影響等。45在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮451有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；452風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；453公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。46風(fēng)險控制的內(nèi)容461選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮A控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運行情況；B可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。462控制措施應(yīng)包括A工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；B管理措施，規(guī)范安全管理；C教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；D人體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。47風(fēng)險信息更新不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價A新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；B操作變化或工藝改變；C新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；D有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；E組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。48風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。5相關(guān)/支持文件51公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則52公司關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度26風(fēng)險評價準(zhǔn)則安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件文件編號4108風(fēng)險評價準(zhǔn)則版號A擬定安質(zhì)部審核XXX批準(zhǔn)XXX生效日期2010年9月1日1目的為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險和崗位風(fēng)險控制，便于對風(fēng)險進(jìn)行分級管理，制定本制度。2適用范圍公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險評價和風(fēng)險分級。3術(shù)語31風(fēng)險風(fēng)險（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的結(jié)合。風(fēng)險R可能性L后果嚴(yán)重性S32危害可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4職責(zé)41總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，生產(chǎn)副總協(xié)助風(fēng)險評價工作，成立評價組織進(jìn)行風(fēng)險評價；42安質(zhì)部負(fù)責(zé)風(fēng)險評價歸口管理；43各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險評價。5控制程序51作業(yè)風(fēng)險等級判定511危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則表1危害發(fā)生可能性L判定L值防范措施經(jīng)驗其它5現(xiàn)場沒有采取防范、保護(hù)、控制措施正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取保護(hù)措正常情況下發(fā)生過危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)施或保護(hù)措施不當(dāng)危害未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場沒有采取防范措施或控制措施不當(dāng)異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護(hù)、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程512危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則表2危害后果嚴(yán)重性S判定S值人員財產(chǎn)損失（萬元）停車其它5造成人員傷亡50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面影響3造成輕傷10降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)重大風(fēng)險160320高度危險,需要立即整改中等風(fēng)險70160顯著危險,需要整改可接受風(fēng)險2070可能危險,需要注意可忽略風(fēng)險320極其危險，應(yīng)停止作業(yè)3類2070一般危險，需要注意2類160320高度危險，需立即整改3類20稍有危險，可以接受1類70160顯著危險，需要整改2類D值求出之后，按表4確定風(fēng)險的級別。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性越大，需要增加安全設(shè)施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。462風(fēng)險等級公司規(guī)定風(fēng)險級別為可忽略風(fēng)險D20。463確定關(guān)鍵裝置和重點部位各部門根據(jù)調(diào)查表，按照上述方法組織有關(guān)人員進(jìn)行評價、討論、確定關(guān)鍵裝置和重點部位，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，制定管理方案。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織有關(guān)人員對公司的關(guān)鍵裝置和重點部位的風(fēng)險重新進(jìn)行識別、評價，如有變化予以更新。另外，當(dāng)發(fā)生下列情況時，應(yīng)及時進(jìn)行關(guān)鍵裝置和重點部位的風(fēng)險識別、評價和更新（1）工程項目內(nèi)容有重大變更時；（2）當(dāng)法律、法規(guī)極其他要求發(fā)生較大變化時；（3）生產(chǎn)工藝有重大變化時。47制定風(fēng)險控制措施計劃通過風(fēng)險評價，確定了風(fēng)險類別后，即可按下表要求，確定相應(yīng)風(fēng)險控制對策風(fēng)險水平措施可承受的不需要另外的控制措施，需要監(jiān)測來確?？刂剖沟糜行缘靡钥刂浦卸鹊呐档惋L(fēng)險，但要符合有效性原則重大的緊急行動降低風(fēng)險各部門要根據(jù)識別出的關(guān)鍵裝置和重點部位，并按下列原則分別選擇、制定風(fēng)險控制措施計劃（1）如果可能，完全消除危害或危險源，如用安全品取代危害品；（2）如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險，如使用低壓電氣；（3）可能情況下，應(yīng)使工作適合人，如考慮人的精神和體能等因素；（4）利用技術(shù)進(jìn)步，改善控制措施；（5）保護(hù)每個工作人員的措施；（6）將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來往往十分必要；（7）要求引入計劃的維護(hù)措施，如機(jī)械安全防護(hù)裝置；（8）在其他控制方案已考慮后，作為最終手段，使用個人防護(hù)用品；（9）應(yīng)急方案的需求；（10）預(yù)防性測定指標(biāo)對于監(jiān)測控制措施是否符合計劃要求十分必要；（11）還應(yīng)考慮編制應(yīng)急和疏散計劃并提供與公司的危害有關(guān)的應(yīng)急設(shè)備。48職業(yè)健康安全管理方案的評審職業(yè)健康安全管理方案的評審應(yīng)按照最多不超過一年的時間進(jìn)行評審，評審期限取決于（1）危害的性質(zhì)；（2）風(fēng)險的大?。唬?）正常運行的變化情況。如果管理部門內(nèi)變化將使現(xiàn)有評價的有效性產(chǎn)生疑義，則也進(jìn)行評審。這類變化包括（1）擴(kuò)大、收縮、限制；（2）職責(zé)的重新分配；（3）作業(yè)方式或行為模式的變化。5相關(guān)文件6記錄61關(guān)鍵裝置和重點部位清單保存期3年62風(fēng)險評價表保存期3年63安全檢查表保存期3年64法律法規(guī)清單保存期3年28重大危險源管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件文件編號4110重大危險源管理制度版號A擬定安質(zhì)部審核XXX批準(zhǔn)XXX生效日期2010年9月1日重大危險源管理制度1為加強(qiáng)對公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)重大危險源的監(jiān)控管理，保障員工生命和企業(yè)財產(chǎn)的安全及區(qū)域社會的穩(wěn)定，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、國務(wù)院危險化學(xué)品安全管理條例等法律、法規(guī)中的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。2本制度適用于公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)重大危險源的監(jiān)控及管理。3本制度中所稱的重大危險源是指長期地或臨時存在于公司生產(chǎn)區(qū)域的容易引發(fā)重大人身事故以及重大設(shè)備事故的物的不安全因素。4按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對重大危險源進(jìn)行辨識，登記，建檔，定期開展檢測、評估、監(jiān)控。5新建、改建和擴(kuò)建項目，應(yīng)在投產(chǎn)前完成重大危險源的登記建檔工作。6指定專人負(fù)責(zé)重大危險源的監(jiān)控、登記工作。7按相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定在重大危險源處設(shè)置自動檢測、報警、通訊等裝置，保障其穩(wěn)定運行，并定期進(jìn)行校驗和維護(hù)。8按國家法律、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或根據(jù)本單位安全生產(chǎn)的需要，定期對安全設(shè)施、重要設(shè)備等進(jìn)行維護(hù)、校驗、檢查、報檢，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。9在重大危險源崗位的作業(yè)人員和管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全、管理知識，取得安監(jiān)部門頒發(fā)的資格證書，做到持證上崗。10向從業(yè)人員告知重大危險源的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施。11按照危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則（單位版）制定、完善應(yīng)急救援預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織，并保證定期開展應(yīng)急救援的演練。12對安全評價報告中提出的問題、隱患立即組織整改。對不具備整改條件的問題，應(yīng)制定切實可行的預(yù)防控制措施。13重大危險源控制目標(biāo)131水冷地模1511安全隱患裂紋、電器故障、操作不當(dāng)、機(jī)械故障。1312控制目標(biāo)防止泄漏1313應(yīng)對措施嚴(yán)格地模制作過程質(zhì)量監(jiān)管、嚴(yán)格執(zhí)行水冷地模安全操作規(guī)程、加強(qiáng)員工的安全意識教育。132高溫熔融液體1531安全隱患漏包、飛濺、爆炸。1322控制目標(biāo)人為可控1323應(yīng)對措施嚴(yán)格遵守澆注、水淬操作規(guī)程、清除地面積水、購置質(zhì)量合格的鐵水包、特種作業(yè)人培訓(xùn)合格持證上崗。133氧氣、乙炔1331安全隱患未按安全距離堆放、混堆、烈日爆曬、工作場地易燃、易爆。1332控制目標(biāo)安全使用、安全儲存1333應(yīng)對措施使用及儲存過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)安全操作規(guī)程14重大危險源的管理141公司建立有完整有效的安全生產(chǎn)管理運行體系，安全質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部、按職責(zé)分工對重大危險源進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，重大危險源所在車間按安全管理制度負(fù)責(zé)其生產(chǎn)操作控制、檢查、檢修等日常管理。142重大危險源由車間識別、申報、編制救援預(yù)案，安全質(zhì)量部組織評價，車間編制安全運行控制措施，生產(chǎn)管理部編制生產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程，報請公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)單位執(zhí)行。143對已經(jīng)列入重大危險援的設(shè)施、設(shè)備、裝置、崗位，定期進(jìn)行工藝、設(shè)備及操作安全檢查，檢查出來的事故隱患，公司保證資金、技術(shù)的投入使其能夠得到及時整改，確保重大危險源的安全控制，每年對重大危險源進(jìn)行一次評價。144重大危險源崗位操作人員必須經(jīng)過安全技術(shù)、生產(chǎn)崗位操作技術(shù)規(guī)程的培訓(xùn)，取得安全作業(yè)證及相關(guān)資格才能上崗獨立操作。安全質(zhì)量部每年組織重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。29安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和獲取管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件文件編號XX4105安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和獲取管理制度版號A擬定安質(zhì)部審核XXX批準(zhǔn)XXX生效日期2010年9月1日1目的為了認(rèn)識和了解與公司生產(chǎn)活動有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并將這些信息及時傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，制定本制度。2適用范圍適用于公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、更新，適用性識別和管理。3職責(zé)31安質(zhì)部負(fù)責(zé)不定期獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別其適用性，追蹤新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求并及時交安全生產(chǎn)科備案。32安質(zhì)部將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、及其他要求和各部門安全標(biāo)準(zhǔn)清單匯總后，選擇適合本公司的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并定期進(jìn)行更新。4控制程序41獲取途徑411國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報刊、數(shù)據(jù)庫和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級有關(guān)部門等渠道獲取。412地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求從各級安全監(jiān)督行政管理部門獲取。42識別適用性421安質(zhì)部根據(jù)公司的特點、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，識別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性，并每年對其進(jìn)行一次評審工作。422行政辦應(yīng)將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中的適用條款對相關(guān)部門進(jìn)行傳達(dá)。423當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時，應(yīng)重新對相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行識別。43安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理431相關(guān)部門應(yīng)對本部門獲取和識別的安全標(biāo)準(zhǔn)妥善保管。432安質(zhì)部應(yīng)對各部門已獲取和識別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總，建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求檔案，并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。433安質(zhì)部應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，并傳達(dá)給相關(guān)方（供應(yīng)商、承包商）。434安質(zhì)部應(yīng)將過期或作廢的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)文件及時收回，并進(jìn)行管理。435安質(zhì)部和各部門應(yīng)不定期的、經(jīng)常性的進(jìn)行識別和獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和安全標(biāo)準(zhǔn)。安質(zhì)部每年監(jiān)督檢查各部門安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況，編制符合性評價報告。210安全管理規(guī)章制度評審和修訂管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件文件編號4106安全管理規(guī)章制度評審和修訂管理制度版號A擬定安質(zhì)部審核XXX批準(zhǔn)XXX生效日期2010年9月1日1目的為了明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂,確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。3職責(zé)31安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門組成評審組對安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行評審和修訂。32各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門安全操作規(guī)程的編制，由生產(chǎn)副總審批。4控制程序41評審和修訂的時機(jī)和頻次411國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求在官方媒體公布或通過文件精神下達(dá)。412安全生產(chǎn)行政管理部門發(fā)放安全管理相關(guān)文件、通知時。413公司新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品、新方法的投入使用時，各相關(guān)部門編制相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備的安全操作規(guī)程。414當(dāng)發(fā)生事故時，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時，由安質(zhì)部組織相關(guān)部門及時對管理制度進(jìn)行修訂，確保管理制度的適用性和有效性。415公司安質(zhì)部每兩年組織相關(guān)部門進(jìn)行一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性評審工作。42評審和修訂421制度評審和修訂的原則；A制度評審的區(qū)別包括目的、適用范圍、術(shù)語、責(zé)任、控制要點及方法、相關(guān)/支持文件、相關(guān)記錄。B注意把公司制度評審與部門制度評審相結(jié)合，將公司制度和部門制度評審結(jié)合起來，做到“審點帶面”，從而推動公司制度的健全有效和經(jīng)營管理手段的科學(xué)性。C注意制度評審意見的建設(shè)性,不僅要找出制度制定執(zhí)行中的漏洞,更關(guān)鍵的是要提出客觀科學(xué)的建設(shè)性意見，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求。D注意制度評審的科學(xué)性。評審組成員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識和理論水平，要根據(jù)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求進(jìn)行評審，完善制度。422評審組根據(jù)評審結(jié)果對公司相關(guān)制度出具修訂草案，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。423公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，評審組將相關(guān)制度制定成冊，并下發(fā)各部門。211安全培訓(xùn)教育制度安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件文件編號4111安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育考核制度版號A擬定安質(zhì)部審核XXX批準(zhǔn)XXX生效日期2010年9月1日安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育考核制度為使廣大員工不斷提高對安全生產(chǎn)重大意義的認(rèn)識，遵守規(guī)章制度和勞動紀(jì)律的自覺性，避免事故的發(fā)生，確保各項生產(chǎn)的順利進(jìn)行，必