年產(chǎn)1200噸塑料包裝制品技改擴建項目可行性研究報告.doc

-1-目錄第一章總論.3第一節(jié)項目名稱及承辦單位.3第二節(jié)企業(yè)概況.4第三節(jié)編制的依據(jù)、范圍及原則.6第二章項目建設的背景、建設的可行性及必要性.9第一節(jié)項目提出的背景.9第二節(jié)項目建設的必要性.12第三節(jié)項目建設的可行性.15第三章市場需求預測.17第四章現(xiàn)有基礎設施和生產(chǎn)能力.21第一節(jié)現(xiàn)有基礎設施與設備.21第二節(jié)現(xiàn)有生產(chǎn)能力.22第五章生產(chǎn)工藝.23第一節(jié)建設規(guī)模方案.23第二節(jié)生產(chǎn)工藝.24第三節(jié)主要原材料消耗及動力消耗.27第六章項目建設地址和建設條件.28第一節(jié)項目建設地址.28第二節(jié)項目建設條件.29第七章工程技術(shù)方案.31第一節(jié)公用工程.31第二節(jié)輔助生產(chǎn)設施.32第三節(jié)土建工程.32第四節(jié)總圖運輸.35第八章節(jié)能節(jié)水.36第一節(jié)編制依據(jù)及采取的措施.36第二節(jié)節(jié)能效果.38第三節(jié)節(jié)能機構(gòu).38第九章環(huán)境保護.39第一節(jié)環(huán)境保護的設計依據(jù)和原則.39第二節(jié)項目環(huán)境現(xiàn)狀和環(huán)境保護措施.40第十章勞動衛(wèi)生及安全.43-2-第一節(jié)勞動衛(wèi)生安全的設計依據(jù).43第二節(jié)勞動衛(wèi)生安全的防范措施及效果.44第十一章企業(yè)組織與勞動定員.46第一節(jié)企業(yè)組織.46第二節(jié)勞動定員.47第十二章項目管理.49第一節(jié)項目管理.49第二節(jié)工程項目的招標.51第三節(jié)項目實施進度建議.52第十三章投資估算與資金籌措.53第一節(jié)投資估算.53第二節(jié)資金籌措.55第十四章財務評價及經(jīng)濟效益分析.55第一節(jié)財務評價內(nèi)容及編制依據(jù).55第二節(jié)財務評價.56第十五章結(jié)論與建議.60第一節(jié)結(jié)論.60第二節(jié)建議.60-3-第一章總論第一節(jié)項目名稱及承辦單位一、項目名稱：赤峰榮德印務有限公司年產(chǎn)1200噸塑料包裝制品技改擴建項目二、項目單位：赤峰榮德印務有限公司三、項目法人：王德元四、項目性質(zhì)：技改擴建五、建設地點：項目建設地點位于赤峰市元寶山區(qū)元寶山鎮(zhèn)云杉路（赤峰市資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗區(qū)）。六、建設期限：2009.8-2010.10七、主要建設內(nèi)容和規(guī)模1、占地面積18.5畝，新增建筑面積4100平方米，主要建筑工程為擴建塑料包裝制品生產(chǎn)車間以及原料庫、成品庫，項目改擴建完成后，該企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)能力可達到1200噸/年。2、塑料包裝制品生產(chǎn)線設備購置與安裝。八、投資估算及資金籌措1、項目投資：項目總投資為2322.5萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2022.5萬元，流動資金300.0萬元。2、資金籌措：-4-資金來源為全部資金由企業(yè)自籌及申請國家扶持資金解決。九、經(jīng)濟效益和社會效益項目達產(chǎn)后，可年實現(xiàn)銷售收入3000.0萬元，上繳稅金496.0萬元，實現(xiàn)稅后利潤744.4萬元，投資利潤率56.9，投資利稅率76.7，全部投資稅前回收期3.37年(含建設期)。十、主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標主要經(jīng)濟技術(shù)指標一覽表序號指標名稱單位指標備注1總投資萬元2322.51.1固定資產(chǎn)萬元2022.51.2流動資金萬元300.02經(jīng)營收入萬元3000.03增值稅及附加萬元99.04總成本萬元1759.65銷售利潤萬元1141.46所得稅萬元396.97稅后利潤萬元744.48投資利潤率%56.99投資利稅率%76.710所得稅前內(nèi)部收益率%31.5911所得稅前凈現(xiàn)值萬元7501.9812所得稅前投資回收期年3.37含建設期13所得稅后內(nèi)部收益率%25.6014所得稅后凈現(xiàn)值萬元5005.0015所得稅后投資回收期年3.88含建設期16盈虧平衡點23.44第二節(jié)企業(yè)概況一、項目單位的基本情況赤峰榮德印務有限公司的前身是赤峰寧城縣榮升塑印有限-5-公司，寧城縣榮升塑印有限公司成立于1990年，是一家以生產(chǎn)食品和藥品塑料包裝制品為主要產(chǎn)品的企業(yè)。也是內(nèi)蒙古唯一一家通過國家注冊的食品藥品包裝生產(chǎn)企業(yè)，公司國家注冊號為CBZ0800086蒙、CBZ0800087蒙。公司地址位于寧城縣天義鎮(zhèn)。公司現(xiàn)有職工75人，其中管理人員6人，有大中專學歷的技術(shù)人員8人，財會專業(yè)人員4人。公司擁有固定資產(chǎn)1600多萬元，主要生產(chǎn)工藝設備有印刷機、復合機、分切機、制袋機、吹膜機等，近幾年平均年產(chǎn)值1400多萬元，主要產(chǎn)品是醫(yī)用包裝復合塑料膜、醫(yī)用塑料包裝復合袋。產(chǎn)品主要銷往赤峰市及周邊的朝陽、通遼、承德等地區(qū)。自1998年以來，產(chǎn)值逐年增高，塑料包裝制品以30%的速度增長，公司原有設備陳舊落后，產(chǎn)能不足，已無法滿足企業(yè)不斷擴大的市場需求，由于公司所處寧城縣，區(qū)位優(yōu)勢不明顯,交通相對落后,制約了公司的發(fā)展壯大。為滿足市場需求，進行企業(yè)規(guī)模擴建和技術(shù)改造迫在眉睫，經(jīng)多方考察，寧城縣榮升塑印有限公司決定遷址到赤峰市資源行使經(jīng)濟轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗區(qū)進行技改擴建，并在赤峰市元寶山區(qū)注冊成立了赤峰榮德印務有限公司。公司現(xiàn)址座落于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)元寶山鎮(zhèn)，占地面積20畝，項目計劃總投資2322.5萬元，計劃新建廠房1800平方米，倉儲庫房700平方米，辦公、產(chǎn)業(yè)研發(fā)、檢測檢驗樓1600平方米，新購置技術(shù)性能先進的產(chǎn)品生產(chǎn)線兩條，該項目-6-已與2008年11月進行備案，計劃2010年底建成投產(chǎn)，截至2009年末已完成廠房1000平方米，完成倉儲庫房700平方米，購置生產(chǎn)線一條及配套的凈化設備。第二條生產(chǎn)線生產(chǎn)車間正在建設中，第二條生產(chǎn)線設備正在進行購置，完成投資1712.5萬元。赤峰寧城縣榮升塑印有限公司自成立以來，依照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了適合本公司發(fā)展的現(xiàn)代化管理體系，建立了完善的組織機構(gòu)和科學的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理制度，確立“以質(zhì)量求生存，以市場為導向”的指導思想，以“質(zhì)量第一,追求卓越”的信念,狠抓企業(yè)內(nèi)部管理及售后服務,注重科技進步和信息，參與市場竟爭策略方針,促進企業(yè)自身發(fā)展，取得了顯著成效。公司經(jīng)過實施嚴密的質(zhì)量管理措施，確保了產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)。2003年，該公司獲得國家GMP認證。新成立的赤峰榮德印務有限公司將繼續(xù)堅持“質(zhì)量第一,追求卓越”的信念，憑借多年來在食品藥品包裝材料生產(chǎn)領域的良好信譽和雄厚的技術(shù)力量，不斷開拓市場空間，推行現(xiàn)代管理體系，為國家食品和藥品的安全作出更大的貢獻。目前國家已經(jīng)受理進行藥品和食品生產(chǎn)包裝材料認證，國家受理號為CBB0900067蒙。第三節(jié)編制的依據(jù)、范圍及原則一、編制的依據(jù)1、內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃和-7-2010年遠景目標；2、國務院關(guān)于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知；3、內(nèi)蒙古自治區(qū)三七扶貧攻堅計劃；4、國家發(fā)改委2005年第40號令產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本)；5、關(guān)于印發(fā)食品藥品放心工程實施方案的通知(國食藥監(jiān)辦2003174號)；6、關(guān)于進一步加強直接接觸藥品的包裝材料和容器監(jiān)督管理的通知(國食藥監(jiān)注2004391號)；7、相關(guān)部門提供的支持性文件。8、內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟統(tǒng)計資料；9、原輕工業(yè)部頒布的輕工業(yè)建設項目可行性