監(jiān)察崗位工作內(nèi)容及管控要點.ppt

監(jiān)察崗位工作內(nèi)容及管控要點 華潤零售集團防損學校 2011年3月1日,責任心比專業(yè)更重要,前臺監(jiān)督,后臺監(jiān)督,目錄,責任心比專業(yè)更重要,監(jiān)督收銀臺的各類操作，發(fā)現(xiàn)收銀員、現(xiàn)金辦的誠信行為。,收銀臺,服務臺,前臺,監(jiān)督服務臺退換貨工作、顧客遺留款物、贈品管理、儲值卡、及各類費用的收取等等，是否存在異常。,責任心比專業(yè)更重要,后臺,監(jiān)督收貨部的驗收、供應商、收貨員的誠信行為，索賠、削價、報損等工作。,收貨部,責任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察職責, 防損監(jiān)察采取現(xiàn)場巡視、儀器監(jiān)控、報表等方式對前、后臺工作進行監(jiān)督。, 對違反收銀管理、收貨管理規(guī)的行為進行制止與提出處理意見。, 對收銀更正、取消、退貨、授權、打折、驗收單、削價單、報損單、等情況進行核查。, 有權要求收銀員停機接受現(xiàn)場盤點和核查，收銀員、理貨員應予以配合。,防損監(jiān)察應維護公司的利益，站在防損的角度看待問題，找出控制點, 設定重點跟蹤收銀員、收貨員、供應商。, 監(jiān)督服務臺工作,責任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察與員工的關系, 相互監(jiān)督 相互協(xié)作,監(jiān)察指出前臺部、收貨部的操作失誤，前臺部、收貨部應認識到我們是幫其做好管理，并非找麻煩的。 監(jiān)督本身就存在矛盾與對立，不使矛盾激化的唯一方法是合適的工作方法及對接方式。,責任心比專業(yè)更重要,現(xiàn)場巡視, 掌握上機收銀員情況 收銀思想狀態(tài) 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)收銀失誤 留意收銀機上的多余物品 關注偏僻收銀臺 監(jiān)督收銀員清點營業(yè)款 取消、更正的操作,責任心比專業(yè)更重要,儀器監(jiān)控, 掌握監(jiān)控調(diào)和畫面 有針對性的監(jiān)督 與賣場防損保持聯(lián)系 觀察商品入機情況 注意收銀通道 監(jiān)控與報表相結合 突擊查看（重點對象） 處理顧客投訴,責任心比專業(yè)更重要,歷史銷售報表,責任心比專業(yè)更重要,POS機登錄報表,責任心比專業(yè)更重要,查詢漏輸商品報表,責任心比專業(yè)更重要,積分卡換購查詢,責任心比專業(yè)更重要,積分卡換購查詢,審核人、審核日期均為空，證明此單只保存未提交,責任心比專業(yè)更重要,削價查詢報表,責任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察職責, 防損監(jiān)察采取現(xiàn)場巡視、儀器監(jiān)控、報表等方式對前 工作進行監(jiān)督。, 對違反收銀管理、收貨管理規(guī)的行為進行制止與提出處理意見。 。, 對收銀更正、取消、退貨、授權、打折、驗收單、削價單、報損單、等情況進行核查。, 有權要求收銀員停機接受現(xiàn)場盤點和核查，收銀員應予以配合。,防損監(jiān)察應維護公司的利益，站在防損的角度看待問題，找出控制點, 設定重點跟蹤收銀員、收貨員, 監(jiān)督服務臺工作,責任心比專業(yè)更重要,現(xiàn)場盤點,盤點收銀員營業(yè)款 步驟：暫停盤點收銀監(jiān)察清點并填表收銀員清點兩人清點一致確認查詢報表正常范圍內(nèi)繼續(xù)收銀,異常：開據(jù)“收銀員長（短）款通知單”，長款將錢交財務；短款將單給財務。,責任心比專業(yè)更重要,抽查備用金,每個店的備用金都不一致；收銀員與服務臺的備用金也不一致！ 抽查時間： 收銀員上班前,責任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察職責, 防損監(jiān)察采取現(xiàn)場巡視、儀器監(jiān)控、報表等方式對前 工作進行監(jiān)督。, 對違反收銀管理、收貨管理規(guī)的行為進行制止與提出處理意見。, 對收銀更正、取消、退貨、授權、打折、驗收單、削價單、報損單、等情況進行核查。, 有權要求收銀員停機接受現(xiàn)場盤點和核查，收銀員應予以配合。,防損監(jiān)察應維護公司的利益，站在防損的角度看待問題，找出控制點。, 設定重點跟蹤收銀員、收貨員, 監(jiān)督服務臺工作,責任心比專業(yè)更重要,前臺監(jiān)督,后臺監(jiān)督,目錄,商品驗收,生鮮熟食、冷凍冷藏、保鮮商品優(yōu)先驗收。 公司內(nèi)部業(yè)務（調(diào)撥、調(diào)劑、配送中心配送等）優(yōu)先辦理。 驗收生鮮商品時，必須堅持雙人驗收。,責任心比專業(yè)更重要,門店實施預收貨制度 緊急驗收,商品驗收,責任心比專業(yè)更重要,收貨部不允許先收貨后補單操作。 所有直送商品必須100%掃描樣品，驗證條碼的正確性（生鮮非包裝商品除外）。 收貨員確保收貨單單相符、單貨相符；收貨部主管、防損主管有隨機抽檢/監(jiān)查的職責和權利。 商品驗收按公司商品質(zhì)量驗收標準驗收商品質(zhì)量。驗收后商品應盡快進入賣場或周轉(zhuǎn)倉。,商品驗收,責任心比專業(yè)更重要,門店有權拒收供應商超過訂單有效期內(nèi)送貨、供應商送貨資料不齊、單據(jù)不符、商品質(zhì)量問題、送貨數(shù)量差異等商品。 門店不得拒收配送、調(diào)撥、調(diào)劑商品、DM商品（符合商品質(zhì)量驗收標準）。 配送、調(diào)撥、調(diào)劑商品驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、數(shù)量等差異情況，按照配送流程、調(diào)撥流程、調(diào)劑流程中的差異處理操作。,商品驗收,責任心比專業(yè)更重要,商品驗收,收貨單據(jù)應在當天及時性、準確地錄入并確認，以確保系統(tǒng)庫存與實物相符 控制點： 1、錄入錯誤：深圳大超彩田店防損部查處單據(jù)組錄入員錯把滋味鴨脖編碼錄入數(shù)量內(nèi)，涉及金額180000多元。 2、重復錄入,責任心比專業(yè)更重要,商品驗收,對于DC配送的貴重商品，收貨人員應及時通知相關柜組人員按要求進行二次驗收 供應商免費贈送的商品（即零成本商品）按正常商品驗收、配送業(yè)務處理,責任心比專業(yè)更重要,生鮮商品驗收控制,質(zhì)量 以次充好 數(shù)量 缺斤少兩、原包裝少貨 生鮮原材料/散裝商品驗收、扣重要求,060423翠竹店查處“黃俊旺蔬菜”每個送貨筐兩端縫槽中嵌有四塊鐵塊（0.2公斤每個），按其送貨天數(shù)計算，共計損失28080元。,責任心比專業(yè)更重要,驗收點數(shù)、質(zhì)量抽檢,驗收抽樣：應從不同堆跺、方向、層面抽取，并每樣商品取一個用于掃描條碼，驗證后放回。 小件、貴重商品:100%開箱點數(shù)、查驗質(zhì)量。 非原包裝或每箱數(shù)量不固定的商品：100%開箱點數(shù)，查驗20%的商品質(zhì)量。 原包裝商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱開箱點數(shù)、查驗質(zhì)量，20箱以上10%開箱點數(shù)、查驗質(zhì)量。 質(zhì)量檢查:應嚴格按照公司相關質(zhì)量驗收標準文件要求進行，對于不符合質(zhì)量驗收標準的商品應及時向收貨主管或經(jīng)理匯報，經(jīng)主管或經(jīng)理確認后方可予以拒收。,責任心比專業(yè)更重要,驗收點數(shù)、質(zhì)量抽檢,點數(shù)時：應按訂貨商品的最小銷售單位進行清點，如單貨數(shù)量不符，應在驗收單上注明實收數(shù)，但實際驗收數(shù)不能大于訂貨數(shù)。如實際送貨數(shù)大于訂貨數(shù)，應及時向收貨主管或經(jīng)理匯報，經(jīng)主管或經(jīng)理確認后方可對多出部分予以拒收。,責任心比專業(yè)更重要,驗收單據(jù)填寫要求,預制“驗收單”的填寫、修改 預制“驗收單”、“供應商送貨清單” 確認、審核,責任心比專業(yè)更重要,收貨部商品驗收抽查要求,收貨主管/經(jīng)理對已驗收商品的抽查：每天抽查單數(shù)不少于驗收總單數(shù)的10%（其中收貨主管/經(jīng)理親自抽查5%，指定收貨部員工復核5%） 已驗收并抽查后的商品流轉(zhuǎn) 備注：收貨主管/經(jīng)理抽查后會有相應登記本登記抽查情況，防損可根據(jù)登記本監(jiān)督收貨部是否按要求抽查。,責任心比專業(yè)更重要,單據(jù)傳遞,收貨員將經(jīng)主管/經(jīng)理簽名的預制“驗收單”及“供應商送貨清單”傳單據(jù)組。 案例：2003年8月廣州五羊、深圳彩田、西麗店查處供應商金億源、偉鵬業(yè)送貨員多次利用收貨員讓其代傳單機會更改18單送貨單據(jù)數(shù)量，欺詐涉案金額28858元。,責任心比專業(yè)更重要,單據(jù)錄入、審核及確認,單據(jù)組傳單員根據(jù)預制“驗收單”錄入“商品驗收單”中實收數(shù)，保存單據(jù)并交確認崗審核。 單據(jù)審核、確認： “驗收單”錄入內(nèi)容 預制“驗收單”內(nèi)容 “供應商送貨清單”內(nèi)容,責任心比專業(yè)更重要,商品退貨,“先退/換貨后收貨” 商品實退數(shù)量審批數(shù)量申退數(shù)量,責任心比專業(yè)更重要,商品退貨,退貨人員身份 、“退貨通知單”的審核 案例：華強、彩田店查處一起已離職萬家員工持已改動的供應商公章的“退貨通知單”到分店騙取退貨，涉及金額12000元。 案例：華強、翠竹、彩田店均出現(xiàn)形象柜、專柜供應商駐店促銷員私自以退貨人員身份在門店辦理退貨占為己有而潛逃，涉及金額數(shù)萬元。,責任心比專業(yè)更重要,商品退貨,生鮮食品退貨要求：“實退數(shù)”不得大于“審批數(shù)” 生鮮食品退貨報損：供應商逾期1天未退的生鮮商品，單據(jù)組打印出已審批的“退貨單”，店總簽字可在防損監(jiān)督下將其丟棄,責任心比專業(yè)更重要,供應商送貨欺詐,數(shù)量欺詐 價格欺詐 質(zhì)量欺詐 其他,責任心比專業(yè)更重要,供應商作弊手法,供應商自身欺詐 供應商與員工勾結,責任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察職責, 防損監(jiān)察采取現(xiàn)場巡視、儀器監(jiān)控、報表等方式對前 工作進行監(jiān)督。, 對違反收銀管理、收貨管理規(guī)的行為進行制止與提出處理意見。, 對收銀更正、取消、退貨、授權、打折、驗收單、削價單、報損單、等情況進行核查。, 有權要求收銀員停機接受現(xiàn)場盤點和核查，收銀員應予以配合。,防損監(jiān)察應維護公司的利益，站在防損的角度看待問題，找出控制點。, 設定重點跟蹤收銀員、收貨員, 監(jiān)督服務臺工作,責任心比專業(yè)更重要,設定重點跟蹤收銀員,平時低調(diào), 沉默寡言（性格） 背景、愛好 收銀、收貨中比較親密的小團體 業(yè)務技能非常熟練精通 長、短款情況 老員工，但沒有發(fā)展機會 有賭博的習慣 家庭近期經(jīng)濟突然緊張 對公司不滿提出辭職 重點跟蹤表.xls,責任心比專業(yè)更重要,防損監(jiān)察職責, 防損監(jiān)察采取現(xiàn)場巡視、儀器監(jiān)控、報表等方式對前 工作進行監(jiān)督。, 對違反收銀管理、收貨管理規(guī)的行為進行制止與提出處理意見。, 對收銀更正、取消、退貨、授權、打折、驗收單、削價單、報損單、等情況進行核查。, 有權要求收銀員停機接受現(xiàn)場盤點和核查，收銀員應予以配合。,防損監(jiān)察應維護公司的利益，站在防損的角度看待問題，找出控制點, 設定重點跟蹤收銀員、收貨員, 監(jiān)督服務臺工作,責任心比專業(yè)更重要,審核顧客退（換）貨,是否存在單人退貨 是否見貨退貨 退貨原始憑證 根據(jù)商品銷售退換貨管理規(guī)定退貨 退貨商品與銷售商品 簽收情況