設(shè)備管理_特殊用途機(jī)械制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

特殊用途機(jī)械制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制：邱筱燕 審核：操圣祥 批準(zhǔn)：汪麗芳2002年6月13日一、 目的：指導(dǎo)審核人員有效地對(duì)特殊用途機(jī)械制造業(yè)職業(yè)安全健康管理體系審核工作。二、 適用范圍： 適用于基礎(chǔ)金屬加工及機(jī)械設(shè)備制造業(yè)17.6特殊用途機(jī)械制造業(yè)。三、 引用標(biāo)準(zhǔn)：職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范。四、 相關(guān)職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求：1. 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法（19950101）；2. 中華人民共和國(guó)消防法（19980901）；3. 工廠安全衛(wèi)生規(guī)程（19560525）；4. 國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)中安全工作的幾項(xiàng)規(guī)定（19630330）；5. 廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛安全管理規(guī)定（19950407）；6. 工廠企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程（GB4387-84）；7. 重大事故隱患管理規(guī)定（19951001）；8. 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（20020315）；9. 勞動(dòng)部關(guān)于重傷事故范圍的意見(jiàn)（19600523）；10. 企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定（19910301）；11. 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441-86）；12. 企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則（GB6442-86）；13. 女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定（19880721）；14. 女職工禁忌勞動(dòng)范圍的規(guī)定（19900118）；15. 廠長(zhǎng)、經(jīng)理職業(yè)安全衛(wèi)生管理資格認(rèn)證管理規(guī)定（19901005）；16. 企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定（19951108）；17. 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法（19990712）；18. 特種作業(yè)人員技術(shù)考核管理規(guī)則（GB5306-85）；19. 職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定（19871105）20. 中華人民共和國(guó)塵肺病防治條例（19871203）；21. 職業(yè)病報(bào)告辦法（19890101）；22. 易燃易爆化學(xué)物品消防安全監(jiān)督管理辦法（19940501）;23. 機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求（GB8196-87）；24. 起重機(jī)械安全規(guī)程（19850606）；25. 起重機(jī)吊運(yùn)指揮信號(hào)（GB5082-85）；26. 起重機(jī)械危險(xiǎn)部位與標(biāo)志（GB15052-94）；27. 起重用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢實(shí)用規(guī)范（GB5972-86）；28. 手持式電動(dòng)工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程（GB3787-83）；29. 安全電壓（GB3805-84）；30. 漏電保護(hù)器安裝和運(yùn)行（GB955-92）；31. 安全標(biāo)志（GB2894-1996）；32. 安全標(biāo)志使用導(dǎo)則（GB16719-1996）；33. 高處作業(yè)分級(jí)（GB3608-83）；34. 生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則（19850417）；35. 金屬切削機(jī)床粉塵濃度的測(cè)定（ZB J50 005）；36. 作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定方法（GB5748-85UDC613.633：543）；37. 有毒作業(yè)分級(jí)（GB12331-90）；38. 有毒作業(yè)場(chǎng)所空氣采樣規(guī)范（GB13733-92）；39. 職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)（GB5044-85）；40. 作業(yè)場(chǎng)所超高頻輻射衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB10437-89）；41. 機(jī)械加工設(shè)備危險(xiǎn)有害因素分類（GB12299-90）；42. 機(jī)械加工設(shè)備一般安全要求（GB12266-90）。1) GB72581997 機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件2) GB10395.11989 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第一部分：總則3) GB10395.51989 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第5部分：驅(qū)動(dòng)式耕作機(jī)械4) GB10395.61999 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第6部分：植物保護(hù)機(jī)械5) GB10395.71999 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第7部分：聯(lián)合收割機(jī)、飼料和棉花收獲機(jī)6) GB10395.81989 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第8部分：排灌泵和泵機(jī)組7) GB10395.91996 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第9部分：播種、栽種、和施肥機(jī)械8) GB10395.121997 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第12部分：便攜式動(dòng)力綠籬修剪機(jī)9) GB10395.131996 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 安全技術(shù)要求 第13部分：后操縱式和手持式動(dòng)力草坪修剪機(jī)和草坪修邊機(jī)10) GB103961999 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械、草坪和園藝動(dòng)力機(jī)械 安全標(biāo)志和危險(xiǎn)圖形 總則11) GB 7681-1997 鍘草機(jī) 安全技術(shù)要求12) GB102851988 油鋸 使用安全規(guī)程13) GB102861988 割灌機(jī) 使用安全規(guī)程14) GB167741997 自增壓式液氮容器15) GB176681999 電鏈鋸使用安全規(guī)程16) GB16151.41996 農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件 固定式柴油機(jī)17) GB16151.51996 農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件 農(nóng)用掛車18) GB16151.61996 農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件 鏵式犁19) GB16151.71996 農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件 旋耕機(jī)20) GB16151.81996 農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件 圓盤耙21) GB16151.91996 農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件 播種機(jī)22) GB16151.101996 農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件 簡(jiǎn)式脫粒機(jī)23) GB16151.111996 農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件 復(fù)式及半復(fù)式脫粒機(jī)24) GB16151.121996 農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件 谷物聯(lián)合收割機(jī)25) GB16151.131996 農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件 農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械26) GB69241986 熱磨機(jī)制造與驗(yàn)收技術(shù)條件27) GB69261986 林業(yè)機(jī)械 分類詞匯28) GB72271987 林業(yè)機(jī)械 圖形符號(hào)29) GB81361987 便攜式林業(yè)機(jī)械術(shù)語(yǔ)30) GB102821988 便攜式風(fēng)力滅火機(jī) 使用安全規(guī)程31) GB10040.11988 油鋸 平衡的測(cè)定32) GB10040.21988 油鋸 手把 強(qiáng)度的測(cè)定33) GB10040.31988 油鋸 最小空隙和尺寸34) GB100411988 便攜式割灌機(jī) 圓鋸片防護(hù)罩 強(qiáng)度35) GB102801988 便攜式風(fēng)力滅火機(jī) 通用技術(shù)條件36) GB102801988 便攜式風(fēng)力滅火機(jī) 臺(tái)架試驗(yàn)方法37) GB102821988 便攜式風(fēng)力滅火機(jī) 使用安全規(guī)程38) GB102831988 便攜式風(fēng)力滅火機(jī) 手感振動(dòng)的測(cè)定39) GB102841988 便攜式風(fēng)力滅火機(jī) 耳旁噪聲的測(cè)定40) GB102851988 油鋸 使用安全規(guī)程41) GB102861988 割灌機(jī) 使用安全規(guī)程42) GB146301993 獵槍43) GB146311993 獵槍底火GB146321993 獵槍金屬?gòu)棜の濉?典型的生產(chǎn)活動(dòng)、主要工藝過(guò)程及相應(yīng)的主要危害：1 特殊用途機(jī)械制造業(yè)的簡(jiǎn)要生產(chǎn)活動(dòng)：焊接沖剪板材熱處理焊接鑄造熱處理機(jī)加工型材鑄件調(diào)試裝配機(jī)加工表面處理外購(gòu)原材料的質(zhì)量控制整機(jī)的裝配、制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)自制零部件的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)總成的裝配制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)外協(xié)、外購(gòu)零部件和總成的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)2 主要工藝過(guò)程：a) 鑄造：造型、造芯、熔煉、澆鑄、清砂等。b) 機(jī)加工：車、銑、刨、磨、鉗、鏜、插、拉等。c) 沖剪：沖壓成型、剪切等。d) 熱處理：退火、回火、淬火、發(fā)蘭、高頻淬火、滲碳、滲氮等。e) 表面處理：鍍鉻、鍍鋅、鍍銅、鍍鎳、噴漆等。f) 焊接：電焊、汽焊、亞弧焊、二氧化碳保護(hù)焊等。g) 裝配：部件組裝、總裝等。3 主要危害因素：a) 鑄造：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、煙塵、粉塵傷害、高溫、灼傷。b) 機(jī)加工：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、粉塵傷害、漏電、觸電。c) 沖剪：機(jī)械傷害、物體打擊、噪音、漏電、觸電。d) 熱處理：物體打擊、有毒物質(zhì)傷害、漏電、觸電、高溫、灼傷、噪音。e) 表面處理：有毒煙塵、粉塵傷害、漏電、觸電、高溫、灼傷、物體打擊、噪音、火災(zāi)、爆炸。f) 焊接：物體打擊、有毒煙塵傷害、噪音、漏電、觸電、灼傷、火災(zāi)、爆炸。g) 裝配：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、粉塵、有毒物質(zhì)傷害、漏電、觸電、高處墜落。h) 調(diào)試：機(jī)械傷害、噪音、漏電、觸電、高處墜落。六、審核要點(diǎn)：要素審核內(nèi)容4.1總要求1 是否建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系。2 OHSMS是否以危害為核心建立的現(xiàn)代安全管理體系滿足本規(guī)范要求。 以上兩條可通過(guò)文件審核、現(xiàn)場(chǎng)審核后驗(yàn)證。4.2職業(yè)安全健康方針文件審核：1 適合特殊用途機(jī)械制造業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。2 改善職業(yè)安全健康績(jī)效的承諾。3 持續(xù)改進(jìn)的承諾。4 遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。5 闡明目標(biāo)。6 最高管理者簽名，且規(guī)定定期評(píng)審方針。第一階段審核：方針的確定是否與組織的危害與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果相適應(yīng)。第二階段審核：1 方針如何傳達(dá)？員工是否了解？是否為相關(guān)方獲??？2 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模？是否定期評(píng)審方針的適宜性？ 4.3.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃文件審核：1 程序是否滿足要求？是否描述了危害識(shí)別的方法：如基本分析法、安全檢查表（SCL）、故障類型和影響分析（FMEN）、工作安全分析（JSA）等。2.危害辨識(shí)活動(dòng)是否包括：l 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)： “三種狀態(tài)”：正常（每天常規(guī)生產(chǎn)運(yùn)行）、異常（如檢修作業(yè)等）、4.3.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃緊急（如火災(zāi)、爆炸等）； “三種時(shí)態(tài)”：過(guò)去（過(guò)去發(fā)生過(guò)的傷害事故）、現(xiàn)在（生產(chǎn)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備現(xiàn)在安全控制狀態(tài)）、將來(lái)（計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的危險(xiǎn)）。 七個(gè)方面： 機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。 特殊用途機(jī)械制造業(yè)按傷害類型分類主要有：a) 物體打擊；b) 車輛傷害；c) 起重傷害；d) 機(jī)械傷害；e) 噪音；f) 粉塵傷害；g) 有毒物質(zhì)傷害；h) 觸電；i) 高溫；j) 灼傷；k) 高處墜落；l) 火災(zāi)、爆炸和其他傷害等。l 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所有人員（本組織、相關(guān)方人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)）。l 所有作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的設(shè)施（包括組織、相關(guān)方設(shè)備等）。l 從活動(dòng)特點(diǎn)考慮是否包括如下方面：a) 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中所有活動(dòng)；b) 設(shè)施、設(shè)備的采購(gòu)到報(bào)廢；c) 公司內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的活動(dòng)；d) 機(jī)動(dòng)車輛活動(dòng)；e) 機(jī)械設(shè)備加工活動(dòng)；f) 廠區(qū)宿舍、食堂、娛樂(lè)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所；g) 動(dòng)力能源系統(tǒng)。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：程序規(guī)定的評(píng)價(jià)方法是什么？是否界定了A類：不可容許風(fēng)險(xiǎn) B類：重大風(fēng)險(xiǎn) C類：中度風(fēng)險(xiǎn) D類：可容許風(fēng)險(xiǎn) E類：可忽略風(fēng)險(xiǎn)。如采用評(píng)價(jià)方法為D=LEC法只否明確哪些是不可容許的風(fēng)險(xiǎn)。4程序中是否對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別制定了控制措施。a.一類制定控制風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理方案; 二類制定并實(shí)施運(yùn)行控制程序。b.是否考慮“加強(qiáng)培訓(xùn)”、“加強(qiáng)監(jiān)督檢查”作為目標(biāo)管 理方案、運(yùn)行控制程序的一部分內(nèi)容？5.程序中是否規(guī)定用何方式更新危害？第一階段審核：關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗(yàn)證識(shí)別過(guò)程是否符程序？抽一部分危害評(píng)定其辯識(shí)的合理性?，F(xiàn)場(chǎng)巡視，簡(jiǎn)單驗(yàn)證危害識(shí)別是否有遺漏，評(píng)價(jià)是否合理？第二階段審核： 重點(diǎn)查危害是否有遺漏？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理？現(xiàn)場(chǎng)是否及時(shí)更新危害。4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定及時(shí)更新這些信息，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)方？（特殊用途機(jī)械制造業(yè)法律法規(guī)詳見(jiàn)適用法律法規(guī)清單）。第一階段審核：查主管部門獲取法律、法規(guī)是否完整？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證準(zhǔn)確、適用性。第二階段審核：關(guān)注法規(guī)的落實(shí)。4.3.3 目標(biāo)文件審核：是否制定了文件化的職業(yè)安全健康目標(biāo)，目標(biāo)是否與職業(yè)安全健康方針一致，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。制定目標(biāo)時(shí)，是否考慮了法律法規(guī)的要求，自身的危害和風(fēng)險(xiǎn)，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)，是否規(guī)定了目標(biāo)修改的方法，時(shí)間。第一階段審核：目標(biāo)制定是否合理、可測(cè)量，是否按目標(biāo)做了。第二階段審核：查目標(biāo)完成情況，效果？目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.3.4 職業(yè)安全健康管理方案文件審核：是否有文件化管理方案，管理方案是否根據(jù)目標(biāo)制定，是否規(guī)定了組織相關(guān)職能層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限、是否確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、時(shí)間表。如：噪聲治理管理方案：目標(biāo)是否量化（如室內(nèi)噪音由90dB降低至85 dB）;職責(zé)權(quán)限層層有人負(fù)責(zé);方法是否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻措施;時(shí)間有起止期。第一階段審核：是否按方案執(zhí)行。第二階段審核：完成情況是否達(dá)到預(yù)期目的，是否對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)組織的活動(dòng)產(chǎn)品，服務(wù)或運(yùn)行條件變化時(shí)，是否對(duì)管理方案進(jìn)行了修訂。4.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)文件審核：查組織是否制定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制與安全有關(guān)的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理;是否規(guī)定了管理者代表的作用、職責(zé)、權(quán)限;是否規(guī)定承擔(dān)管理職責(zé)人員實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。第一階段審核：確認(rèn)組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門的職責(zé)。第二階段審核：查最高管理者、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)、安全員等是否正確有效地行使其職責(zé)。查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：有關(guān)人員、技術(shù)、防護(hù)設(shè)施、用電和消防設(shè)施、機(jī)械安全裝置、安全檢驗(yàn)工具、安全技術(shù)措施、經(jīng)費(fèi)等是否落實(shí)。4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓(xùn)需求，培訓(xùn)教育工作責(zé)任部門是否明確。有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃？為保證計(jì)劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評(píng)審計(jì)劃。是否滿足職業(yè)健康目標(biāo)的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。第二階段審核：查是否按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃完成情況是否有效，員工職業(yè)安全健康意識(shí)是否提高。4.4.3 協(xié)商與交流文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)部交流，外部相關(guān)方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容；信息是否有記錄；是否規(guī)定了處理反饋的方法；是否規(guī)定了員工代表（如工會(huì)、團(tuán)委等）收集生產(chǎn)加工全過(guò)程員工職業(yè)安全健康意見(jiàn)、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。第二階段審核：抽一部分記錄，如違反勞動(dòng)法規(guī)，危害生命健康情況，工會(huì)如何監(jiān)督處理？工會(huì)及員工是否享受到職業(yè)安全健康方面的權(quán)利。組織的供方、用戶等單位提出的各類意見(jiàn)，組織是否及時(shí)處理，協(xié)商交流。4.4.4文件化文件審核：查OHSMS文件是否對(duì)核心要素及其相互作用進(jìn)行了描述，是否提供了查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.5 文件和資料控制文件審核：1程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。2查是否明確規(guī)定何時(shí)評(píng)審文件，修改是否由授權(quán)人員批準(zhǔn)，失效文件如何處理，各種文件標(biāo)識(shí)方法是否滿足要求。第二階段審核：是否按程序執(zhí)行；關(guān)注重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否持有現(xiàn)行有效版本文件；驗(yàn)證發(fā)放范圍是否滿足要求；是否有失效文件回收記錄；文件評(píng)審是否合理；文件修改是否由授權(quán)人員批準(zhǔn)；作廢文件銷毀如何控制。4.4.6 運(yùn)行控制文件審核：1、查缺乏程序可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況時(shí)，是否建立了文件化程序？程序是否規(guī)定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？2、組織所購(gòu)買和使用的貨物、設(shè)備、服務(wù)中已標(biāo)識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，是否建立了文件化的程序。3、查從根本上消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所，加工過(guò)程、裝置、機(jī)械及對(duì)人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。第一階段審核：判斷危險(xiǎn)控制的合理性和有效性?，F(xiàn)場(chǎng)巡視生產(chǎn)和動(dòng)力等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，察看生產(chǎn)操作，尤其是那些可能引發(fā)重大事故的活動(dòng)，是否予以規(guī)范和控制；察看個(gè)人防護(hù)用品配備是否滿足要求；現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)是否符合要求。第二階段審核：查是否按程序要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效控制。1對(duì)鑄造、機(jī)加工（車、銑、刨、磨、鉗、焊接等工序）、熱處理及表面處理、裝配等生產(chǎn)過(guò)程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。2 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和研制、特殊機(jī)床、新工藝、新材料、新設(shè)備的使用是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施。3現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械、設(shè)備等各類防護(hù)、保險(xiǎn)裝置是否符合要求。4職業(yè)安全健康方面是否做到改善勞動(dòng)條件、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、防止傷亡事故和職業(yè)危害。5 是否做到文明加工、環(huán)保。6是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。7是否按要求配備了防護(hù)用品和落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)措施。8生產(chǎn)過(guò)程中特殊工種上崗人員資格是否得到認(rèn)可。9臨時(shí)用電使用前，是否按用電要求進(jìn)行了檢查、驗(yàn)收。10各類專項(xiàng)安全技術(shù)措施是否有專人負(fù)責(zé)落實(shí)。11是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境（如現(xiàn)場(chǎng)有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。12現(xiàn)場(chǎng)消防器材及危險(xiǎn)物品運(yùn)輸、貯存使用是否得到有效管理。13事故處理是否及時(shí)，做到“四不放過(guò)”。14查采購(gòu)材料、設(shè)備、防護(hù)用品是否按合格供應(yīng)商名錄購(gòu)買物品等。 4.4.7 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)文件審核：程序中是否對(duì)潛在的事件或緊急情況規(guī)定應(yīng)急對(duì)策手段，如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)等內(nèi)容，是否對(duì)發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實(shí)際情況定期檢驗(yàn)程序。第一階段審核：察看生產(chǎn)和動(dòng)力現(xiàn)場(chǎng)潛在的事故是否有遺漏現(xiàn)象，是否進(jìn)行了控制。第二階段審核：查是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)；應(yīng)急程序是否驗(yàn)證，如消防訓(xùn)練演習(xí)記錄是否滿足規(guī)定要求；是否發(fā)生過(guò)緊急情況，如何進(jìn)行處理的。4.5.1 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)文件審核：1、是否規(guī)定職業(yè)安全健康績(jī)效定性定量測(cè)量的內(nèi)容。2、規(guī)定對(duì)目標(biāo)完成進(jìn)行監(jiān)測(cè)。3、程序是否規(guī)定主動(dòng)測(cè)量，被動(dòng)測(cè)量的內(nèi)容。4、各類監(jiān)測(cè)設(shè)備程序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護(hù)要求。第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行；重大危險(xiǎn)因素控制是否定期監(jiān)測(cè)；查守法記錄。第二階段審核：1、查目標(biāo)和管理方案完成情況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。2、