電力安全生產(chǎn)標準化工作宣貫.ppt

,背景及制定依據(jù),國發(fā)201023號國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 安委20114號國務院安委會關于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設的指導意見,背景及制定依據(jù),電監(jiān)安全201121號關于深入開展電力安全生產(chǎn)標準化工作的指導意見 電監(jiān)安全2011 23號 關于印發(fā)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準的通知,背景及制定依據(jù),電監(jiān)安全2011 28號 關于印發(fā)電力安全生產(chǎn)標準化達標評級管理辦法（試行）的通知 辦安全201183號關于印發(fā)電力安全生產(chǎn)標準化達標評級實施細則(試行)的通知,背景及制定依據(jù),四川省政府安委會關于開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設工作的指導意見（川安全201210號） 川電監(jiān)201238號 關于開展四川電力安全生產(chǎn)標準化工作的通知 川電監(jiān)201239號 關于印發(fā)四川電力安全生產(chǎn)標準化達標評級實施細則（試行）的通知,背景及制定依據(jù),川電監(jiān)201251號 關于印發(fā)四川發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級實施標準（第一版）的通知,安全生產(chǎn)標準化： 通過建立安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立風險分析和預控機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范要求,人、設備、環(huán)境、管理處于良好狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設。,安全生產(chǎn)標準化,標準涉及十三個方面內(nèi)容,安全生產(chǎn)目標、組織機構和職責、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓、生產(chǎn)設備設施、作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)健康、應急救援、信息報送和事故調(diào)查處理以及績效評定和持續(xù)改進,標準,1、目標（40分） 2、組織機構和職責（60分） 3、安全生產(chǎn)投入（40分） 4、法律法規(guī)與安全管理制度（60分） 5、教育培訓（80分） 6、生產(chǎn)設備設施（800分）,共139項，1800分 水電114項，1500分 火電119項，1500分 風電92項，1350分,7、作業(yè)安全（400分） 8、隱患排查和治理（60分） 9、重大危險源監(jiān)控（40分） 10、職業(yè)健康（100分） 11、應急救援（60分） 12、信息報送和事故調(diào)查處理（40分） 13、績效評定與持續(xù)改進（20分）,標準制定的基本原則,1）全面管理原則： 標準不僅對電力生產(chǎn)運行、檢修和試驗等工作作出了規(guī)定，而且對電力生產(chǎn)安全管理、設備設施、職業(yè)健康提出了要求，并明確了防臺防汛、抗震、交通安全以及消防安全等方面的有關內(nèi)容。,標準制定的基本原則,2）持續(xù)改進原則： 標準對構成要素實行了閉環(huán)管理，在具體要素的組成上，從策劃、實施、檢查、改進（PDCA）四個方面，按照持續(xù)改進實行動態(tài)循環(huán)管理。,標準制定的基本原則,3）風險管理： 標準按照“重在基礎、重在基層、重在落實、重在治本”的思想，基于風險管理的原則，在生產(chǎn)設備設施中增加了風險管理的內(nèi)容，提出了相應的風險控制措施。,標準制定的基本原則,4）本質(zhì)安全： 從總體上看，標準針對人、設備、環(huán)境和管理四大部分，提出相應本質(zhì)安全建設的內(nèi)容，突出了作業(yè)行為規(guī)范、設備設施安全、生產(chǎn)環(huán)境和諧、安全管理嚴格的標準化要求。,標準制定的基本原則,5）與企業(yè)現(xiàn)行管理有效鏈接原則： 標準明確了安全生產(chǎn)的基本內(nèi)容，并對每個核心要素提出了具體要求，但沒有規(guī)定實施的方式、方法和手段。企業(yè)可結合標準，根據(jù)現(xiàn)行有效的安全管理體系，開展安全生產(chǎn)標準化建設，避免了與企業(yè)現(xiàn)行管理方法的沖突，有利于國家標準和企業(yè)安全生產(chǎn)管理有機結合。,標準編制的程序,調(diào)研 收集資料 編制大綱 征求意見稿 征求意見 送審稿 審查 報批稿 批準和發(fā)布,四川發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級實施標準標準特點： 評分標準量化 查評依據(jù)細化 查評方法具體化 并為標準化開發(fā)了應用軟件,標準的特點,標準化,電力安全生產(chǎn)標準化評審分為: 一級（=90），一級最高 二級（=80） 三級（=70）,標準化,企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作分為 標準化建設階段 現(xiàn)場評審階段,電力監(jiān)管機構對評審定級進行監(jiān)管,督促安全生產(chǎn)標準化建設 指導標準化達標評級 現(xiàn)場評審質(zhì)量的監(jiān)督檢查 評審機構的監(jiān)督管理 未達標企業(yè)的專項跟蹤和考核 搭建經(jīng)驗交流平臺,實施標準,目標、組織機構和職責、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)和安全管理制度、教育培訓、生產(chǎn)設備設施、作業(yè)安全、隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)健康、應急管理、信息報送和事故調(diào)查處理、績效評定和持續(xù)改進,5.1 目標(40分),2019/7/14,22,5.1.1 目標的制定（10分）,電力企業(yè)制定明確的總體和年度安全生產(chǎn)目標 明確企業(yè)人員、設備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面的指標： 不發(fā)生人身重傷及以上人身事故； 不發(fā)生一般及以上設備事故，不發(fā)生電氣惡性誤操作事故； 不發(fā)生水電站垮壩、洪水漫壩或水淹廠房事故 不發(fā)生一般以上工程質(zhì)量事故； 不發(fā)生負有同等以上責任的重大及以上交通事故； 不發(fā)生重大及以上火災事故； 不發(fā)生環(huán)境污染事故； 不發(fā)生全廠停電事故； 安全生產(chǎn)目標應經(jīng)企業(yè)主要負責人審批，以文件方式下達,5.1 目標(40分),2019/7/14,23,5.1.2 目標的控制與落實（10分）,根據(jù)年度安全生產(chǎn)目標制定相應的廠級、部門、班組目標 制定安全生產(chǎn)目標的控制措施，措施內(nèi)容應包含： 企業(yè)控制重傷和事故，不發(fā)生人身死亡、重大設備和電網(wǎng)事故 車間控制輕傷和障礙，不發(fā)生人身重傷和事故 班組控制未遂和異常，不發(fā)生人身輕傷和障礙，控制失誤和差錯,5.1 目標(40分),2019/7/14,24,5.1.3 目標的監(jiān)督與考核（15分）,制定安全生產(chǎn)目標考核辦法，內(nèi)容應包括： 考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等 安全生產(chǎn)目標檢查評估與考核記錄，內(nèi)容包括： 評估與考核頻次、結果及獎懲情況,5.2 組織機構和職責(60分),2019/7/14,25,5.2.1 安全生產(chǎn)委員會（10分）,成立以主要負責人為領導的安全生產(chǎn)委員會： 組織機構成員覆蓋了生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程 安委會主任為安全生產(chǎn)第一責任人 明確了各機構成員的工作職責 制定了安委會的工作制度和例會制度 主要負責人應定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，并做好相關記錄： 至少每季度召開一次專題會議； 內(nèi)容包括：時間、地點、參會人員、簽到表、內(nèi)容等,5.2 組織機構和職責(60分),2019/7/14,26,5.2.1 安全生產(chǎn)委員會（10分）,總結、部署、研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項： 重大、重要安全事項的安委會研究會議記錄，且做到有布置、有落實、有完成情況追溯,5.2 組織機構和職責(60分),2019/7/14,27,5.2.2 安全生產(chǎn)保障體系（10分）,貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，建立由生產(chǎn)領導負責和有關單位主要負責人組成的安全生產(chǎn)保障體系及職責，體系包括： 決策指揮保證系統(tǒng) 執(zhí)行運作保證系統(tǒng) 規(guī)章制度保證系統(tǒng) 設備管理保證系統(tǒng) 安全技術保證系統(tǒng) 教育培訓保證系統(tǒng),5.2 組織機構和職責(60分),2019/7/14,28,5.2.2 安全生產(chǎn)保障體系（10分）,每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議： 會議記錄包括：時間、地點、參會人員、簽到表、內(nèi)容等 會議內(nèi)容包括：問題分析、針對問題的布置、落實、完成情況追溯 會議記錄的公布情況,5.2 組織機構和職責(60分),2019/7/14,29,5.2.3 安全生產(chǎn)監(jiān)督體系（20分）,設置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構： 機構組成人員是否覆蓋廠級、部門、班組三級 安監(jiān)人員數(shù)量、素質(zhì)及設施器材配置是否滿足需要 安全注冊工程師資格證 每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡會議 應有月度安全生產(chǎn)監(jiān)督會議記錄 檢查安全生產(chǎn)工作開展情況，嚴格安全生產(chǎn)考核 對關鍵工作、危險工作、重點工作的現(xiàn)場監(jiān)督的記錄 糾正違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為,5.2 組織機構和職責(60分),2019/7/14,30,5.2.4 安全生產(chǎn)責任制（20分）,明確各部門、各級、各類崗位人員安全生產(chǎn)責任 各部門、各級、各類崗位安全生產(chǎn)責任 崗位人員的職責范圍、所分管的工作內(nèi)容及資格要求 制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 應有月度安全生產(chǎn)監(jiān)督會議記錄 建立責任追究制度和考核制度 安全生產(chǎn)檢查和獎懲記錄,5.3 安全生產(chǎn)投入(40分),2019/7/14,31,5.3.1 費用管理（15分）,制定安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度 提取比例、審批程序、檢查考核 制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費用計劃，嚴格審批手續(xù) 應有月度安全生產(chǎn)監(jiān)督會議記錄 主要領導定期組織有關部門對執(zhí)行情況進行檢查、考核 安全生產(chǎn)檢查和獎懲記錄,5.3 安全生產(chǎn)投入(40分),2019/7/14,32,5.3.2 費用使用（25分）,安全技術和勞動保護措施 安全標志 安全工器具 安全設備設施 安全防護裝置 安全培訓 職業(yè)病防護和勞動保護 重大安全生產(chǎn)課題研究 預防事故采取的安全技術措施工程建設等,5.3 安全生產(chǎn)投入(40分),2019/7/14,33,5.3.1 費用使用（25分）,反事故措施 設備重大缺陷和隱患治理 針對事故教訓采取的防范措施 落實技術標準及規(guī)范進行的設備和系統(tǒng)改造 提高設備安全穩(wěn)定運行的技術改造等 應急管理 預案編制 應急物資 應急演練 應急救援等,5.3 安全生產(chǎn)投入(40分),2019/7/14,34,5.3.1 費用使用（25分）,安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控整改以及安全保衛(wèi)等 安全法律法規(guī)收集與識別、安全生產(chǎn)標準化建設實施與維護、安全監(jiān)督檢查、安全技術技能競賽、安全文化建設與安全月活動等,5.4法律法規(guī)與安全管理制度,2019/7/14,35,5.4.1 法律法規(guī)與標準規(guī)范（15分）,明確法律法規(guī)、標準規(guī)范識別和獲取的主管部門等 完善本企業(yè)規(guī)章制度和規(guī)程 法律法規(guī)、標準規(guī)范教育培訓和考核,5.4法律法規(guī)與安全管理制度,2019/7/14,36,5.4.2 規(guī)章制度（15分）,建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標準要求的各項規(guī)章制度,A1 安全生產(chǎn)職責 A2 安全生產(chǎn)費用 A3 文件和檔案管理 A4 安全生產(chǎn)檢查及隱患排查與治理 A5 兩票三制 A6 安全教育培訓 A7 特種設備及特種作業(yè)人員管理 A8 設備管理 A9 建設項目安全設施“三同時”管理 A10 危險化學品和重大危險源管理 A11 特殊危險作業(yè)管理,A12 消防安全管理 A13 相關方及臨時用工管理 A14 職業(yè)健康管理 A15 勞動防護用品及特殊防護用品管理 A16 安全工器具管理 A17 應急管理 A18 交通安全管理 A19 反違章管理 A20 安全生產(chǎn)獎懲 A21 事故事件管理 A22 技術監(jiān)督管理,規(guī)章制度工作崗位的配置、規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為,2019/7/14,37,5.4.3 安全生產(chǎn)規(guī)程（10分）,明確各部門、崗位應配備的規(guī)章制度 各部門、工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)程配置情況，至少包括如下內(nèi)容：,運行規(guī)程 檢修規(guī)程 設備試驗規(guī)程 系統(tǒng)圖冊 相關設備操作規(guī)程等,5.4法律法規(guī)與安全管理制度,2019/7/14,38,5.4.4 評估與修訂（10分）,每年至少一次對企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運行、試驗等規(guī)程的有效性進行檢查評估：,規(guī)章制度、標準規(guī)范的檢查評估記錄 有效制度文件公布清單,5.4法律法規(guī)與安全管理制度,每35年對有關制度、規(guī)程進行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布 規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂、審查應嚴格履行審批手續(xù),2019/7/14,39,5.4.4 文件與檔案管理（10分）,嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度,明確責任部門、人員、流程、形式、權限及各類安全生產(chǎn)檔案保存要求等 規(guī)范并記錄制定文件的編制、使用、評審、修訂等過程,5.4法律法規(guī)與安全管理制度,按規(guī)定建立好安全生產(chǎn)臺賬記錄，包括:,安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄,記錄內(nèi)容包括 班長日志 巡檢記錄 檢修記錄 不安全事件記錄 事故調(diào)查報告,安全生產(chǎn)通報 安全日活動記錄 安全會議記錄 安全檢查記錄等,2019/7/14,40,安全教育管理制度,主管部門、工作職責、工作內(nèi)容,5.5教育培訓(80分),安全教育培訓計劃 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員 操作崗位人員 其他人員 安全文化等 教育培訓效果評估 培訓人員、培訓內(nèi)容、講師、負責人、培訓情況,2019/7/14,41,5.5教育培訓(80分),安全生產(chǎn)管理人員的教育培訓要求 安全文化等培訓合格證書 企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于32學時，每年再培訓時間不得少于12學時 操作崗位人員的教育培訓要求 工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人考試合格 特種（設備）作業(yè)人員，取證上崗，離開特種作業(yè)崗位達6個月以上，應當重新進行實際操作考核，合格后方可上崗 現(xiàn)場作業(yè)人員的技能培訓、安全教育、安規(guī)考試、緊急救護 新入廠人員安全生產(chǎn)三級教育,崗前培訓時間不得少于24學時,2019/7/14,42,5.5教育培訓(80分),操作崗位人員的教育培訓要求 （危險性較大的崗位人員應熟悉與工作有關的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質(zhì)的物理、化學特性，培訓時間不得少于48學時） 生產(chǎn)崗位人員轉崗、離崗三個月以上重新上崗者，應進行車間和班組安全生產(chǎn)教育培訓和考試，考試合格方可上崗 急救技能和防毒、防窒息等安全用品的使用能力 其他人員的教育培訓要求 相關方作業(yè)人員進入現(xiàn)場前，應進行現(xiàn)場有關安全知識的教育培訓 安全技術交底 外來人員的安全教育培訓,2019/7/14,43,5.5教育培訓(80分),企業(yè)文化的定義：被企業(yè)組織的員工群體所共享的安全價值觀、態(tài)度、道德和行為規(guī)范的統(tǒng)一體。 分三個層次： 1）直觀的表層文化，如企業(yè)的安全文明生產(chǎn)環(huán)境與秩序 2）企業(yè)安全管理體制的中層文化，它包括企業(yè)內(nèi)部的組織機構、管理網(wǎng)絡、部門分工和安全生產(chǎn)法規(guī)與制度建設 3）安全意識形態(tài)的深層文化,5.5.5 安全文化建設（30分）,2019/7/14,44,5.5教育培訓(80分),企業(yè)文化的內(nèi)涵： 企業(yè)安全文化是“以人為本”多層次的復合體，由安全物質(zhì)文化、安全行為文化、安全制度文化、安全精神文化組成。企業(yè)文化是“以人為本”，提倡對人的“愛”與“護”，以“靈性管理”為中心，以員工安全文化素質(zhì)為基礎所形成的，群體和企業(yè)的安全價值觀和安全行為規(guī)范。,5.5.5 安全文化建設（30分）,四不傷害： 不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護他人不被傷害,2019/7/14,45,5.5教育培訓(80分),企業(yè)文化建設： 企業(yè)安全文化建設規(guī)劃綱要 企業(yè)安全文化活動記錄； 部門、班組安全文化建設實施方案； “反違章”制度或活動方案； 月度“反違章”安全活動記錄 班前、班后會議記錄； 安全日活動記錄,5.5.5 安全文化建設（30分）,2019/7/14,46,5.6 生產(chǎn)設備設施,5.6.1 設備設施管理（120分） 5.6.2 設備設施保護 （30分） 5.6.3 設備設施安全（ 220分） 5.6.4 設備設施風險控制（ 400分） 5.6.5 設備設施防汛、防災（30分）,5.6 生產(chǎn)設備設施（800分）,2019/7/14,47,5.6.1 設備設施管理,建立新、改、擴建工程安全“三同時”的管理制度 “三同時”的評估、審核、認可 安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告 隱蔽工程驗收合格 安全設施投入使用,5.6.1.1 生產(chǎn)設備設施建設（10分）,2019/7/14,48,5.6.1 設備設施管理,制定設備責任制、設備管理制度、缺陷管理制度、設備異動管理制度、設備保護投退制度 制定設備治理規(guī)劃和年度治理計劃 備品、備件滿足生產(chǎn)要求 圖紙資料 分類建立完善設備臺帳、技術資料和圖紙等 舊設備拆除前應進行風險評估，制定拆除計劃和方案 凡拆除積存易燃、易爆及危險化學品的容器、設備、管道內(nèi)應清洗干凈，驗收合格后方可拆除或報廢,5.6.1.2設備基礎管理（15分）,2019/7/14,49,5.6.1 設備設施管理,嚴格執(zhí)行調(diào)度命令、落實調(diào)度指令 按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設備進行巡回檢查 按規(guī)定時間和方法做好設備定期輪換和試驗工作 嚴格“兩票”的考核 制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設備鑰匙制度 定期組織開展反事故演習、進行事故預想,5.6.1.3 運行管理（20分）,2019/7/14,50,5.6.1 設備設施管理,制定設備檢修管理制度 嚴格執(zhí)行工作票制度，落實安全措施 實行標準化檢修管理 編制檢修作業(yè)指導書或文件包 對重大項目制定安全組織措施、技術措施及施工方案 檢修檢修現(xiàn)場應分區(qū)域管理 檢修物品實行定置管理 制定檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度,5.6.1.4 檢修管理（25分）,2019/7/14,51,5.6.1 設備設施管理,制定技術監(jiān)督管理制度 制定年度工作計劃 技術監(jiān)督工作報告和技術分析報告 加強設備重大新增、改造項目可行性研究，組織編制項目實施的組織措施、技術措施和安全措施,5.6.1.5 技術管理（25分）,2019/7/14,52,5.6.1 設備設施管理,制定可靠性管理工作規(guī)范 建立可靠性信息管理系統(tǒng) 編制可靠性管理工作報告和技術分析報告,5.6.1.6 可靠性管理（10分）,水庫調(diào)度參數(shù)、基本資料齊全 編制水庫調(diào)度規(guī)程 水情自動測報系統(tǒng)及運行管理細則 建立水庫調(diào)度月報制度、值班制度,5.6.1.7水庫調(diào)度管理（10分）,2019/7/14,53,5.6.2 設備設施保護,制定電力設施安全保衛(wèi)制度 重要生產(chǎn)場所分區(qū)管理，嚴格重要生產(chǎn)現(xiàn)場準入制度,5.6.2.1 制度管理（10分）,生產(chǎn)現(xiàn)場應有安全保衛(wèi) 在重要電力設施內(nèi)部及周界安裝視頻監(jiān)控、高壓脈沖電網(wǎng)、遠紅外報警等技防系統(tǒng),5.6.2.2 保護措施（10分）,2019/7/14,54,5.6.2 設備設施保護,三種保衛(wèi)方式 警企聯(lián)防 專群聯(lián)防 企業(yè)自防 及時上報當?shù)毓矙C關和電力監(jiān)管機構,5.6.2.3、5.6.2.4 保護方式、處置與報告（10 ）,2019/7/14,55,5.6.3 設備設施安全,一次設備安全穩(wěn)定無重大缺陷和隱患 發(fā)電機轉子碳刷與集電環(huán)接觸良好 發(fā)電機各部運行溫度正常 變壓器和高壓并聯(lián)電抗器本體、套管，散熱器、儲油柜等部位無滲漏油 高低壓配電裝置及高壓電動及運行狀況良好 一次設備的絕緣指標合格 接地電阻、接地引下線導通性試驗,5.6.3.1 電氣一次設備及系統(tǒng)（15分）,2019/7/14,56,5.6.3 設備設施安全,勵磁系統(tǒng)設備運行可靠 調(diào)節(jié)器特性和定值滿足要求 勵磁系統(tǒng)參數(shù)和定值清單 新投入或大修后的勵磁系統(tǒng)按要求進行各項試驗，且試驗合格 繼電保護及安全自動裝置 配置符合要求 定值應符合整定規(guī)程要求 定期檢驗、試驗項目齊全,5.6.3.1 電氣二次設備及系統(tǒng)（15分）,2019/7/14,57,5.6.3 設備設施安全,直流系統(tǒng)設備可靠 蓄電池核對性試驗 直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關的定值配置符合要求 通信設備、電路及光纜線路的運行狀況良好 電源系統(tǒng)正常 通信站防雷措施完善 運行環(huán)境滿足要求,5.6.3.1 電氣二次設備及系統(tǒng)（15分）,2019/7/14,58,5.6.3 設備設施安全,系統(tǒng)配置或功能符合要求（系統(tǒng)配置清單，功能說明書） 分級授權管理制度健全 系統(tǒng)投退記錄（熱工/水機、保護、DCS測點等） 電子設備間環(huán)境、控制系統(tǒng)電源及接地、儀表控制氣源的質(zhì)量滿足要求 DCS操作員站、過程控制站、現(xiàn)地過程控制裝置（LCU）、通信網(wǎng)絡及電源有冗余配置 熱工系統(tǒng)自動投入率、保護投入率、儀表準確率、DCS測點投入率達到標準要求,5.6.3.3熱控、自動化設備及計算機監(jiān)控系統(tǒng)（20分）,2019/7/14,59,5.6.3 設備設施安全,鍋爐構架、支吊架無超標變形、表面缺陷和焊縫缺陷 無影響鍋爐設備安全穩(wěn)定運行的重大缺陷或隱患 鍋爐本體及承壓部件、汽水管道、閥門及附件以及壓力容器滿足運行工況要求 轉動機械設備運行良好（包括除灰、除渣系統(tǒng)） 點火油槍系統(tǒng)及吹灰器等其它鍋爐附屬設備正常無泄漏 循環(huán)流化床鍋爐的風帽、布風板設備、物料循環(huán)設備、分離器排灰管路、錐形閥狀況良好 超（超）臨界直流鍋爐啟動系統(tǒng)的汽水管道、閥門及附件設備狀況良好,5.6.3.4 鍋爐設備及系統(tǒng)（20分）,2019/7/14,60,5.6.3 設備設施安全,汽輪機設備安全穩(wěn)定運行，無重大缺陷和隱患 汽輪機本體及調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、凝汽器、空冷系統(tǒng)、除氧器、高低加系統(tǒng)等設備狀況良好 承壓部件、高溫高壓管道、閥門及附件、以及除氧器、高低加等壓力容器滿足運行工況要求，自動和保護裝置良好，并定期進行校驗 重要輔機及附屬設備，給水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、凝結水系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、潤滑密封油系統(tǒng)轉動機械設備正常，振動、軸承溫度、電動機電流正常，潤滑系統(tǒng)可靠,5.6.3.5 燃、汽輪機設備及系統(tǒng)（20分）,2019/7/14,61,5.6.3 設備設施安全,燃機本體設備正常 氣缸、轉子、噴嘴、動葉、靜葉、進口可轉導葉、燃燒室、軸承等設備狀況良好 燃機調(diào)節(jié)保護系統(tǒng)正常 冷卻系統(tǒng)設備處于良好狀態(tài)，燃氣輪機進、排氣系統(tǒng)、密封空氣系統(tǒng)天然氣速比閥、輔助截止閥狀態(tài)良好 本體管路、閥門符合防漏、防堵措施要求 天然氣防爆工作正常，符合要求 燃機系統(tǒng)中天然氣、高爐煤氣等易燃氣體調(diào)壓和輸送系統(tǒng)完好，滿足安全運行要求,5.6.3.5 燃、汽輪機設備及系統(tǒng)（20分）,2019/7/14,62,5.6.3 設備設施安全,補給水處理設備完好，水、汽質(zhì)量指標符合標準要求 制氫設備正常，滿足運行要求和安全要求 水汽在線化學儀表準確率和投入率未達到標準要求,5.6.3.6 化學設備及系統(tǒng)（10分）,5.6.3.7 輸煤設備及系統(tǒng)（10分）,輸、卸煤（油）設備和皮帶輸送系統(tǒng)、碼頭等設備設施正常 消防設施配置齊全 卸船機設備、限位、聯(lián)鎖正常 儲煤場排水、防洪及噴淋設施完善,2019/7/14,63,5.6.3 設備設施安全,各類環(huán)保設備及系統(tǒng)正常 煙氣脫硫系統(tǒng) 煙氣脫硝系統(tǒng) 電除塵器設備 廢水處理系統(tǒng) 廢棄物綜合利用滿足環(huán)保要求 灰壩、灰場、其他儲存場地符合要求,5.6.3.8 環(huán)保設備及系統(tǒng)（10分）,2019/7/14,64,5.6.3 設備設施安全,信息網(wǎng)絡設備及其系統(tǒng)硬件配置滿足要求 電力二次系統(tǒng)安全防護滿足電力二次系統(tǒng)安全防護總體方案和發(fā)電廠二次系統(tǒng)安全防護方案 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡安全防護實施方案和網(wǎng)絡安全隔離措施，分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠,5.6.3.9 信息網(wǎng)絡設備及系統(tǒng)（10分）,2019/7/14,65,5.6.3 設備設施安全,水輪發(fā)電機設備及其系統(tǒng)不存在影響機組安全穩(wěn)定運行的重大缺陷和隱患 水輪機蝸殼、轉輪、導水機構、主軸密封、控制環(huán)、接力器、制動環(huán)、閘瓦以及各個導軸承等所有部件完好，滿足運行要求 發(fā)電機轉子、推力軸承、軸瓦、油冷卻器等設備狀況良好，滿足運行要求,5.6.3.10 水輪發(fā)電機組設備及系統(tǒng)（10分）,2019/7/14,66,5.6.3 設備設施安全,水輪發(fā)電機設備及其系統(tǒng)不存在影響機組安全穩(wěn)定運行的重大缺陷和隱患 重要輔機及附屬設備如水輪機調(diào)節(jié)器、高壓氣機、水機保護系統(tǒng)正常，保護動作正確；調(diào)速器壓油系統(tǒng)、技術供水系統(tǒng)濾水器、供水管路、閥門符合防漏、防堵措施要求。冷卻系統(tǒng)設備處于良好狀態(tài),5.6.3.10 水輪發(fā)電機組設備及系統(tǒng)（10分）,2019/7/14,67,5.6.3 設備設施安全,水輪發(fā)電機設備及其系統(tǒng)不存在影響機組安全穩(wěn)定運行的重大缺陷和隱患 壓油槽、儲氣罐等壓力容器滿足運行工況要求，自動和保護裝置良好，并定期進行校驗 供水系統(tǒng)、潤滑密封油系統(tǒng)所屬轉動機械設備正常，振動、軸承溫度、電動機電流正常，潤滑系統(tǒng)可靠,5.6.3.10 水輪發(fā)電機組設備及系統(tǒng)（10分）,2019/7/14,68,5.6.3 設備設施安全,大壩設計標準符合現(xiàn)行規(guī)范要求 大壩壩基良好、壩體穩(wěn)定性和結構安全度符合現(xiàn)行規(guī)范要求、大壩運行性態(tài)總體正常 近壩庫區(qū)、庫岸和邊坡穩(wěn)定或基本穩(wěn)定 大壩安全監(jiān)測項目齊全，觀測設施儀表完好，觀測數(shù)據(jù)真實、完整；各主要監(jiān)測量的變化處于正常情況下的狀態(tài) 泄水道、閘門及其啟閉設備工作正常可靠，滿足泄洪要求,5.6.3.11 水電廠大壩及泄洪設施（20分）,2019/7/14,69,5.6.3 設備設施安全,進水口攔污排、攔污柵、進水口事故閘門無超標變形、銹蝕、表面缺陷和焊縫缺陷。攔污柵前后壓力監(jiān)測系統(tǒng)完備。攔污排連接部件牢靠，滿足運行要求；機組引水壓力管道符合安全設計要求且運行正常，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，密封件嚴密可靠,5.6.3.12 引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水（20分）,2019/7/14,70,5.6.3 設備設施安全,廠房及其結構（含蝸殼和尾水管）完整，穩(wěn)定可靠，滿足抗震要求，無裂縫、漏水并有完好的監(jiān)測手段；廠房排水設備運轉正常，通風、防潮、防水滿足安全運行要求 尾水渠及邊坡穩(wěn)定，無影響機組出力的沖刷淤積,5.6.3.12 引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水（20分）,2019/7/14,71,5.6.3 設備設施安全,通航引航設施完備可靠，導航信號設備完備可靠，信號清晰明顯，滿足通航要求 通航船閘閘門、閘室、系船裝置、通航交通信號指示燈以及廣播、監(jiān)視裝置等裝置狀態(tài)良好，滿足運行要求 船閘液壓控制設備，油泵、壓油管、油缸設備等裝置狀態(tài)良好，滿足運行要求,5.6.3.13 船閘、升船機等通航設施（10分）,2019/7/14,72,5.6.3 設備設施安全,船閘電氣控制柜、閘門開度信號裝置、水位測量裝置及液壓系統(tǒng)保護裝置等裝置狀態(tài)良好，滿足運行要求 升船機本體，牽引設備等裝置狀態(tài)良好，保護措施完備，滿足運行要求 升船機電氣控制柜、位置信號裝置、以及電源、電機保護裝置等裝置狀態(tài)良好，滿足運行要求,5.6.3.13 船閘、升船機等通航設施（10分）,2019/7/14,73,5.6.3 設備設施安全,風力發(fā)電機組具備低電壓穿越能力。風力發(fā)電機、變頻變流系統(tǒng)和齒輪箱及其所屬設備良好，無缺陷 風電場無功補償裝置運行可靠，容量配置和有關參數(shù)整定滿足系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)需要,5.6.3.14 風力發(fā)電設備及系統(tǒng)（30分）,2019/7/14,74,5.6.3 設備設施安全,風力發(fā)電機組各連接部位（塔筒之間、塔筒與機艙、機艙與輪轂、輪轂與葉片）符合要求。液壓系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)各構件的連接面連接可靠，無滲漏 風力發(fā)電機組控制系統(tǒng)及保護系統(tǒng)的配置和運行工況正常，保護動作情況正確，定期進行檢驗。風力發(fā)電機組遠程監(jiān)控系統(tǒng)運行良好,5.6.3.14 風力發(fā)電設備及系統(tǒng)（30分）,2019/7/14,75,5.6.4 設備設施風險控制,5.6.4.1 電氣設備及系統(tǒng)風險控制（60分） 5.6.4.2 熱控、自動化設備及系統(tǒng)風險控制（20分） 5.6.4.3 鍋爐設備及系統(tǒng)風險控制（50分） 5.6.4.4 汽輪機設備及系統(tǒng)風險控制（40分） 5.6.4.5 水輪機組風險控制（60分） 5.6.4.6 大壩風險控制（40分） 5.6.4.7 風力發(fā)電設備及系統(tǒng)風險控制（80分） 5.6.4.8 其他設備及系統(tǒng)風險控制（50分）,2019/7/14,76,5.6.4 設備設施風險控制,全廠停電風險控制 發(fā)電機損壞風險控制 高壓開關損壞風險控制 接地網(wǎng)事故風險控制 污閃風險控制 繼電保護故障風險控制 變壓器、互感器損壞風險控制,5.6.4.1 電氣設備及系統(tǒng)風險控制（60分）,2019/7/14,77,5.6.4 設備設施風險控制,分散控制系統(tǒng)、水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)失靈風險控制 熱工保護拒動風險控制,5.6.4.2熱控、自動化設備及系統(tǒng)風險控制（20分）,2019/7/14,78,5.6.4 設備設施風險控制,爐膛爆炸風險控制 制粉系統(tǒng)爆炸風險控制 煤塵爆炸風險控制 汽包滿水和缺水風險控制 尾部再次燃燒風險控制 承壓部件爆漏風險控制,5.6.4.3 鍋爐設備及系統(tǒng)風險控制（50分）,2019/7/14,79,5.6.4 設備設施風險控制,超速風險控制 軸系斷裂風險控制 大軸彎曲風險控制 軸瓦損壞風險控制,5.6.4.4 汽輪機設備及系統(tǒng)風險控制（40分）,5.6.4 設備設施風險控制,機組飛逸風險控制 軸瓦損壞風險控制 振動超標風險控制 抬機風險控制 機組重要部件緊固件損壞風險控制,5.6.4.5 水輪機組風險控制（60分）,2019/7/14,81,5.6.4 設備設施風險控制,水電站大壩垮壩風險控制 貯灰場垮壩風險控制,5.6.4.6 大壩風險控制（40分）,5.6.4 設備設施風險控制,風機著火風險控制 倒塔風險控制 輪轂（槳葉）脫落風險控制 葉輪超速風險控制 齒輪箱損壞風險控制 風電機組防雷接地風險控制,5.6.4.7 風力發(fā)電設備及系統(tǒng) 風險控制（80分）,2019/7/14,83,5.6.4 設備設施風險控制,5.6.4.8 其他設備及系統(tǒng)風險控制（50 分）,壓力容器爆炸風險控制 氫氣系統(tǒng)爆炸風險控制 燃油、潤滑油系統(tǒng)著火風險控制 水電廠水淹廠房風險控制 通航意外事件風險控制,2019/7/14,84,5.6.4 設備設施風險控制,制定防止風險控制措施，應有包含以下幾個方面的內(nèi)容:,制定規(guī)則制度、質(zhì)量標準 加強培訓，提高人員安全素質(zhì)和技術水平 落實責任制，提倡“一臺設備兩個主人”（運行、檢修） 推行現(xiàn)場作業(yè)標準化 建立設備管理檔案、臺賬,（一）人在預防設備設施事故中始終起著主導支配作用,2019/7/14,85,5.6.4 設備設施風險控制,建立“三位一體”的監(jiān)督體系 以質(zhì)量為中心 以標準為依據(jù) 以計量為手段,（二）加強技術監(jiān)督工作,1）電力行業(yè)最基礎的技術管理工作,5.6.4 設備設施風險控制,必須實行全過程的技術監(jiān)督 設計、制造、安裝、調(diào)試、運行、檢修、維護、技改全過程有效監(jiān)督 內(nèi)部健全“三級技術監(jiān)督網(wǎng)”，外部接受監(jiān)督管理,（二）加強技術監(jiān)督工作,1）電力行業(yè)最基礎的技術管理工作,2019/7/14,87,5.6.4 設備設施風險控制,范圍 電氣設備的絕緣強度，過電壓保護及接地系統(tǒng) 以標準為依據(jù) 以計量為手段,（二）加強技術監(jiān)督工作,2）電氣絕緣監(jiān)督,5.6.4 設備設施風險控制,指標 電氣設備預試完成率=96% 缺陷處理率100% 消缺率=90%,（二）加強技術監(jiān)督工作,2）電氣絕緣監(jiān)督,2019/7/14,89,5.6.4 設備設施風險控制,范圍 工作溫度=450 承壓部件，=435導汽管 工作壓力=3.82mpa的鍋筒 300MW及以上的機組低溫再熱管道、汽機大軸、葉輪、葉片，發(fā)電機大軸、護環(huán)、風扇葉等,（二）加強技術監(jiān)督工作,3）金屬監(jiān)督,5.6.4 設備設施風險控制,指標 金屬監(jiān)督部件檢驗率100% 壓力容器金屬檢驗率100% 金屬監(jiān)督部件缺陷處理率100% 金屬監(jiān)督部件缺陷消除率95%,（二）加強技術監(jiān)督工作,3）金屬監(jiān)督,2019/7/14,91,5.6.4 設備設施風險控制,范圍 水、汽、油、燃料、生產(chǎn)用化學原料藥品，熱力設備的腐蝕、結垢、積鹽，停備用保護和在線化學儀表維護等,（二）加強技術監(jiān)督工作,4）化學監(jiān)督,2019/7/14,92,5.6.4 設備設施風險控制,指標 水汽品質(zhì)合格率=96% 在線化學儀表配備率100% 在線化學儀表投入率80% 在線化學儀表準確率90% 汽輪機油合格率=98% 油耗=96% 油耗1% 入廠燃質(zhì)檢率100%等,（二）加強技術監(jiān)督工作,4）化學監(jiān)督,2019/7/14,93,5.6.4 設備設施風險控制,范圍 熱工參數(shù)檢測、顯示、記錄系統(tǒng)，自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)，保護、聯(lián)鎖及工藝信號系統(tǒng)，程序控制系統(tǒng)，量值傳遞系統(tǒng)等,（二）加強技術監(jiān)督工作,5）熱工監(jiān)督,2019/7/14,94,5.6.4 設備設施風險控制,指標（發(fā)電廠熱工儀表及控制系統(tǒng)技術監(jiān)督導則dl/t 1056-2007） 主要儀表校合前合格率=96% 主要參數(shù)現(xiàn)場抽檢合格率=98% 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（DAS）測點完好率=99% 順序控制系統(tǒng)投入率=90% 全年標準儀器送檢率100%,（二）加強技術監(jiān)督工作,5）熱工監(jiān)督,5.6.4 設備設施風險控制,指標（發(fā)電廠熱工儀表及控制系統(tǒng)技術監(jiān)督 導則dl/t 1056-2007） DCS機組模擬量控制系統(tǒng)（MCS）投入率=95% 非DCS機組模擬量控制系統(tǒng)投入率=80% 模擬量控制系統(tǒng)可用率=90% 熱工保護投入率100% 熱工保護正確動作率100%,（二）加強技術監(jiān)督工作,5）熱工監(jiān)督,2019/7/14,96,5.6.4 設備設施風險控制,范圍 電工測量儀器、儀表，互感器，電量變送器，電測系統(tǒng)二次回路，計量用的校采裝置，量值傳遞系統(tǒng)等,（二）加強技術監(jiān)督工作,6）電測監(jiān)督,2019/7/14,97,5.6.4 設備設施風險控制,指標 儀表檢驗率100% 調(diào)前合格率98% 標準裝置合格率100%,（二）加強技術監(jiān)督工作,6）電測監(jiān)督,2019/7/14,98,5.6.4 設備設施風險控制,范圍 發(fā)電機、變壓器、電動機、電抗器、電容器、輸電線路、母線等配置的繼電保護裝置及安全自動裝置 指標 正確動作率100%,（二）加強技術監(jiān)督工作,7）繼電保護,2019/7/14,99,5.6.4 設備設施風險控制,范圍 頻率、電壓質(zhì)量 指標 頻率合格率50 +/- 0.2Hz 電壓合格率99.52%,（二）加強技術監(jiān)督工作,8）電能質(zhì)量,2019/7/14,100,5.6.4 設備設施風險控制,范圍 發(fā)電設備的效率、煤耗、水耗、輔機單耗、廠用電率，輸電線路、變電設備的損耗 指標 根據(jù)國家政策規(guī)劃及上級規(guī)定制定,（二）加強技術監(jiān)督工作,9）節(jié)能監(jiān)督,2019/7/14,101,5.6.4 設備設施風險控制,范圍 燃料原材料，煙氣、廢水、廢料排放，粉塵、燥聲治理等 指標 煙塵排放達標率100% 廢水排放達標率100%等,（二）加強技術監(jiān)督工作,10）環(huán)保監(jiān)督,2019/7/14,102,5.6.4 設備設施風險控制,定期檢修 狀態(tài)檢修,（三）完善設備檢修工作,1）實行預防性檢修,2019/7/14,103,5.6.4 設備設施風險控制,（三）完善設備檢修工作,定點 確定機器設備有幾個維護點 定標 確定維護點的參數(shù)狀態(tài)標準 定期 確定檢查周期 定項 確定檢查項目,2）推行定點檢查法,2019/7/14,104,5.6.4 設備設施風險控制,（三）完善設備檢修工作,定人 確定檢查人員，責任落實到人 定法 確定檢查方法和檢查手段 檢查 明確檢查條件，停機不停機、解體不解體等 記錄 用文字和表格認真記錄檢查情況和數(shù)據(jù),2）推行定點檢查法,2019/7/14,105,5.6.4 設備設施風險控制,處理 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告及時處理 分析 定期分析記錄，掌握薄弱環(huán)節(jié) 改進 根據(jù)分析結果，研究改進措施，消除隱患 評價 總結經(jīng)驗，評價效果，持續(xù)改進,3）加強設備缺陷管理,2019/7/14,106,5.6.4 設備設施風險控制,（四）認真落實反事故措施,防止電力生產(chǎn)重大事故的25項重點要求（國電發(fā)【2000】589號）及各單位制定的相關文件得到普遍重視，在預防電力生產(chǎn)重大事故中起到了十分重要的作用 做好防止電力生產(chǎn)重大事故的措施，是保證電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行的重要條件，是制造、設計、安裝、調(diào)試、生產(chǎn)等各個單位共同任務,2019/7/14,107,5.6.4 設備設施風險控制,（五）認真制定設備事故預案,鍋爐爐膛爆炸事故應急預案 爐外管道爆破事故應急預案 汽輪機超速、軸系斷裂事故應急預案 汽輪機油系統(tǒng)火災事故應急預案 氫氣系統(tǒng)、油區(qū)火災爆炸事故應急預案 燃煤、制粉系統(tǒng)火災、爆炸事故應急預案,2019/7/14,108,5.6.4 設備設施風險控制,（五）認真制定設備事故預案,水電廠大壩、灰場大壩垮塌、滲漏應急預案 主變壓器損壞、火災應急預案 電纜火災事故應急預案 全廠停電事故應急預案 全廠對外停熱事故應急預案 樞紐變電站全停事故應急預案,2019/7/14,109,5.6.4 設備設施防汛、防災,（五）認真制定設備事故預案,倒桿塔和斷線事故應急預案 系統(tǒng)穩(wěn)定破壞、大面積停電應急預案 突發(fā)公共衛(wèi)生事件及自然災害應急預案 人身傷亡事故應急預案等 制度管理 監(jiān)測檢查和水電站防洪調(diào)度 設防措施 技術研究和災后修復,2019/7/14,110,5.7 作業(yè)安全(400分),作業(yè)安全是： 在生產(chǎn)過程中，圍繞作業(yè)人員的安全，建立健全安全操作，安全作業(yè)規(guī)章制度； 對作業(yè)人員進行培訓、教育及考試、持證上崗； 規(guī)范作業(yè)環(huán)境的安全要求，規(guī)范作業(yè)人員的安全行為； 對承包商、供應商等相關方安全管理； 對設備、系統(tǒng)變更的安全管理等,2019/7/14,111,建筑物結構設計圖 接地電阻報告 防雷裝置定期檢測記錄 易燃易爆設施、危險品庫房與辦公樓、宿舍樓等距離 建（構）筑物結構完好情況,5.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理（80分） 對安全生產(chǎn)環(huán)境的要求,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.1 建（構）筑物（10分）,2019/7/14,112,安全設施符合安全要求 電氣高壓試驗現(xiàn)場裝設遮攔或圍欄, 并設置醒目安全標識牌 熱水井、污水井有防人員墜落措施 梯臺的結構和材質(zhì)，鋼直梯護圈和踢腳板，滿足安全生產(chǎn)要求,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.2 安全設施（30分）,2019/7/14,113,機器的轉動部分防護罩或其他防護設備(如柵欄)齊全、完整，露出的軸端設有護蓋 電氣設備金屬外殼接地裝置齊全、完好。 生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道必須保持暢通,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.2 安全設施（30分）,2019/7/14,114,生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所常用照明應保證足夠亮度，儀表盤、樓梯、通道以及機械轉動部分和高溫表面等地方光亮充足 控制室、主廠房、母線室、開關室、升壓站及卸煤機、翻車機房、油區(qū)、樓梯、通道等場所事故照明配置合理，自動投入安全可靠 常用照明與事故照明定期切換并有記錄。應急照明齊全，符合相關規(guī)定,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.3 生產(chǎn)區(qū)域的照明（10分）,2019/7/14,115,高溫管道、容器等設備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求 （室內(nèi)25 時候，保溫層表面不超過50 ） 生產(chǎn)廠房取暖用熱源有專人管理，設備及運行壓力符合規(guī)定 生產(chǎn)廠房內(nèi)的暖氣布置合理，效果明顯 各項防寒防凍措施落實,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.4 保溫（10分）,2019/7/14,116,電源箱內(nèi)、外部設備和設施符合安全要求 電源箱導線敷設符合規(guī)定 電源箱保護接地、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合安全要求 臨時用電電源線路敷設符合管理制度要求 臨時用電導線架空高度滿足要求,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.1.5 電源箱及臨時接線（20分）,2019/7/14,117,建筑物結構設計圖 高處作業(yè)安全管理制度 腳手架和登高用具檢查責任制,5.7.2作業(yè)行為管理（240分） 對人的行為的要求,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.1 高處作業(yè)（30分） 凡在離地面2M及以上的地點進行工作都應視為高處作業(yè),2019/7/14,118,登高用具管理清冊 定期檢查試驗記錄 高處作業(yè)人員資格證,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.1 高處作業(yè)（30分） 凡在離地面2M及以上的地點進行工作都應視為高處作業(yè),2019/7/14,119,起重作業(yè)和起重設備設施管理制度 安全技術檔案和設備臺賬 作業(yè)人員上崗資格證書 維修保養(yǎng)單位資質(zhì)證書 起重設備維護記錄 定期檢驗記錄 問題處理記錄 重大物件起吊安全方案,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.2 起重作業(yè)（30分）,2019/7/14,120,電焊機使用管理、檢查試驗制度 相關臺賬記錄 焊接作業(yè)現(xiàn)場防火措施 焊接人員資格證,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.3 焊接作業(yè)（30分）,2019/7/14,121,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.4 有限空間作業(yè)（20分）,有限空間作業(yè)管理制度 有限空間內(nèi)作業(yè)氣體濃度測定檢測,2019/7/14,122,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.6 防爆安全（30分）,油區(qū)、氧氣站、制（儲）氫室管理制度 防火、防爆安全裝置臺賬 現(xiàn)場承壓設備及管道系統(tǒng)定期檢驗記錄 高壓氣瓶和安全裝置定期檢驗合格證 防爆安全措施,2019/7/14,123,電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具（臺賬、合格證、定期試驗） 防止人身觸電事故的措施,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.5 電氣安全（20分）,2019/7/14,124,建立組織機構、規(guī)章制度、責任制 設備配備齊全，定期檢查 存放易燃易爆物品庫房、建筑設施的防火等級符合要求 消防泵無兩套獨立電源 現(xiàn)場動火防火措施符合要求 電纜敷設符合防火安全要求,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.7 消防安全（30分）,2019/7/14,125,機械設備外露轉動部分設置防護罩 機床配置的各種安全防護裝置及安全保護控 制裝置齊備 人行跨梯設置符合要求 護罩或護欄配置合理 運煤膠帶機沿線應設置拉線開關 機械設備檢修應進行系統(tǒng)隔離并有防轉動措施,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.8 機械安全（20分）,2019/7/14,126,交通安全管理制度 駕駛人員培訓記錄 機動車輛檢測和檢驗的記錄 通勤車輛（大客車）遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等特殊情況的應對措施 廠區(qū)車輛運輸方案,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.2.9 交通安全（20分）,2019/7/14,127,設備名稱編號 介質(zhì)流向及種類區(qū)分色 應急疏散指示標志,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.3 標志標識（40分）,2019/7/14,128,承包商管理制度 供應商管理制度 資質(zhì)審查記錄 相關方合格名錄和檔案,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.4 相關方安全管理（40分） 與企業(yè)的安全績效相關聯(lián)或受其影響的團體或個人,2019/7/14,129,簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議 作業(yè)安全生產(chǎn)工作方案的審查 安全交底、安規(guī)考試、作業(yè)人員的上崗資格 作業(yè)風險的識別記錄 督促安全措施落實,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.4 相關方安全管理（40分）,2019/7/14,130,5.7 作業(yè)安全(400分),5.7.5 變更管理（10分）,制定并執(zhí)行變更管理制度 對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業(yè)過程和環(huán)境發(fā)生永久性或暫時性變化時進行控制 對設備變更后的從業(yè)人員進行專門的教育和培訓 對變更后的設備進行專門的驗收和評估 對變更以及執(zhí)行變更過程中可能產(chǎn)生的隱患進行分析和控制,2019/7/14,131,5.8隱患排查和治理(60分),建立隱患排查治理制度 責任部門、分級、分類標準、閉環(huán)管理流程（查找評估報告治理（控制）驗收銷號） 隱患臺賬 隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等 季度、年度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析，應對由主要領導人簽字,5.8.1 隱患管理（15分）,2019/7/14,132,5.8隱患排查和治理(60分),隱患排查治理方案 目的、范圍、方法、措施、時限、責任人 隱患排查活動記錄 做到全員、全過程、全方位，涵蓋與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、環(huán)境