合同履行情況自查的報(bào)告.doc

關(guān)于上報(bào)2017年09月份合同履行情況自查的報(bào)告監(jiān)理部:根據(jù)關(guān)于印發(fā)的通知，根據(jù)文件要求，我單位組織對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)保水保、變更、計(jì)量、支付、分包及綜合評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行自查?，F(xiàn)將我單位2017年09月份自查情況呈報(bào)給貴部，請(qǐng)審核！順致問(wèn)候！附件1、2017年9月合同履行情況檢查結(jié)果匯總表；附件2、分包商信譽(yù)評(píng)價(jià)表；附件3、農(nóng)民工人數(shù)及工資統(tǒng)計(jì)表；附件4、工程分包管理臺(tái)賬；附件5、農(nóng)民工入（出）場(chǎng)登記臺(tái)賬；附件6、農(nóng)民工入（出）場(chǎng)登記臺(tái)賬；附件7、2017年09月機(jī)械臺(tái)賬； 1、計(jì)量管理 計(jì)量管理制度：根據(jù)工程量管理辦法，我單位組織宣貫學(xué)習(xí)，并結(jié)合本單位實(shí)際情況，完善本單位計(jì)量管理工作。我單位為切實(shí)貫徹計(jì)量規(guī)則，明確計(jì)量依據(jù)及內(nèi)容，編制項(xiàng)目工程量管理辦法，并下發(fā)至各科室學(xué)習(xí)。對(duì)于月工程量結(jié)算，我方會(huì)提前向監(jiān)理單位提交工程量簽證單、簽證單匯總表，方便對(duì)其工程量進(jìn)行審核，保證簽證資料計(jì)算正確性及附件資料完整性。為保證臺(tái)賬及時(shí)、準(zhǔn)確的錄入與更新，我單位安排專人負(fù)責(zé)工程量臺(tái)帳的錄入、管理與維護(hù)。依據(jù)文件要求，我單位對(duì)合同工程量、施工圖工程量、變更工程量、簽證工程量、結(jié)算工程量等項(xiàng)目建立了動(dòng)態(tài)工程量管理臺(tái)帳，并根據(jù)實(shí)際工作情況及時(shí)更新，做到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度與內(nèi)業(yè)臺(tái)賬同步完善。我單位每月計(jì)量規(guī)則符合合同規(guī)定，計(jì)量依據(jù)規(guī)范、充分、完整，不存在多計(jì)、漏計(jì)情況。每月工程量結(jié)算完成后，我方會(huì)將本月結(jié)算工程量錄入工程量管理臺(tái)帳，并與工程量管理臺(tái)帳進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)偏差立即查找原因，并在下月進(jìn)度付款證書中予以更正。截止目前，2017年9月份已完成報(bào)量工作，本月報(bào)量驗(yàn)收資料、評(píng)定表、簽證單齊全，報(bào)量時(shí)間符合程序規(guī)定。 2.統(tǒng)（專）供應(yīng)材料管理根據(jù)統(tǒng)(專)供材料管理辦法，我單位認(rèn)真宣貫學(xué)習(xí)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，現(xiàn)已制定了統(tǒng)供材料管理辦法項(xiàng)目部統(tǒng)(專)供材料管理辦法。并以下發(fā)至項(xiàng)目部各科室。對(duì)于材料現(xiàn)場(chǎng)堆放問(wèn)題，我單位已安排專人進(jìn)行管理和監(jiān)督，對(duì)材料存放、堆碼、遮蓋和下墊，防水防曬等都按要求嚴(yán)格管理，以保證材料的正常使用。對(duì)于進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查及處理情況，我單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備及施工人員進(jìn)行了報(bào)驗(yàn)，并由監(jiān)理部審批備案。截止目前已完成2017年上半年年度核銷，共計(jì)領(lǐng)用水泥領(lǐng)用量為19736.96t、自購(gòu)水泥量為鋼筋領(lǐng)用量為2890.264t、鋼絞線領(lǐng)用量為3.036t、柴油領(lǐng)用量為701.111t。鋼筋、水泥、柴油均處于可控狀態(tài)，不存在浪費(fèi)現(xiàn)象。3. 進(jìn)度管理本月上報(bào)的2017年9月份施工進(jìn)度計(jì)劃已批復(fù)，并且根據(jù)監(jiān)理提出要求我部加強(qiáng)施工管理，確保施工進(jìn)度滿足計(jì)劃的要求。4. 質(zhì)量管理9月我部上報(bào)了2017年第9期（總第26期）質(zhì)量信息月報(bào)。為提高施工質(zhì)量，我部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各工序作業(yè)人員做了質(zhì)量技術(shù)交底。在混凝土澆筑過(guò)程中，我部已派專職質(zhì)檢員全過(guò)程監(jiān)督管控。為確保工程質(zhì)量和施工安全，我部已加大現(xiàn)場(chǎng)施工管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，規(guī)范施工程序，未經(jīng)監(jiān)理同意，嚴(yán)禁進(jìn)行下一道工序施工。08月28日，項(xiàng)目部對(duì)架子隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量教育。09月17日，項(xiàng)目部對(duì)架子一隊(duì)一班、架子二隊(duì)一班現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量教育?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員及時(shí)驗(yàn)收各完工工序，自檢滿足要求時(shí)請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收。工程技術(shù)人員每天對(duì)排水隧洞進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高作業(yè)人員質(zhì)量意識(shí)。及時(shí)總結(jié)，做好排水隧洞混凝土澆筑工作。會(huì)同監(jiān)理部不定期對(duì)施工部位組織安全質(zhì)量大檢查。及時(shí)總結(jié)施工經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)施工工藝。嚴(yán)格落實(shí)“三檢制”，控制現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量。對(duì)各作業(yè)人員進(jìn)行系統(tǒng)性質(zhì)量培訓(xùn)，提高現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員質(zhì)量意識(shí)。加強(qiáng)混凝土各工序管控，提高混凝土澆筑質(zhì)量。5. 安全、環(huán)水保管理本月項(xiàng)目部組織開展安全檢查4次，排查隱患5項(xiàng)，已整改完成。用電安全專項(xiàng)檢查2次，排查隱患2項(xiàng)，已整改完成；營(yíng)區(qū)防火、用電專項(xiàng)檢查2次，排查隱患2項(xiàng)，已整改完成，防洪度汛專項(xiàng)檢查2次，排查隱患1項(xiàng)，已整改完成。8月份共召開安全周例會(huì)4次、安全月例會(huì)1次，對(duì)近期現(xiàn)場(chǎng)安全工作中存在問(wèn)題提出、分析、整改要求，對(duì)本月安全生產(chǎn)工作進(jìn)行總結(jié)，結(jié)合下月工程計(jì)劃部署下月安全工作重點(diǎn)，展開施工用電專項(xiàng)檢查、認(rèn)真做好作業(yè)人員各項(xiàng)安全交底，進(jìn)一步提升現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全意識(shí)。6.結(jié)算與支付管理 根據(jù)進(jìn)度結(jié)算支付管理辦法，我單位組織項(xiàng)目部人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，明確結(jié)算時(shí)間、結(jié)算流程、結(jié)算報(bào)表形式等；已建立結(jié)算、支付管理臺(tái)賬，不存在超結(jié)、預(yù)結(jié)、套結(jié)情況；質(zhì)保金扣留及退還、農(nóng)民工保證金扣留及退還、統(tǒng)（專）供材料及統(tǒng)供半成品扣回、預(yù)付款扣回均將按照合同規(guī)定執(zhí)行，不存在緩扣、少扣情況。我單位為明確結(jié)算與支付流程，確保結(jié)算與支付的規(guī)范性，編制項(xiàng)目結(jié)算與支付管理辦法，并下發(fā)至各科室學(xué)習(xí)。2017年9月份已完成結(jié)算，本月結(jié)算金額9208984.59元、結(jié)算程序符合標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)算報(bào)表已經(jīng)簽字蓋章完成。結(jié)算臺(tái)賬已及時(shí)更新（詳見附件）。 7.變更（索賠）管理根據(jù)變更（索賠）管理辦法；我單位組織項(xiàng)目部人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，明確各科室責(zé)任，促進(jìn)變更、索賠管理有序進(jìn)行，對(duì)發(fā)生工程變更依據(jù)變更類型立項(xiàng)審批，目前我單位已申報(bào)變更29個(gè)、索賠9個(gè)，變更批復(fù)27個(gè)、索賠批復(fù)7個(gè)。我單位為明確結(jié)算與支付流程，確保結(jié)算與支付的規(guī)范性，特編制項(xiàng)目部變更（索賠）管理辦法，并下發(fā)至各科室學(xué)習(xí)。8.分包管理（1） 為更好的合同履約，我單位成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)我單位合同執(zhí)行情況進(jìn)行自查。（2） 根據(jù)項(xiàng)目分包管理實(shí)施細(xì)則的通知相關(guān)管理辦法，2015年8月19日項(xiàng)目部工程分包管理辦法的報(bào)告；監(jiān)理中心以關(guān)于對(duì)報(bào)送項(xiàng)目部工程分包管理辦法的報(bào)告的進(jìn)行了批復(fù)，要求我部按籌建處項(xiàng)目分包管理實(shí)施細(xì)則的要求進(jìn)行分包管理工作。 （3） 各分包及架子隊(duì)自查情況架子隊(duì)（混凝土一班）：對(duì)新進(jìn)場(chǎng)人員能夠做到臺(tái)賬真實(shí)、準(zhǔn)確，并及時(shí)更新；對(duì)新進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行安全、質(zhì)量交底。每周進(jìn)行周例會(huì)制度，總結(jié)一周工作內(nèi)容，安排下周工作計(jì)劃，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)難點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行解決。架子一隊(duì)（架子一班）目前進(jìn)場(chǎng)人員均已提供身份證進(jìn)行備案。勞務(wù)合同已經(jīng)全部簽訂，勞務(wù)人員保險(xiǎn)由項(xiàng)目部統(tǒng)一購(gòu)買團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)。農(nóng)民工進(jìn)（出）場(chǎng)已建立臺(tái)賬，進(jìn)場(chǎng)設(shè)備已按相關(guān)要求報(bào)驗(yàn)。每月考勤制度已建立，并每月月底按時(shí)上交考勤表。項(xiàng)目部民工工資采用發(fā)放現(xiàn)金形式，在每次發(fā)放工資時(shí)由我項(xiàng)目部綜合辦公室，財(cái)務(wù)部同時(shí)監(jiān)管，并邀請(qǐng)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并拍照記錄，在工資發(fā)放完畢后在工區(qū)內(nèi)公示。目前，本架子隊(duì)農(nóng)民工工資已發(fā)放到位。 為進(jìn)一步完善對(duì)各分包商及架子隊(duì)的管理，提升其管理水平、合同履約能力、生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、水保、文明施工管理，同時(shí)確保在有效工期內(nèi)完成各科室下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，進(jìn)一步落實(shí)項(xiàng) 目部分包商及架子隊(duì)合同中賦予的責(zé)任和義務(wù)，調(diào)動(dòng)作業(yè)隊(duì)伍的工作積極性，確保項(xiàng)目良好履約，根據(jù)合同履行過(guò)程中的實(shí)際情況，特制定分包商及架子隊(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、水保及文明施工綜合考核辦法。9、農(nóng)民工工資發(fā)放2017年9月份發(fā)放農(nóng)民工8月份工資共計(jì)128.77萬(wàn)元，詳細(xì)情況如下：序號(hào) 隊(duì)伍名稱 發(fā)放工資月份發(fā)放金額（元） 累計(jì)拖欠 解決方案 備 注1架子隊(duì)（砼一班）8月800000合計(jì)128770002017年10月份項(xiàng)目部計(jì)劃發(fā)放9月份農(nóng)民工工資139萬(wàn)元，發(fā)放月份為9月份工資，我單位10月份農(nóng)民工工資計(jì)劃如下：序號(hào) 隊(duì)伍名稱 發(fā)放工資月份發(fā)放金額（元） 累計(jì)拖欠 解決方案 備 注1架子隊(duì)（砼一班）9月600000合計(jì)13900000 我單位對(duì)所用農(nóng)民工采用計(jì)時(shí)工資辦法，由各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)嚴(yán)格考勤，工人每月最后一天在考勤表上簽字確認(rèn)，并上交項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)匯總，計(jì)算當(dāng)月工資發(fā)放額。為了更好的做好下步工資發(fā)放工作，減少農(nóng)民工工資拖欠情況，進(jìn)一步保證農(nóng)民工工資的按時(shí)發(fā)放，特如下措施：在思想上重視，工作中配合，積極將已完工程量申報(bào)監(jiān)理、業(yè)主審批，為農(nóng)民工工資發(fā)放提供保障；認(rèn)真審查好民工工資考勤表，及時(shí)結(jié)算工資，當(dāng)再次發(fā)生發(fā)放現(xiàn)金情況時(shí)，由財(cái)務(wù)部人員發(fā)放到工人手中，并當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，并由綜合部人員拍照留證。2017年9月農(nóng)