JQ標(biāo)牌公司內(nèi)部控制程序-37頁(yè).doc

商務(wù)文庫(kù)網(wǎng)，精品資料下載，助您迅速完成工作！柳州市jq標(biāo)牌有限公司文件控制程序 文件編號(hào)：qp01-a版號(hào)：a01 目的對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件是有效的。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。文件媒體可以是紙張、磁盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品、其它電子媒體或它們的組合等。3 術(shù)語(yǔ)3.1文件：信息及其承載媒體。這里指與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、實(shí)施文件(包括管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等)。設(shè)計(jì)圖紙、質(zhì)量記錄(表格)以及適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件(如國(guó)定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政府法律、法規(guī)等)。3.2資料：指為形成質(zhì)量管理體系文件提供信息或數(shù)據(jù)的參考性文件，包括外來(lái)的、內(nèi)部的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的(過(guò)期失效)文件及新技術(shù)資料等。3.3規(guī)范：闡明要求的文件。4 職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。4.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。4.3行政部負(fù)責(zé)所有受控文件的分類、編號(hào)、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。4.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用、保管，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。4.5技術(shù)文件由生產(chǎn)綜合部統(tǒng)一管理，并編制技術(shù)文件管理辦法和技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則。5 工作程序5.1文件的編制各部門負(fù)責(zé)編制本部門主控的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、技術(shù)文件等，并領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門會(huì)簽制度。會(huì)簽后的文件以主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2文件的批準(zhǔn)發(fā)布5.2.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.2.2本公司作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、技術(shù)文件等由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。5.3文件的修改5.3.1文件的原稿制作部門應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)本公司組織、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)要求等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)考慮是否對(duì)文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹?.3.2文件的修改由原編制部門提出，按規(guī)定會(huì)簽、審批，并注明文件修改狀態(tài)。文件的修改頁(yè)應(yīng)按原規(guī)定范圍發(fā)放，做好發(fā)放記錄、并收回作廢頁(yè)。5.3.3當(dāng)由于文件的文字或排版錯(cuò)誤需要個(gè)別修改時(shí)，該文件的控制部門應(yīng)保證所有文件均得到一致的修改(如手工劃改)。5.3.4當(dāng)文件換頁(yè)頁(yè)數(shù)超過(guò)總頁(yè)數(shù)的30%或質(zhì)量字管理體系發(fā)生較大變動(dòng)或其它情況需要時(shí)，應(yīng)考慮改版。5.3.5文件修訂后，文件持有者應(yīng)及時(shí)填寫文件修訂記錄。5.4文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)5.4.1文件必須編號(hào)。公司文件按以下方式統(tǒng)一分類、編號(hào)：a) 質(zhì)量手冊(cè)id qm 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 公司代號(hào)b) 程序文件 id qp - 版本號(hào)(a、b、c) 程序文件序號(hào) 程序文件代號(hào) 公司代號(hào)c) 作業(yè)指導(dǎo)書(管理規(guī)定) w1 文件流水號(hào)部門(技、質(zhì)、生)作業(yè)指導(dǎo)書(管理規(guī)定)代號(hào)d) 表格編號(hào)qr x.x.x xx 表格序號(hào)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)表格代號(hào) e) 外來(lái)文件wl 文件流水外來(lái)代號(hào) 5.4.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、實(shí)施文件、技術(shù)圖紙等受控文件一律加蓋“受控”章。5.5文件的發(fā)放和回收5.5.1行政部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放回收。5.5.2文件應(yīng)按規(guī)定范圍按發(fā)放號(hào)發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄，確保需要文件的各類人員都能得到適用的有效文件。5.5.3質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放范圍及分發(fā)編號(hào)：總經(jīng)理 01 管理者代表 02行政部 03 生產(chǎn)綜合部 04經(jīng)營(yíng)部 05 供應(yīng)部 065.5.4若文件需要復(fù)印，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，且受控應(yīng)與原文件保持一致。5.5.5文件破損難以繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新(發(fā)放號(hào)不變)。如丟失，須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，注明為補(bǔ)發(fā)文件。5.5.6文件換版發(fā)放時(shí)，應(yīng)收回舊版文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放。5.5.7文件持有者如離開本崗位，應(yīng)按原發(fā)文件如數(shù)交回。5.6文件和資料的作廢作廢、過(guò)期文件由該文件的控制部門下達(dá)作廢通知、集中銷毀。如仍有保留價(jià)值需留存?zhèn)洳闀r(shí)，須在該文件上注明“作廢”標(biāo)識(shí)、并單獨(dú)存放。5.7文件和資料的保管和歸檔各部門應(yīng)指定專人保管，對(duì)文件和資料及時(shí)進(jìn)行歸檔、分類、編目、立卷等，以使于識(shí)別和檢索。5.8外來(lái)文件的控制5.8.1各部門可通過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局的標(biāo)準(zhǔn)出版信息、報(bào)紙、互聯(lián)網(wǎng)等收集有關(guān)國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的最新版本，并及時(shí)通知行政部，按規(guī)定范圍發(fā)放和回收。外來(lái)文件應(yīng)有“文件標(biāo)識(shí)”。5.8.2各部門若收到上級(jí)有關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量管理文件、且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)引用后，應(yīng)及時(shí)通知行政部，按規(guī)定范圍發(fā)放。5.9文件和資料的清單控制各部門應(yīng)建立各自“有效文件清單”，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。行政部對(duì)各部門的有效文件清單進(jìn)行整理、匯總，每年發(fā)布一次本公司“有效文件總清單”。5.10質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。7 表格qr4.2.3-01發(fā)文登記表 qr4.2.3-02收文登記表qr4.2.3-03 外來(lái)文件登記表qr4.2.304 有效文件清單qr4.2.305 文件借閱登記表 qr4.2.3-06 作廢文件銷毀記錄表柳州市jq標(biāo)牌有限公司質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：qp02-a版號(hào)：a01 目的規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量活動(dòng)等有效運(yùn)行。為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2 適用范圍本程序文件適用質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。3 職責(zé)3.1公司各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、處理和審批。3.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理、3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查、質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。3.4質(zhì)量記錄的填寫人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。4 工作程序4.1質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式4.1. 凡質(zhì)量體系中的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。對(duì)需要控制的記錄，可分為下列兩種類型：a) 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、合同評(píng)審、合格供方評(píng)定、糾正和預(yù)防措施，培訓(xùn)和考核等記錄。b) 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有“質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處置、產(chǎn)品讓步等記錄。4.1.2質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤、照片等形式。4.2質(zhì)量記錄樣式的編制和審批4.2.1各部門根據(jù)需要，可自行編制質(zhì)量記錄樣式，并按文件控制程序表號(hào)說(shuō)明給質(zhì)量記錄樣式唯一“表號(hào)”。4.2.2新編制的質(zhì)量記錄樣式，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一起審批，單獨(dú)審批時(shí)，采取在背面簽名的方式進(jìn)行）。4.3質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與更改4.3.1按文件控制程序的發(fā)放與管理4.3.2行政部編制樣式目錄“質(zhì)量記錄匯總表”，分發(fā)給各部門使用，4.3.3質(zhì)量記錄樣式的更改，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并給予新的編號(hào)，更后的樣式按文件控制程序的要求發(fā)放，同時(shí)回收舊樣式。4.4質(zhì)量記錄的管理4.4.1填寫要求質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更改，并簽名，必要時(shí)證明日期。4.4.2各部門應(yīng)適時(shí)對(duì)記錄進(jìn)行收集、歸檔4.2.3查閱、借閱a) 已歸檔的質(zhì)量記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。b) 所有記錄的原件，一律不借給公司以外的單位、人員。4.4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)a) 質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊(cè)，做好標(biāo)識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中使于查閱，并注意防鼠、防潮、防止損壞、變質(zhì)和丟失。b) 采用其它媒體的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)防潮、防壓、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。必要時(shí)，可復(fù)制備用。4.5外來(lái)質(zhì)量記錄的控制4.5.1供應(yīng)商提供物質(zhì)的有關(guān)質(zhì)量記錄，由供應(yīng)部交生產(chǎn)綜合部管理。4.5.2顧客質(zhì)量投訴，由經(jīng)營(yíng)部交生產(chǎn)綜合部管理。4.5.3其它外來(lái)記錄由相應(yīng)的部門保存。4.6質(zhì)量記錄的保存期質(zhì)量記錄的保存期按“質(zhì)量管理制度”執(zhí)行，沒有特別規(guī)定的，保存期為一年。4.7質(zhì)量記錄的處理4.7.1已超過(guò)保管期且無(wú)查閱價(jià)值的記錄由文管員填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，由部門負(fù)責(zé)人審批后，文管員負(fù)責(zé)銷毀。5 表格qr4.2.401質(zhì)量記錄目錄及其保存期柳州市jq標(biāo)牌有限公司管理評(píng)審程序 文件編號(hào)：qp03-a版號(hào)：a01目的確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)少質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍2.1適用于本公司質(zhì)量管理體系評(píng)審工作。3術(shù)語(yǔ)3.1管理評(píng)審：為確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。3.2有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程序。4職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。4.2各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供本部門管理評(píng)審中所需的資料和數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審結(jié)論中的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4.3管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃。4.4行政部負(fù)責(zé)對(duì)和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5工作程序5.1管理評(píng)審計(jì)劃5.1.1一般情況下管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，安排在年末或年初進(jìn)行。5.1.2在本公司內(nèi)、外情況發(fā)生重大變化（如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源發(fā)生變化外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等變化）時(shí)，可由總經(jīng)理決定在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行管理評(píng)審。5.1.3一般在評(píng)審前的3-4周內(nèi)，由管理者代表編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，以總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至參加人員。5.2評(píng)審輸入：a) 各部門提供的本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、執(zhí)行和完成情況；b) 管理者代表提供的內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；c) 經(jīng)營(yíng)部提供的顧客反饋和投訴信息；d) 各部門提供的體系過(guò)程業(yè)績(jī)；e) 生產(chǎn)綜合部提供的產(chǎn)品符合性（合格率）；f) 各部門提供的實(shí)施糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；g) 行政部提供的上次管理評(píng)審的跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)；h) 各部門提供的可能影響質(zhì)量管理體系變化的公司內(nèi)、外部環(huán)境；i) 各部門提供的改進(jìn)建議。5.3評(píng)審會(huì)議5.3.1由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。5.3.2與會(huì)人員對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃中的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。5.3.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行記錄。5.4評(píng)審結(jié)論：總經(jīng)理對(duì)評(píng)審情況進(jìn)行歸納整理，做出管理評(píng)審結(jié)論（包括體系適宜性、充分性、有效性的總體評(píng)價(jià)，與產(chǎn)品、過(guò)程、體系、資源有關(guān)的糾正和預(yù)防措施），并安排進(jìn)一步的分析調(diào)查、跟蹤驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià)活動(dòng)。5.5評(píng)審輸出：a) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源配置需求的改進(jìn)；5.6管理評(píng)審報(bào)告：在評(píng)審會(huì)議后3日內(nèi)，由管理者代表編寫出“管理評(píng)審報(bào)告”，以總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在7個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)給參加評(píng)審會(huì)的有關(guān)部門/人員。5.7評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施。5.7.1各主管部門分析問(wèn)題原因，制訂糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。5.7.2行政部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6 表格qr5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃qr5.6-02管理評(píng)審輸入報(bào)告qr5.603管理會(huì)議記錄qr5.6-04管理評(píng)審報(bào)告柳州市jq標(biāo)牌有限公司人力資源管理程序 文件編號(hào)：qp04-a版號(hào)：a01目的通過(guò)對(duì)人為資源的管理，明確各人員錄用、考核和培訓(xùn)的控制要求，確保人事質(zhì)量活動(dòng)的人員能勝任其工作，使質(zhì)量體系得以有效運(yùn)行。2適用范圍2.1.1適用于與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有人員。3術(shù)語(yǔ)3.1內(nèi)部培訓(xùn)：指公司內(nèi)組織的對(duì)員工的培訓(xùn)，如上崗培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、貫標(biāo)培訓(xùn)等。3.2委外培訓(xùn)：指推薦員工到公司外的各種培訓(xùn)，如由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的各種學(xué)歷培訓(xùn)、資格培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。3.3能力：經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。4職責(zé)4.1行政部負(fù)責(zé)組織編制崗位任職要求表和員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的勝任能力和培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2各部門組織本部門的員工培訓(xùn)，并考核員工的工作能力和評(píng)價(jià)員工培訓(xùn)的有效性。5工作程序5.1員工的崗位任職要求5.1.1崗位任職要求包括該崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等具體要求。如文化程度、職稱、相關(guān)工作年限、基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)要求、操作技能或技巧、業(yè)務(wù)能力（如理解、判斷、表達(dá)、交涉力）。體力。素質(zhì)和意識(shí)等。5.1.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門內(nèi)各崗位的任職要求表，行政部負(fù)責(zé)編制各部門、車間負(fù)責(zé)人的崗位任職要求表，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.3目前在崗員工達(dá)不到崗位任職要求的，由主管部門制訂培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施培訓(xùn)，使員工在指定的期限內(nèi)能達(dá)到崗位任職要求。5.2基本需求培訓(xùn)5.2.1行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、iso9000族標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等貫標(biāo)培訓(xùn)。5.2.2各部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門規(guī)章制度、崗位知識(shí)、技能的培訓(xùn)。5.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、工藝規(guī)程、操作技能等的培訓(xùn)，必要時(shí)可包括對(duì)供方的培訓(xùn)。5.3培訓(xùn)計(jì)劃5.3.1各部門應(yīng)根據(jù)本部門員工的實(shí)際工作能力和公司發(fā)展需要制定本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，于每年初上報(bào)行政部審批。5.3.2行政部對(duì)和部門年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行匯總平衡，編制公司員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.4公司內(nèi)部培訓(xùn)各職能部門應(yīng)根據(jù)公司員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，組織培訓(xùn)和考核（考查或考試），并將考核結(jié)果報(bào)行政部備案。5.5委外培訓(xùn)5.6工作考核5.6.1行政部負(fù)責(zé)組織各部門、車間定期對(duì)公司各主要崗位、工種（輔助類工人除外）進(jìn)行工作考核。部門內(nèi)人員由部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。5.6.2對(duì)于不適宜該崗位的人員應(yīng)進(jìn)行調(diào)換或培訓(xùn)（可脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)），待考核合格后再上崗。5.7有效性評(píng)價(jià)：5.7.1每年底行政部組織各部門負(fù)責(zé)人，評(píng)價(jià)公司培訓(xùn)的總體效果，征求改進(jìn)建議，以制訂下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。5.7.2各部門應(yīng)結(jié)合員工的培訓(xùn)成績(jī)和本人的實(shí)際工作能力，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，并報(bào)行政部備案。5.7.3行政部可根據(jù)有關(guān)部門的建議，組織對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)考核或技術(shù)竟賽，對(duì)不能勝任工作的員工應(yīng)臨時(shí)安排或轉(zhuǎn)換工作崗位，以適應(yīng)所人事的工作崗位要求。5.8各部門須保存好培訓(xùn)記錄（包括各種培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、考試成績(jī)單、培訓(xùn)證書等）。資格證書（或復(fù)印件）由行政部統(tǒng)一保存，以備查證。6相關(guān)表格qr6.2.2-01年度培訓(xùn)計(jì)劃表qr6.2.2-02培訓(xùn)記錄 qr6.2.2-03培訓(xùn)工作考核表柳州市jq標(biāo)牌有限公司生產(chǎn)設(shè)備控制程序 文件編號(hào)：qp05-a版號(hào)：a01目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，保持設(shè)備良好的運(yùn)行狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品要求。2適用范圍適用于本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的中、大修，并對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行日常檢查。4工作程序4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制度年度設(shè)備維修計(jì)劃，建立設(shè)備臺(tái)帳，并參考公司家說(shuō)明書、技術(shù)資料及建議制度設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程。4.2設(shè)備操作工應(yīng)按照設(shè)備維修保養(yǎng)制度對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并做好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)通知維修工進(jìn)行故障（小修）。4.3生產(chǎn)部應(yīng)做好備用件的管理，并對(duì)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況及時(shí)進(jìn)行檢查。4.4若需對(duì)設(shè)備進(jìn)行中、大修，由設(shè)備管理員填寫設(shè)備檢修單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部和車間應(yīng)對(duì)修復(fù)后的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試（試車）驗(yàn)收。4.5根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的級(jí)保養(yǎng)制度要求，在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)定的時(shí)間后，由設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備定期保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容按保養(yǎng)規(guī)范要求進(jìn)行。4.6應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并根據(jù)設(shè)備的狀態(tài)及時(shí)掛牌標(biāo)識(shí)（如維修、停用、報(bào)廢等）。4.7設(shè)備的包裝、防護(hù)必須保證設(shè)備不損壞、精度得到保證。生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的設(shè)備包裝和防護(hù)規(guī)程，交有關(guān)責(zé)任單位/人員執(zhí)行。4.8設(shè)備的報(bào)廢由生產(chǎn)部填寫設(shè)備報(bào)廢單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后作報(bào)廢處理。5表格qr6.3-01設(shè)備臺(tái)帳qr6.3-02設(shè)備驗(yàn)收單qr6.3-03設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、保養(yǎng)記錄qr6.3-04設(shè)備維修記錄qr6.3-05設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單柳州市jq標(biāo)牌有限公司產(chǎn)品要求的確定及合同/訂單評(píng)審程序 文件編號(hào)：qp06-a版號(hào)：a01目的明確產(chǎn)品要求，并通過(guò)評(píng)審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。2適用范圍產(chǎn)品要求的確定與合同/訂單的評(píng)審。3職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)合同/訂單進(jìn)行評(píng)審，對(duì)合同/訂單的規(guī)范、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同/訂單要求的生產(chǎn)能力。3.3生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)證實(shí)滿足合同/訂單要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力。3.4生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同/訂單要求的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力和生產(chǎn)工藝能力。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供貨協(xié)議的簽訂。4工作程序4.1產(chǎn)品要求的確定4.1.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括：a) 顧客明確規(guī)定的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。b) 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。d) 本公司附加的對(duì)顧客的責(zé)任。4.1.2產(chǎn)品要求要形成相關(guān)文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件、書面承諾等。4.1.3在接受合同/訂單及更改前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。4.2合同/訂單評(píng)審的內(nèi)容4.2.1顧客的各項(xiàng)要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理、明確并形成文件。4.2.2各項(xiàng)要求是否有含糊不清之外或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同/訂單中得到說(shuō)明。前后不一致的要求是否得到解決。4.2.3合同/訂單是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.4顧客潛在的是否得到識(shí)別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。4.2.5本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。4.2.6本公司的是否有履行合同/訂單要求的能力。4.3評(píng)審方式。4.3.1經(jīng)營(yíng)部代表與客戶洽談、擬訂合同草案。4.3.2經(jīng)營(yíng)部根據(jù)合同/訂單的內(nèi)容及本公司附加必要的要求。4.3.3評(píng)審也可以專題會(huì)議的形式進(jìn)行，由經(jīng)營(yíng)部牽頭，總經(jīng)理主持，生產(chǎn)綜合部、經(jīng)營(yíng)部、供應(yīng)部等部門和管理者代表參加。4.3.4評(píng)審時(shí)應(yīng)注意：a) 要估計(jì)材料采購(gòu)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的周期。b) 要衡量本公司的設(shè)計(jì)、工藝和檢測(cè)能力。c) 要識(shí)別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。d) 對(duì)成本和利潤(rùn)進(jìn)行核算。4.3.5評(píng)審后，參加評(píng)審的部門應(yīng)在“合同/訂單評(píng)審表”中相應(yīng)欄目中簽名，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4合同/訂單的執(zhí)行。4.4.1評(píng)審后，經(jīng)營(yíng)部根據(jù)合同草案與批準(zhǔn)的評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂合同。4.4.2各部門按合同/訂單及“合同/訂單評(píng)審表”的要求分頭實(shí)施。4.4.3經(jīng)營(yíng)部應(yīng)了解合同/訂單履行情況，若發(fā)生實(shí)際與約定情況不一致時(shí)，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。4.5合同/訂單的修訂。4.5.1修訂合同/訂單時(shí)，對(duì)修訂部分按原評(píng)審程序進(jìn)行復(fù)審。應(yīng)在新“合同/訂單評(píng)審表”上對(duì)修訂內(nèi)容做適當(dāng)說(shuō)明，并注明原評(píng)審表的編號(hào)。4.5.2本公司提出合同/訂單的修訂，必須取得顧客的書面認(rèn)可。4.5.3合同/訂單修訂文件由經(jīng)營(yíng)部及時(shí)發(fā)還原合同/訂單接受部門。4.5.4因某種原因取消合同/訂單時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)發(fā)“合同/訂單取消通知單”，通知合同/訂單接受部門。4.6合同/訂單的保存：所有已簽訂合同/訂單及其后的修訂，以及“合同/訂單評(píng)審表”均由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)存檔，并注意一一對(duì)應(yīng)。傳真件存檔時(shí)應(yīng)復(fù)印一份，以防傳真件失效。5表格qr7.2.2-01合同/訂單評(píng)審表qr7.2.2-02合同/訂單取消通知單柳州市jq標(biāo)牌有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件編號(hào)：qp07-a版號(hào)：a01 目的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)能滿足全同及顧客要求。2 適用范圍本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定型產(chǎn)品的活動(dòng)。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品立項(xiàng)，負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品的定型鑒定并批準(zhǔn)產(chǎn)品鑒定報(bào)告。3.2生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)和開發(fā)全過(guò)程的組織，協(xié)調(diào)管理工作。負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝方案評(píng)審，工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)制造過(guò)程中發(fā)生的工藝問(wèn)題。負(fù)責(zé)小批試階段的生產(chǎn)組織落實(shí)及計(jì)劃進(jìn)程的控制。3.4生產(chǎn)綜合部協(xié)助設(shè)計(jì)過(guò)程中所需的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)工作。3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)試制過(guò)程中配套采購(gòu)。3.6經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研并參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。4 工作程序4.1 開發(fā)決策經(jīng)營(yíng)部根據(jù)市場(chǎng)、用戶的需求，寫出“產(chǎn)品開發(fā)建議書”，經(jīng)生產(chǎn)綜合部等有關(guān)部門評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，正式列入新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并下達(dá)開發(fā)指令。4.2設(shè)計(jì)輸入生產(chǎn)綜合部編制“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”和“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，設(shè)計(jì)任務(wù)書主要內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品的功能和性能要求；b) 相關(guān)的法律和法規(guī)要求；c) 過(guò)去類似的設(shè)計(jì)的有關(guān)信息；d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它基本條件。對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(產(chǎn)品要求說(shuō)明書)進(jìn)行評(píng)審，編制設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告。4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在適宜的階段，依據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審：a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的滿足要求的能力；b) 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施；評(píng)審參加者包括與設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評(píng)審及必要措施應(yīng)予以記錄。4.4設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)輸出的文件、圖紙、樣本等進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證及任何必要措施的記錄本應(yīng)予以保持。4.5設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)。為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，應(yīng)根據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品交付和實(shí)施之前完成對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)，并作好確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄。4.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制。4.7設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的關(guān)系圖：設(shè)計(jì)評(píng)審產(chǎn)品要求設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸出產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn)4.6.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，應(yīng)保持記錄。4.6.2在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。4.6.3生產(chǎn)過(guò)程中，確有必要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，相關(guān)部門應(yīng)提出“設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)”，經(jīng)生產(chǎn)綜合部評(píng)審圖紙，修改經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)“修改圖紙通知單”等，生產(chǎn)車間按修改后的圖紙生產(chǎn)。4.7設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的關(guān)系圖：5表格qr7.3-01 產(chǎn)品開發(fā)建議書qr7.3-02 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃qr7.3-03 設(shè)計(jì)任務(wù)書qr7.3-04 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄qr7.3-05 產(chǎn)品試制通知單qr7.3-06 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄qr7.3-07 產(chǎn)品試制總結(jié)報(bào)告qr7.3-08 修改圖紙通知單柳州市jq標(biāo)牌有限公司采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)：qp08-a版號(hào)：a01 目的對(duì)生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。3 術(shù)語(yǔ)3.1物資：指采購(gòu)的生產(chǎn)所需的設(shè)備原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、器材、包裝材料等。3.1.1重要(a類)物資：直接影響成品的使用性能和使用安全性、可能導(dǎo)致顧客投訴的物品。3.1.2一般(b類)物資，不直接影響成品的使用性能或以即稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物品。3.2供方：指為公司提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。4 職責(zé)4.1主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批供方評(píng)價(jià)表和合格供方名錄。4.2經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制采購(gòu)物資分類明細(xì)表、合格供方名錄、月采購(gòu)計(jì)劃。4.3生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)物品的技術(shù)要求，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編寫采購(gòu)物資分類表。4.4采購(gòu)員負(fù)責(zé)在合格供方內(nèi)采購(gòu)物品。4.5生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的驗(yàn)證。5 工作流程5.1采購(gòu)物品的分類：生產(chǎn)綜合部應(yīng)根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品性能影響的程序，將采購(gòu)物品分成重要、一般、輔助物品三在(即a類、b類、c類)，并確定采購(gòu)物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.2供方調(diào)查在與供方進(jìn)行第一次合作之前，供應(yīng)部應(yīng)組織對(duì)供方的質(zhì)保體系、生產(chǎn)能力、業(yè)績(jī)、交貨期、信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)和比較，初選候選供方的名單，收集供方的有關(guān)資料，并提供給供方評(píng)價(jià)小組(由供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員及主管領(lǐng)導(dǎo)組成)進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.3供方的評(píng)價(jià)方法：5.3.2實(shí)地考察：由生產(chǎn)部組織對(duì)供方進(jìn)行考察，并填寫供方評(píng)價(jià)表或?qū)懗鰧?shí)地考察報(bào)告。5.3.3歷史評(píng)價(jià)：對(duì)供方以往供貨及服務(wù)情況(如交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格、信譽(yù)等)進(jìn)行評(píng)價(jià)，或外部使用者的使用的使用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)評(píng)價(jià)。5.4供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。5.4.1重要(a類)物品的供方必須同時(shí)使用三種評(píng)價(jià)方法，一般(b類)物品使用樣品測(cè)試和歷史評(píng)價(jià)，輔助(c類)物品可只選擇歷史評(píng)價(jià)。5.4.2在體系建立前已有業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，可只選擇實(shí)地考察或評(píng)價(jià)。5.5供方的選擇和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。5.5.1評(píng)價(jià)小組按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論為合格的供方，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后例入合格供方各錄內(nèi)。5.5.2重要物資的供方需定期評(píng)價(jià)，每年初由供方評(píng)價(jià)小組對(duì)共進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，填寫供方評(píng)價(jià)表：對(duì)于達(dá)不到要求的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后從合格供方名錄內(nèi)剔除。5.5.3供應(yīng)部對(duì)合格供方名錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)質(zhì)量合格證能力差的供方可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，取消其供貨資格。5.6采購(gòu)計(jì)劃。5.6.1采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求等，如物品名稱、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、交貨期。5.6.2供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制下月采購(gòu)計(jì)劃，把主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保采購(gòu)要求是充分(全面)的和適宜的。5.7物資采購(gòu)。5.7.1物品采購(gòu)由采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行，采購(gòu)物品的供方名稱必須在合格供方名錄內(nèi)。5.7.2沒有采購(gòu)計(jì)劃但有特殊原因生產(chǎn)急需的物品，需填寫臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字5.7.3重要物資采購(gòu)應(yīng)簽訂物品采購(gòu)合同或協(xié)議,合同應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨方式、價(jià)格、數(shù)量、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等，適宜時(shí)可以對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員的批準(zhǔn)或資格鑒定、質(zhì)量管理體系等提出要求。合同應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的和適宜的，避免含糊或岐義的情況出現(xiàn)。5.7.4一般物品、輔助物品（包括零星、臨時(shí)采購(gòu)）由采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃要求直接采購(gòu)。5.8采購(gòu)物品的驗(yàn)證5.8.1當(dāng)需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)文件應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。5.8.2合同規(guī)定時(shí)，由質(zhì)檢員安排顧客在供方處對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)證事宜，本公司不能把顧客的驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5.8.3驗(yàn)證活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝、驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，實(shí)行本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序。6 表格qr7.4-01 供方評(píng)價(jià)表qr7.4-02 合格供方名錄qr7.4-03 供方業(yè)績(jī)記錄qr7.4-04 月采購(gòu)計(jì)劃qr7.4-05 物資入庫(kù)清單柳州市jq標(biāo)牌有限公司生產(chǎn)過(guò)程控制程序 文件編號(hào)：qp9-a版號(hào)：a01 目的對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)過(guò)程的因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的型求。2 適用范圍適用于生產(chǎn)各過(guò)程的控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、調(diào)整，并對(duì)計(jì)劃的正常運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理。3.2生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程對(duì)數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生。3.4生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控，負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢。3.5行政部負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。4 工作程序4.1計(jì)劃的控制4.1.1每月25日，由生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)部所提供的合同/訂單，制訂出下月的“月生產(chǎn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)至有關(guān)部門。4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并填寫“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”（車間各工人生產(chǎn)完成匯總月表），統(tǒng)計(jì)員在每月未統(tǒng)計(jì)完成情況。4.1.3如因人員、原材料不足、設(shè)備故障等原因造成計(jì)劃不能按期完成時(shí)，車間應(yīng)及時(shí)填寫“生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)單”交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部視情況對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃作必要調(diào)整并填寫生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)放生產(chǎn)車間等有關(guān)部門。4.1.4如生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況將影響交貨期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)與經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門協(xié)商處理，由經(jīng)營(yíng)部按產(chǎn)品要求的確定及合同/訂單評(píng)審控制程序的有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交貨期。4.1.5對(duì)于緊急定單，生產(chǎn)部應(yīng)插牌加急的“生產(chǎn)通知單”（在“生產(chǎn)通知單”上加蓋（“加急”印章）給有關(guān)部門。如因此影響原生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)下發(fā)“生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單”給生產(chǎn)車間等部門。4.2工藝控制要求4.2.1生產(chǎn)綜合部根據(jù)需要，負(fù)責(zé)編制必要的工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書/工序卡等）。對(duì)確因工藝、技術(shù)、設(shè)備能力等達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的工序，相關(guān)部門應(yīng)提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)行。4.2.2生產(chǎn)部按生產(chǎn)設(shè)備控制程序的規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。4.2.3生產(chǎn)綜合部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定，保證監(jiān)測(cè)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。4.2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。4.2.5行政部負(fù)責(zé)各部門所使用的各類文件的版本是有效的。4.2.6生產(chǎn)綜合部根據(jù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢、工序檢驗(yàn)、成品入庫(kù)檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不入庫(kù)。4.2.7生產(chǎn)、檢驗(yàn)3中發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品控制程序及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序中相應(yīng)規(guī)定處理。4.2.8生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并通過(guò)在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。見人力資源管理程序。4.2.9車間主管確保生產(chǎn)條件（人員、設(shè)備、工裝、量具、材料、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等）與相應(yīng)規(guī)定的一致，不一致時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。4.3關(guān)鍵工序4.3.1關(guān)鍵工序設(shè)置原則a) 生產(chǎn)綜合部確定關(guān)鍵工序b) 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程（工藝卡）或編制作業(yè)指導(dǎo)書。c) 對(duì)從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。4.4.1特殊工序的設(shè)置原則a) 工序結(jié)果不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證。b) 工序結(jié)果的缺陷權(quán)在后續(xù)過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來(lái)。c) 工序結(jié)果需實(shí)施破壞性測(cè)試或昂貴的測(cè)試才能獲得證實(shí)。4.4.2特殊工序的控制與確認(rèn)a) 生產(chǎn)綜合部確定特殊工序b) 特殊工序涉及的主要設(shè)備、工裝要規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)、每季度要檢查一次。c) 特殊工序的操作工人必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格發(fā)給上崗證方可以崗操作。d) 特殊工序設(shè)備的維護(hù)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后發(fā)給上崗證方可上崗。e) 特殊工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡），操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。f) 特殊工序投入作業(yè)前，要得到評(píng)審和批準(zhǔn)。評(píng)審由生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員共同進(jìn)行，評(píng)審的內(nèi)容包括： 是否定期定期對(duì)特殊工序涉及的商務(wù)、工裝進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)。 從事特殊工序的人員（包括設(shè)備維護(hù)人員）是否持證上崗。 是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡）。 現(xiàn)場(chǎng)觀察、并進(jìn)行小型試驗(yàn)，評(píng)估試驗(yàn)結(jié)果是否合格。評(píng)審合格后，生產(chǎn)綜合部主管工程師批準(zhǔn)此特殊工序投入動(dòng)作。評(píng)審與批準(zhǔn)的結(jié)論記錄在“特殊過(guò)程確認(rèn)報(bào)告”中。4.4.3特殊工序的再確認(rèn)發(fā)生下列情況，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)：a) 工序發(fā)生大的問(wèn)題時(shí)。b) 影響工序的因素發(fā)生了變化時(shí)（如設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修）。c) 生產(chǎn)綜合部有要求時(shí)。4.5過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.5.1生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書或工序卡的要求對(duì)特殊工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并作好監(jiān)視記錄。4.5.2投立質(zhì)量控制點(diǎn)在過(guò)程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過(guò)程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過(guò)程）的適當(dāng)位置設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，生產(chǎn)綜合部為質(zhì)量控制點(diǎn)編制作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)檢員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來(lái)監(jiān)視過(guò)程質(zhì)量。4.5.3在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中，發(fā)現(xiàn)在重大異常質(zhì)量總是生產(chǎn)綜合部應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表，按糾正和預(yù)防措施控制程序”的要求處理。5 表格qr7.5-01 月份生產(chǎn)計(jì)劃單qr7.5-02 車間各工序生產(chǎn)完成匯總表qr7.5-03 產(chǎn)品生產(chǎn)完成匯總表qr7.5-04 特殊過(guò)程確認(rèn)報(bào)告qr7.5-05 生產(chǎn)通知單qr7.5-06 隨盤登記單柳州市jq標(biāo)牌有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)：qp10-a版號(hào)：a01 目的 對(duì)產(chǎn)品以適當(dāng)方式進(jìn)行防止產(chǎn)品混淆。對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品衽控制和追溯。2 適用范圍適用于產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性活動(dòng)。3 職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)物品及顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)。3.2生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程標(biāo)識(shí)有效性的監(jiān)督。當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí)，組織并直轄市追溯工作的進(jìn)行的控制。3.3生產(chǎn)部、各車間負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)的流轉(zhuǎn)過(guò)程中的有效性。4 工作程序4.1進(jìn)貨標(biāo)識(shí)控制4.1.1物料進(jìn)公司，倉(cāng)管沒應(yīng)給物料貼上“進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡”，內(nèi)容包括：名稱、編號(hào)、型號(hào)/規(guī)格。待驗(yàn)物料應(yīng)有“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)有“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)識(shí)。4.1.2生產(chǎn)綜合部按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序?qū)ξ霾牧?、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并對(duì)物品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.1.3入庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)記入臺(tái)帳，并按要求分門別類的擺放在指定位置。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)不同進(jìn)公司日期的購(gòu)入貨品作好區(qū)分。應(yīng)保持卡、帳、物一致。4.1.4發(fā)放進(jìn)，應(yīng)核對(duì)物資與領(lǐng)用要求的一致性。4.3入庫(kù)（半）成品的標(biāo)識(shí)4.3.1入庫(kù)（半）成品用“生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量/重量、生產(chǎn)日期等。4.3.2 如顧客有特殊標(biāo)使用要求，生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)通知單上說(shuō)明，車間應(yīng)按通知單的要求作好標(biāo)識(shí)。4.1.3在制品、半成品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)分別采用“待檢”、“返工”、“回用”、“報(bào)廢”等標(biāo)識(shí)。4.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理4.4.1生產(chǎn)綜合部監(jiān)督做好各類標(biāo)識(shí)，以防止各類不同類型、狀態(tài)的物品的混淆。4.4.2各崗位負(fù)責(zé)對(duì)所屬各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等，需及時(shí)換補(bǔ)。4.5產(chǎn)品的可溯性4.5.1外購(gòu)材料、外購(gòu)件的追溯范圍是從進(jìn)公司入庫(kù)至被使用為止。通過(guò)標(biāo)識(shí)卡，進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)記錄對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2成品可以通過(guò)“產(chǎn)品合格證”上的生產(chǎn)批號(hào)（日期），通過(guò)查看檢驗(yàn)記錄，追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部門、操作者。4.5.3客戶有特殊追溯要求時(shí)，生產(chǎn)綜合部應(yīng)按客戶的要求，制訂產(chǎn)品追溯清單，明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品，追溯的起點(diǎn)和終點(diǎn)，追溯的內(nèi)容及途徑、標(biāo)識(shí)及記錄方式。一旦發(fā)生問(wèn)題，生產(chǎn)綜合部應(yīng)組織有關(guān)部門，依產(chǎn)品追溯清單進(jìn)行追溯。5 表格qr7.5.3-01 進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡qr7.5.3-02 產(chǎn)品合格證qr7.5.3-03 產(chǎn)品追溯清單柳州市jq標(biāo)牌有限公司產(chǎn)品防護(hù)程序 文件編號(hào)：qp11-a版號(hào)：a01 目的對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程中的產(chǎn)品采取有效的防護(hù)措施，使產(chǎn)品完好地到達(dá)顧客處。2 適用范圍適用于本公司對(duì)原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)半成品和成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在庫(kù)原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)關(guān)成品和成品的標(biāo)識(shí)、交付運(yùn)輸和保護(hù)。3.2車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)工序關(guān)成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝和保護(hù)。3.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)、貯存、搬運(yùn)和保護(hù)。4 工作程序4.1生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)按顧客技術(shù)要求制定產(chǎn)品防護(hù)要求和產(chǎn)品交付標(biāo)簽，由相關(guān)部門實(shí)施。4.2搬運(yùn)4.2.1倉(cāng)庫(kù)、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)制訂合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的搬運(yùn)工具使用合格的搬運(yùn)人員，保證搬運(yùn)安全、可靠，以避免物資的損壞。4.2.2工序作業(yè)人員在每一工序完成后，依據(jù)情況將半成品入在規(guī)定的位置或容器里。4.2.3易燃、易爆等危險(xiǎn)、特殊物品的搬運(yùn)按有關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。4.2.4搬運(yùn)中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品或其包裝箱上的標(biāo)識(shí)，以防止標(biāo)識(shí)的損壞或丟失。4.3包裝4.3.1生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)按國(guó)家或待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客包裝規(guī)范進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)、編制相關(guān)文件。4.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按有關(guān)要求采購(gòu)相關(guān)包裝材料。4.3.3車間按包裝規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，包裝后按規(guī)定貼上正確標(biāo)識(shí)。4.3.4包裝中要保護(hù)產(chǎn)品：防止產(chǎn)品磕碰和銹蝕，以維護(hù)產(chǎn)品特性完好。4.4貯存4.4.1產(chǎn)品出、入庫(kù)應(yīng)按規(guī)定輸出入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員應(yīng)按月編制產(chǎn)品出、入、存月末匯總報(bào)表。4.4.2產(chǎn)品貯存環(huán)境要符合國(guó)家的安全、健康、環(huán)保法規(guī)要求，并注意防火、防潮、確保產(chǎn)品的安全和人身安全。4.4.3倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品類別將進(jìn)倉(cāng)后的產(chǎn)品放置在相應(yīng)的貨架上或指定區(qū)域。4.4.4貨架上應(yīng)巾有標(biāo)簽，記錄架上所載的產(chǎn)品名稱、數(shù)量等，并由倉(cāng)管員及時(shí)a) 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)物資數(shù)量、檢查其外觀及儲(chǔ)存狀況。質(zhì)檢員應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員進(jìn)行清點(diǎn)事宜，檢查物資是否損壞。b) 盤點(diǎn)進(jìn)發(fā)現(xiàn)在不合格品（如不和規(guī)格/損壞品）需與合格品分開，由質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行不合格品控制程序。5.表格：見本公司相關(guān)采購(gòu)表格柳州市jq標(biāo)牌有限公司監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 文件編號(hào)：qp12-a版號(hào)：a01 目的確保監(jiān)視和測(cè)量裝置處于受控狀態(tài)，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。2 適用范圍適用于本公司所屬的監(jiān)測(cè)裝置。3 職責(zé)3.1計(jì)量員負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量裝置的校準(zhǔn)、檢修、管理（包括登記、編號(hào)、發(fā)放、封存、報(bào)廢等）。3.2計(jì)量人員規(guī)定測(cè)量裝置的校準(zhǔn)或檢定周期和校準(zhǔn)規(guī)程。3.3生產(chǎn)綜合部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定所需監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目和裝置。3.4各使用部門對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備精心維護(hù)。4 工作程序4.1配置與申購(gòu)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，由生產(chǎn)綜合部確定監(jiān)測(cè)設(shè)備的配置，由計(jì)量員提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)交供應(yīng)部，按采購(gòu)控制程序采購(gòu)。4.2新監(jiān)測(cè)設(shè)備使用前的校準(zhǔn)4.2.1新購(gòu)監(jiān)測(cè)設(shè)備需進(jìn)行內(nèi)校并填寫“監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)校記錄表”，或送政府部門認(rèn)可并授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。4.2.2對(duì)校準(zhǔn)合格的，由計(jì)量員對(duì)設(shè)備編號(hào)，做好校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽，并填寫“監(jiān)測(cè)設(shè)備履歷卡”和“監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳”。4.3監(jiān)測(cè)設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放監(jiān)測(cè)設(shè)備在領(lǐng)用前，計(jì)量員要對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可輸領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。4.4周期校準(zhǔn)的控制4.4.1由計(jì)量員按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)校或委外校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，填寫“器具校準(zhǔn)周期表”。4.4.2內(nèi)校時(shí)，由計(jì)量員編寫有關(guān)“校準(zhǔn)規(guī)程”，規(guī)定校準(zhǔn)的周期、方法、設(shè)備、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，作為校準(zhǔn)的依據(jù)。4.4.3校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備，調(diào)修后需再次校準(zhǔn)，如不能修復(fù)的，則予以報(bào)廢處理。4.4.4監(jiān)澌則設(shè)備的使用必須在法定的有效期內(nèi)。4.4.5計(jì)量員應(yīng)對(duì)所有監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄統(tǒng)一管理。4.5監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用4.5.1使用者在使用監(jiān)視設(shè)備時(shí)，要檢查設(shè)備是否完好，是否在有效期內(nèi)，并確保設(shè)備的監(jiān)測(cè)能力與所要求的能力一致。4.5.2按使用說(shuō)明書或操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作和調(diào)整，以防校準(zhǔn)失效。4.5.3在監(jiān)測(cè)設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守使用說(shuō)明書或操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.5.4監(jiān)測(cè)設(shè)備不得隨意拆卸。固定安裝的監(jiān)測(cè)設(shè)備，未經(jīng)計(jì)量員同意，不得擅自移動(dòng)。4.5.5使用人應(yīng)妥善保管好領(lǐng)用的監(jiān)測(cè)設(shè)備，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向計(jì)量員反映。4.6監(jiān)測(cè)設(shè)備的修理4.6.1經(jīng)校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備，計(jì)量員統(tǒng)一負(fù)責(zé)修理或委外修理。4.6.2現(xiàn)場(chǎng)使用中發(fā)生故