加油站隱患治理管理規(guī)定.doc

僅供參考整理安全管理文書加油站隱患治理管理規(guī)定 日期：_ 單位：_第 1 頁 共 7 頁加油站隱患治理管理規(guī)定1目的為了對HSE隱患實施預防和治理，防止事故發(fā)生，減少職業(yè)傷害、財產損失和環(huán)境污染，增強抵御事故和自然災害的能力，確保生產正常運行，滿足HSE管理要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗收、考核的管理。3職責3.1省公司安全數質量管理處是本程序的歸口管理部門，負責本程序的制定、修訂和解釋，負責編制省公司事故隱患治理項目年度計劃，并負責監(jiān)督隱患治理項目的實施。3.2最高管理者為隱患治理的第一責任人，負責隱患治理項目計劃的審批、治理資金的落實。3.3管理者代表負責治理工作的組織協(xié)調、治理方案的審批、責任考核、技術審查。3.4安全基建部負責隱患治理計劃項目的評估確認，組織立項策劃、治理方案的確定、預決算編制，組織實施、驗收等工作。3.5零售管理處、營銷管理處參與隱患治理項目立項策劃、治理方案的確定、預決算編制，參與實施、驗收等工作。3.6財務資產處負責安排治理資金，保證資金及時到位和?？顚Ｓ谩?.8物資公司負責隱患項目治理過程中的物資采購4工作程序程序流程圖見附錄1。4.1隱患治理范圍風險評價及環(huán)境因素評價中識別出的需進行工程控制的重大危害，各種檢查監(jiān)督及日常生產運行中暴露出的各種問題，包括：a)危及油庫、加油站和車隊安全生產、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素；b)導致事故發(fā)生或擴大的生產設施、安全設施隱患；c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動環(huán)境；d)可能對大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴重污染的問題。e)其它可能導致安全事故的隱患因素。4.2隱患項目的確定4.2.1基層單位根據風險評估的結果及環(huán)境因素評價結果進行自評，確定隱患治理項目。4.2.2根據集團公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。4.3隱患的評估和申報4.3.1隱患的評估辦法執(zhí)行危害識別和風險評估管理程序和環(huán)境因素識別和評價管理程序。4.3.2各單位應每年對本單位進行一次全面的危害識別、風險評估和環(huán)境因素評價，列出重大危害清單，編制風險評估報告、制定目標、指標和管理方案，將需工程控制的重大危害，作為下年度隱患治理項目。4.3.3基層單位（油庫、加油站、車船隊等）對安全檢查和作業(yè)運行中暴露出的需工程控制的不符合項，應組織相關人員進行自評。對無力整改的隱患項目，按要求編制評估報告，報分公司HSE管理部門。4.3.4分公司HSE管理部門對基層單位上報的隱患項目應組織有關專業(yè)技術人員進行調查和評估。根據評估結論，能夠治理的隱患應立即安排治理，認定為重大事故隱患的應立即停止作業(yè)，并將評估結果上報分管領導。4.3.5對需列入年度基本建設投資和隱患治理計劃的隱患項目，在征求相關部門意見后，分公司HSE管理部門負責編制年度隱患整改計劃表(見附錄2)，報省公司安全基建處。4.3.6省公司安全數質量管理處對各分公司上報的隱患治理計劃進行初步審查，組織有關專業(yè)人員進行復查，提出復查評估報告。4.3.7省公司安全數質量管理處根據事故隱患治理項目復查評估報告，確定事故隱患治理項目，編制省公司事故隱患治理項目年度計劃，經管理者代表審核，并經省公司HSE管委會批準后，報集團公司安全環(huán)保局，同時抄報銷售事業(yè)部審批。4.4隱患治理4.4.1隱患整改管理4.4.1.1集團公司批準的隱患整改項目作為集團公司計劃項目，由省公司安全數質量管理處轉發(fā)批復，立項執(zhí)行；未獲集團公司批準的隱患整改項目作為省公司級隱患整改項目，由省公司安全數質量管理處擬定計劃，會同財務資產處等相關部門，報經理室后，從省公司自籌資金和集團公司固定返回的安保基金中列支，自行立項治理。列入基本建設計劃的隱患項目，執(zhí)行事故隱患治理管理工作規(guī)定及設計和建設管理程序。4.4.1.2分公司安全基建科對批準立項的隱患整改項目，按照“四定”（定資金來源、定領導責任人、定項目負責人、定整改期限）的原則編制具體整改實施方案和概預算，嚴格控制施工過程中的HSE風險。，按管理權限，報省公司安全數質量管理處批準后組織實施。具體執(zhí)行設計和建設管理程序。4.4.2隱患整改資金的來源用于隱患治理的資金主要有三項，各公司應予以優(yōu)先安排和保證。?安保基金返還?隱患治理補助資金?項目投資資金4.4.3隱患治理的監(jiān)督及實施4.4.3.1安全基建科負責實施過程的監(jiān)督，并建立隱患評估、效果考核、驗收等管理檔案，對項目實行封閉管理。整改進度情況按要求報省公司安全數質量管理處（隱患整改進度表見附錄3）。省公司安全數質量管理處匯總后每月將隱患整改進度報股份公司安全監(jiān)督局和銷售事業(yè)部。4.4.3.2物資公司按實施方案和質量要求及時完成隱患治理項目所需設備材料的采購供應，具體按物資供應管理程序執(zhí)行。4.4.3.3隱患治理項目的施工，執(zhí)行承包商管理程序。4.4.3.4財務部門負責安排隱患治理項目整改所需資金，保證資金按時到位和專款專用。4.4.3.5各基層單位負責安排隱患治理項目施工期間協(xié)調與施工相關的經營活動；省公司安全數質量管理處負責隱患治理進度、施工質量、項目完整性的檢查監(jiān)督。4.5隱患治理的驗收4.5.1驗收的組織a)由項目主管部門組織相關單位和部門進行驗收，重大隱患治理項目由管理者代表組織驗收。b)驗收標準：執(zhí)行現(xiàn)行國家、行業(yè)、企業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)定等。4.5.2驗收合格的隱患治理項目，由有關單位制定相應的管理制度或操作規(guī)程，納入正常的管理程序；驗收不合格的隱患治理項目，重新納入隱患治理項目進行治理，直至治理驗收合格。4.6隱患治理的考核各級HSE管理部門會同相關職能部門對隱患治理的職責、資金、完成時間和治理效果等情況進行檢查和考核。具體執(zhí)行檢