物料管理辦法.doc

物料管理辦法一、目的 為了保障生產的正常運轉，及時有效地控制物料流失，貫徹“層層管理、人人參與，責權分明、落實到人”的管理方法。l 生產部原材料收發(fā)程序l 生產部半成品交接程序l 生產部壞料退換程序及規(guī)定l 生產部物料出入準則l 生產部關于膠箱的使用與說明l 成品機入庫程序l 關于生產部垃圾處理規(guī)定l 生產部物料盤點步驟的要求和盤點報表填制規(guī)則l 關于工程部樣機處理l 獎罰規(guī)定二、適用范圍廣州佳熙電子有限公司三、具體規(guī)定1.生產部原料收發(fā)程序1.1領料：現車間采用領料制，由領料員將所需物料按計劃領入生產線，各物料員在收取物料時，一定要遵循以下程序：1） 領料通知給倉庫，且生產部每日的庫量不得超過一天產能量，對前后殼、顯示屏、五金件、包裝料等大件物料的領用，每日需由物料員按每日生產進度領料。2） 領料員到倉庫領料時，首先檢查單據填定的是否規(guī)范、正確，然后按單逐項對實物進行驗收。3） 實物清點時，先點原包裝共有多少包（箱）后，按每箱數量核對后點數是否與單據相符。相符后才對能夠全點的原材料進行全點，不能全點的進行抽點，按此方法逐一核對。4） 對于無法清點的物料（如螺絲），按規(guī)定的核對程序和標準（如用天平稱）進行逐一核對，如發(fā)現內存鐵片、雜物等物質則擺放一邊，及時反映給物料組長或主管處理。5） 對于原包裝已損壞的物料，能夠全點的必須全點，不能全點的按規(guī)定的方法和標準進行核對。6） 貴重的物品（如MMP板，顯示屏、機芯、主板、電源板等）必須全點，發(fā)現少數，必須立即要求補回，否則不能簽字，拒絕收料，以便分清責任。7） 在投入生產過程中發(fā)現原包裝少數，各拉線應立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員，原包裝箱（包）物料必須保持原樣，待事情得到確切的答復后方可重新使用。8） 大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人員點清數量，由組長確認。9） 各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴格控制存放數量，通知生產線相關人員核對數量，直接發(fā)料。各生產線下班前未完成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當事人負責。10） 對于不可全點的物料，在抽點時，少數最多那袋的比例扣減該機來料，扣減后的數量作為實收數。11） 根據應配套數量，逐一核對準確后，才能簽章。2.2發(fā)料：發(fā)料均由生產物料員從倉庫或其它拉線領到工位上，程序如下：1） 各物料員應根據材料上線時間明確規(guī)定發(fā)料，使生產能夠正常運行。2） 各物料員根據日生產計劃和生產進度確定日用料量，每天發(fā)料既不能太多，也不能太少，以此控制生產線物料的流失和人為損壞。3） 貴重物料，每次發(fā)料不宜太多，發(fā)料時雙方當面點清簽章認可，各拉線發(fā)給員工也必須做到有據可查，未用完的主板、屏、機芯管等貴重物品，下班必須退回拉線的物料負責人處。4） 輔助材料的發(fā)放，必須按規(guī)定的比例，嚴格控制不必要的浪費5） 因有配套生產，如確因不可避免因素造成少料和人為的損壞（需追究當事人的責任），各拉線物料負責人寫補料申請，再按有關規(guī)定補料補回后發(fā)回生產線。6） 生產部所有物料交接，全部實行簽單認可，以便責任明確。7） 發(fā)料單必須由物料員簽單認可，組長審核簽名，領用人簽名確認。8） 領料單分三聯，第一聯存根，第二聯領用人保留，第三聯物料組長。2.半成品交接程序 加強對各條生產線的管理，是控制物料流失的一個重要渠道，規(guī)范半成品交接程序，利于生產的順利進行。2.1加工線的模組，前后殼等半成品直接與總裝線、交接。2.2加工線的整機附件，說明書，直接與加工線交接。2.3因人為損壞的物料，由IQC簽定，當事人按價賠償處理，該半成品退回上道工序待修。3.壞料退換程序 為了減少生產部與倉庫壞料退換的次數，降低生產部及倉庫的工作難度，加強物料管理，盡可能降低生產成本，減少人為的物料損耗及生產動作中物料的遺失，特針對生產壞料退換作如下規(guī)定：3.1生產部的壞料必須嚴格區(qū)分為生產壞和來料壞，并由IQC確認后由生產部物料員統(tǒng)一退回倉庫。3.2來料壞包括：來料錯、混雜料、待篩選壞料。來料壞退倉，首先由生產物料員填寫不良品交接單，填寫后由品質部IQC負責檢驗，認定壞料后填寫退料補發(fā)單辦理退倉手續(xù)。3.3加工壞的物料，由生產部物料員填寫不良品交接單，經本部門主管經鑒定，IQC確認后組長對當事人作出懲罰，并報計劃部審批后方可到倉庫退料。3.4所有壞料的退倉手續(xù)為倉缺料時可用沖紅單方式辦理。倉庫有料時，倉庫開退料補發(fā)單，以壞換原則給予退換。3.5生產線的壞半成品需經生產部主管鑒定并審核后，遵循“哪里來哪里去”的原則，退回上道拉線維修，如確無維修價值，需經品質部鑒定后，由生產部物料員退回倉庫，但必須上報采購部審核。3.6各拉線的維修用料在生產線臨時將不良良品去更換好料，再由物料員統(tǒng)一按時去統(tǒng)計更換退倉，利于生產的正常進行。4.生產部物料出入準則4.1內部物料出入準則1） 原材料：原材料的領入必須持有倉庫簽字的注明生產批號批量的領料單。2） 成品：成品出車間須持有QA抽檢合格印章，倉庫開入倉單上必須有生產部主管和倉庫的成品倉管員簽字方可生效。凡經車間前后門出入的一切物料、設備、工具等進入車間是必須做好登記，并有相應部門主管簽字的便條方可放行。4.2外部門帶物料出入車間準則：1） 外部門人人員攜帶任何物料、設備、工具等進入車間時必須做好登記，出門時必須嚴格核對、清帳、方可放行。2） 外部門轉借生產物資須持有該部門主管的簽字，經理簽字認可的借條方可放行。注：外借物品必須注明歸還日期，單據一式三份，借方一份、被借方一份，保安暫存一份，外借部門歸還物資時，必須收回所有借據。3） 品質部的老化工修理工含技術員未經部門主管允許不得帶機出車間，否則視作盜竊行為處理。5.關于膠箱使用的規(guī)定5.1裝主板膠箱必須為黑色膠箱，內帶刀卡隔離，安全放置。無壓放現象。5.2同色型號的膠箱才能重疊，但嚴禁大套小，小上放大或大小亂疊。5.3好料、壞料堆放時，應有明確界線，不能混放，并且要在膠箱便于觀察的一面貼上物料狀態(tài)志，要做到一認即出，在更換新的物料狀態(tài)標志時，必須撕掉該箱上的舊單，要能通過膠箱的顏色、堆放區(qū)域及上面的標志知道任一膠箱里所裝物料的好壞、種類、數量及相關責任人。為此各組一定要劃清各自管轄區(qū)，確定區(qū)域，用來堆放物料，今后也要養(yǎng)成習慣，不需提醒。5.4各種膠箱不管來自哪里，要做到每個膠箱使用前，使用后擦洗干凈,使用過程中隨時發(fā)現臟物要隨時清理,嚴禁臟箱裝料。5.5任何人不得肢踏在腳箱邊上,更不能故意損壞膠箱,膠箱擺放要整齊、美觀。6 成品機入庫程序成品機是可以直接投放市場的，為確保成品機安全和公司利益不受損害，特對生產部成品入庫特制定如下程序。6.1對于已包裝好的成品機,除品質部抽檢人員及搬運工外，任何人未經許可，不得隨意搬動。6.2 OQC抽檢人員根椐抽檢AQL值抽檢數量，抽檢結果OK后則在送檢單上蓋上PASS印章。6.3搬運工在未搬運完指定的該批合格品機時,不得隨意搬動其他合格或不合格的成品機。6.4包裝助拉及搬運工在成品機入庫時嚴格把好成品機的數量關，及在入庫過程中的包裝質量。6.5及時與成品倉負責人核對成品機入庫數量，并用正確、規(guī)范的開出成品入庫單，以作為計帳的依據。6.6包裝助拉領取單據后轉交生產線組長，組長根據成品入庫單及時、正確、規(guī)范地入帳，組長作完帳后的單據自行保管，為管理部門及月末盤點提供準確的理論數據。6.7定時或不定時地進行帳與實物、帳與單據、帳與帳核對，及時發(fā)現問題，解決問題，杜絕隱患。6.8為保證成品機的安全，原則上當日合格當日入庫，車間不停留合格品過夜。6.9成品機必須歸類堆放，實物掛卡，可堆放高度不得超過品質部規(guī)定指標，在搬運過程中輕拿輕放。7.關于生產部垃圾處理規(guī)定為了減少生產的物料損耗和丟失現象的及其嚴重（生產遺失、生產損壞），特制定以下規(guī)定：7.1樓層主管加強清潔工作的物料意識，控制物料從垃圾中流失。1） 清潔工清掃生產車間垃圾時，發(fā)現生產線掉在地上垃圾應不分好壞，立即上交主管處理。2） 清潔工整理所有的物料包裝，應一一清理檢查，發(fā)現物料交生產線主管，情況嚴重者交生產經理處理。7.2加強生產線員工的物料管理意識，防止浪費、盜竊。1） 珍惜物料、充分利用物料，減少物料的生產遺失。2） 按工藝要求操作，嚴格控制物料的人為損壞。3） 對每一種物料實行“層層包干，誰管理誰負責”。7.3各樓層的物料員有權檢查或抽檢每樓層的垃圾，如有物料散失，不論好壞，一律申報經理，由經理處理相應的主管與清潔工。7.4若發(fā)現或揭發(fā)他人損失或盜竊物料的給予嘉獎。7.5損壞或盜竊物料人員一律按本部門員工管理條例處罰。8生產部物料盤點步驟的要求及盤點報表填制規(guī)則物料盤點工作不僅是考核物料在生產過程中的所占的利用率及損耗率，也是核對產品成本的主要依據和手段，為使盤點工作能順利完成，特制定盤點步驟要求及盤點報表填制規(guī)則，作為盤點工作的指導準則。8.1對帳：盤點前各部門應整理好自己的單據，檢查有無丟失、漏單的，對領料未開單的，退料充單的要全部開單，對帳面數據進行復核，以保證雙方在對帳時，能達到一致，提高準確性。8.2歸類：盤點前各生產線組長（物料員）應要求生產線員工對生產線上散放的物料、產品、半成品整理歸類（原材料、在制品、產成品分類），好壞分清，以便清點。8.3清點匯總：歸類工作做完之后，各組長組織一定的人員分組、劃片進行盤點，各物料須按標準點數裝箱，并做好標識，數據一定要準確（并注明名稱、數量、點數人姓名），各拉線之間的物料一律要擺放整齊，并放在規(guī)定區(qū)域內。8.4編制報表：經過復檢后，表明盤點結果正確，可填寫正式盤點表上報，盤點表應分別填好月初結存，本月領入、本月發(fā)出、本月賬存及本月實存（盤點數）以及盈虧數。“”為盤虧數，“+”為盤盈數，報表內容需完整、數字應準確、字跡精楚、工整，杜絕改字、涂字現象。8.5審核：報表做完后，送主管審核，匯總交部門經理匯總簽字，并送財務部。8.6盤點表的格式應清晰、完整，切不可漏填，杜絕連接式或連減式。8.7品名、規(guī)格、單位等欄，應填寫清楚，不能混淆，所有從物料倉領的材料都要盤點，