年產(chǎn)10000套醫(yī)療器械可行性研究報(bào)告.doc

目目 錄錄 第一章 總 論 .1 1.1 項(xiàng)目概況.1 1.2 建設(shè)單位概況.1 1.3 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案.2 1.4 產(chǎn)品技術(shù)、原料及設(shè)備.2 1.5 總投資及資金籌措.3 1.6 項(xiàng)目建設(shè)周期.3 1.7 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益.3 1.8 可行性研究報(bào)告編制依據(jù).3 1.9 可行性研究報(bào)告編制范圍.4 1.10 主要用地指標(biāo).4 1.11 綜合評價.5 第二章 背景及必要性 .7 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景.7 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性.7 第三章 建設(shè)條件 .9 3.1 建設(shè)地點(diǎn).9 3.2 建設(shè)條件.9 第四章 市場需求預(yù)測及發(fā)展前景 .14 4.1 市場現(xiàn)狀.14 4.2 本項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析.15 第五章 產(chǎn)品規(guī)模與工藝方案 .18 5.1 產(chǎn)品方案、規(guī)模.18 5.2 原料、輔料需求.18 5.3 生產(chǎn)工藝.19 5.4 生產(chǎn)設(shè)備.20 第六章 建設(shè)方案 .22 6.1 建設(shè)地選擇原則.22 6.2 項(xiàng)目地選擇方案.22 6.3 項(xiàng)目用地利用指標(biāo).23 6.4 項(xiàng)目建筑工程方案.24 6.5 項(xiàng)目選址綜合評價.25 第七章 節(jié) 能 .27 7.1 項(xiàng)目建設(shè)的原則.27 7.2 節(jié)能背景分析.27 7.3 建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析.28 7.4 工藝設(shè)備節(jié)能措施.29 7.5 電力節(jié)能措施.29 7.6 節(jié)水措施.30 7.7 能源管理.30 第八章 環(huán)境影響評價 .32 8.1 設(shè)計(jì)依據(jù).32 8.2 污染物的來源.32 8.3 污染物的治理.33 8.4 環(huán)境保護(hù)分析.41 8.5 廠區(qū)綠化工程.42 8.6 環(huán)境保護(hù)結(jié)論.42 第九章 勞動安全衛(wèi)生 .44 9.1 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定.44 9.2 主要不安全因素及職業(yè)危害因素.44 9.3 采取的主要防范措施.44 9.4 安全生產(chǎn)措施.47 第十章 消 防 .49 10.1 設(shè)計(jì)原則.49 10.2 主要防范措施.49 第十一章 項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度安排 .51 11.1 項(xiàng)目實(shí)施原則.51 11.2 項(xiàng)目實(shí)施管理.51 11.3 項(xiàng)目招投標(biāo).51 11.4 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排.52 第十二章 項(xiàng)目組織與人員配置 .53 12.1 組織機(jī)構(gòu).53 12.2 勞動定員.53 12.3 經(jīng)營管理措施.54 12.4 技術(shù)培訓(xùn).54 第十三章 投資估算與資金籌措 .56 13.1 編制依據(jù)及原則.56 13.2 總投資估算.56 13.3 資金籌措與使用計(jì)劃.59 13.4 資金使用和管理.59 第十四章 財(cái)務(wù)評價 .60 14.1 財(cái)務(wù)評價依據(jù).60 14.2 營業(yè)收入估算.60 14.3 總成本及經(jīng)營成本估算.60 14.4 財(cái)務(wù)效益分析.61 14.5 不確定性分析.62 14.6 財(cái)務(wù)評價結(jié)論.64 第十五章 社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析 .65 15.1 編制依據(jù).65 15.2 社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查.65 15.3 社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)識別.66 15.4 社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)估計(jì).69 15.5 社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)防范化解措施.69 15.6 社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)等級.70 15.7 社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論.71 第十六章 結(jié)論及建議 .72 16.1 結(jié)論.72 16.2 建議.73 財(cái)務(wù)評價指標(biāo)匯總表 .74 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃和資金籌措表 .75 總成本費(fèi)用計(jì)算表 .76 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 .77 利潤和利潤分配表 .79 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 .80 資產(chǎn)負(fù)債表 .82 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 .84 單因素敏感性分析表 .85 附圖 1 項(xiàng)目地理位置圖 .86 附圖 2 項(xiàng)目總平面布置圖 .87 1 第一章第一章 總總 論論 1.1 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：銀河系 XX 醫(yī)療機(jī)械有限公司項(xiàng)目。 建設(shè)地址：銀河系省太陽系地球村西北家具工業(yè)園區(qū)。 建設(shè)性質(zhì)：新建 占地面積：總占地面積為 4050 平方米。 1.2 建設(shè)單位概況建設(shè)單位概況 項(xiàng)目單位：銀河系 XX 醫(yī)療機(jī)械有限公司 1.3 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn) 10000 套醫(yī)療器械，年建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)綱領(lǐng)如下： 1、年產(chǎn)醫(yī)用床系列產(chǎn)品 800 套； 2、年產(chǎn)手術(shù)臺系列產(chǎn)品 1100 套； 3、年產(chǎn)醫(yī)用推車系列產(chǎn)品 1100 套； 4、年產(chǎn)醫(yī)用臺柜系列產(chǎn)品 1700 套； 5、年產(chǎn)醫(yī)用椅系列產(chǎn)品 1100 套； 6、年產(chǎn)醫(yī)用配套設(shè)施 1700 套； 7、年產(chǎn)醫(yī)用不銹鋼器皿 2500 套。 1.4 產(chǎn)品技術(shù)、原料及設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)、原料及設(shè)備 1.4.1 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性 本項(xiàng)目生產(chǎn)線工藝先進(jìn)、設(shè)備精良，能夠充分保證項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量，與 國內(nèi)同類產(chǎn)品相比，整體上具有先進(jìn)性。公司與科研機(jī)構(gòu)建立了緊密的產(chǎn)、 學(xué)、研技術(shù)開發(fā)與成果轉(zhuǎn)讓等全方位的合作關(guān)系，為該項(xiàng)目的建設(shè)與發(fā)展提 供了技術(shù)支持。 1.4.2 主要原料 2 本項(xiàng)目原材料種類為不銹鋼管材，不銹鋼板材，碳鋼管材，碳鋼板材； 來源于太陽系北龍不銹鋼有限公司和銀河系鑫銘泰工貿(mào)有限公司，年消耗不 銹鋼管材約 15 噸，不銹鋼板材約 60 噸，碳鋼管材約 90 噸，碳鋼板材約 70 噸。 1.4.3 主要設(shè)備 該項(xiàng)目擁有設(shè)備 26 臺（套）。包括折彎機(jī)、壓力機(jī)、鉆床等。 1.5 總投資及資金籌措總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資 600 萬元。其中建設(shè)投資 535 萬元，包括：建筑工程 116.56 萬元，設(shè)備購置 300 萬元，安裝工程 24 萬元，工程其他費(fèi)用 68.96 萬元，預(yù) 備費(fèi) 25.48 萬元；流動資金 65 萬元。 項(xiàng)目投資全部由建設(shè)單位自籌。 1.6 項(xiàng)目建設(shè)周期項(xiàng)目建設(shè)周期 本項(xiàng)目建設(shè)時間為 6 個月，自 2016 年 8 月至 2017 年 1 月。 1.7 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 該項(xiàng)目建成后，年平均含稅銷售收入 982 萬元，年平均繳納營業(yè)稅金及 附加 8 萬元，年平均繳納增值稅 83 萬元，年平均總成本費(fèi)用 855 萬元，年平 均利潤總額 118 萬元，年平均所得稅 30 萬元，年平均凈利潤 89 萬元。 1.8 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2013 年本） 2.中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要 3.銀河系省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要 4.地球村國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要 5.醫(yī)療器械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ISO13485:2003 6.國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版） 3 7.國家、省、部關(guān)于優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和規(guī)定等 8.相關(guān)的國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 9.建設(shè)單位提供的其他資料。 1.9 可行性研究報(bào)告編制范圍可行性研究報(bào)告編制范圍 本可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和深度依照國家發(fā)展和改革委員會工業(yè)建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定的要求進(jìn)行，依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政 策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建 設(shè)要求，對項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合 理性和可行性進(jìn)行研究論證。研究、分析和預(yù)測國內(nèi)外市場供需情況與建設(shè) 規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，對項(xiàng)目能否實(shí)施做出一個比較科學(xué)的評價， 其主要內(nèi)容包括如下十個方面： 1、確定項(xiàng)目建設(shè)總平面布置方案。 2、確定優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)方案。 3、確定建設(shè)條件與項(xiàng)目選址。 4、確定原材料、燃料及動力的供應(yīng)。 5、確定公用工程設(shè)施建設(shè)方案及供水、供電方案。 6、確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員。 7、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議。 8、確定節(jié)能、環(huán)境保護(hù)及勞動安全衛(wèi)生保障措施。 9、分析技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資估算和資金籌措情況。 10、預(yù)測項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益及國民經(jīng)濟(jì)評價。 1.10 主要用地指標(biāo)主要用地指標(biāo) 表 1-1 建設(shè)用地指標(biāo)一覽表 序號項(xiàng)目計(jì)算單位控制指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)備注 1總占地面積畝6.074050 平方米 2建筑占地面積平方米2307.7 3原材料區(qū)及裝配區(qū)平方米750 4 4建筑面積平方米4174.3 4.1廢品區(qū)平方米110 4.2半成品區(qū)（一）平方米170.5 4.3半成品區(qū)（二）平方米186 4.4噴塑車間平方米139.7 4.5裝配車間平方米258.5 4.6產(chǎn)品庫房平方米603.93 層 4.7焊工車間平方米340 4.8鈑金車間平方米6843 層 4.9機(jī)加車間平方米412.82 層 4.10五金庫房平方米603.93 層 4.11樣品展覽廳平方米266 2 層 4.12辦公樓平方米3993 層 4停車場及道路面積平方米506.3 5 綠化面積平方米486 6 容積率1.03 7 建筑密度40%56.98% 8 行政辦公及生活服務(wù) 設(shè)施用地所占比重 73.28% 9 綠化率1312% 注：控制指標(biāo)取自銀河系省建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)（2015 年版） 1.11 綜合評價綜合評價 1、隨著我國國民經(jīng)濟(jì)快速持續(xù)發(fā)展，市場上對優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械的需要量不 斷增加。本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄的產(chǎn)業(yè)政策，符 合醫(yī)療器械制造產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)，重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)品方向領(lǐng)域的 要求，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械將在國內(nèi)市場上有廣闊的暢銷空間，發(fā)展前景良好市場 潛力巨大，因此，項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 2、本項(xiàng)目原材料、產(chǎn)成品和重要生產(chǎn)工藝的設(shè)備未列入促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整暫行規(guī)定和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中的禁止和限制類之列，因此， 本項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目選擇 本著增加企業(yè)利潤、提升企業(yè)產(chǎn)品加工工藝、提高企業(yè)核心競爭力的宗旨進(jìn) 行；這將大幅提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高企業(yè)占有市場的能力，優(yōu)質(zhì)醫(yī) 療器械市場前景廣闊，也為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 5 3、適應(yīng)國內(nèi)市場需求，該項(xiàng)目的建設(shè)能夠有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為社 會創(chuàng)造 30 個就業(yè)機(jī)會，年納稅額為 121 萬元，有力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展 和社會穩(wěn)定，為地球村財(cái)政收入做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，由此可見，該項(xiàng)目的實(shí)施 具有顯著的社會效益。 4、項(xiàng)目擬建設(shè)在西北家具工業(yè)園區(qū)內(nèi)，擬建工程選址符合地球村土地利 用總體規(guī)劃，國土資源部門已經(jīng)出具用地說明文件，可保證項(xiàng)目用地要求， 而且項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用公用工程設(shè)施，水、電、汽等能源 供應(yīng)有保障。從建設(shè)條件方面來看，項(xiàng)目選擇合理，主要客戶渠道穩(wěn)定可靠， 優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械銷售市場潛力巨大，工藝設(shè)備選擇先進(jìn)，能夠在國內(nèi)市場保持 領(lǐng)先，配套設(shè)施齊全，建設(shè)條件較好。 5、本項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境保護(hù)設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量檢測控制 設(shè)備，對項(xiàng)目節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械均可得到有力的支撐， 成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)力的保障。 6、本工程所采用的工藝方案（路線）技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、經(jīng)濟(jì)合理。 物料消耗低、投資規(guī)模較小，國內(nèi)市場對原輔材料的供應(yīng)充裕。 7、本項(xiàng)目建設(shè)地周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、 自然保護(hù)區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點(diǎn)，項(xiàng)目承辦單位對建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營過 程中產(chǎn)生的“三廢”進(jìn)行綜合治理達(dá)標(biāo)后排放，對環(huán)境影響程度較小，職工勞 動安全衛(wèi)生措施有保障。 8、根據(jù)測算，該項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部總收益率 16.8%，財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值 218 萬元，資本金凈利潤率 14.76%，全部投資回收期為 6.55 年，項(xiàng)目 盈虧平衡點(diǎn)為 60.34%，因此該項(xiàng)目經(jīng)營很安全，說明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng) 險(xiǎn)能力。 綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理、具有較好盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能 力，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目生產(chǎn)對促進(jìn)地球村醫(yī)療器械制 造發(fā)展及擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會起著積極的推動作用，項(xiàng)目建成后可為當(dāng)?shù)貛?6 較高的利稅收入，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，有著重大的社會效益。該項(xiàng)目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械市場廣闊而且經(jīng)濟(jì)效益和 社會效益顯著抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。因此，該項(xiàng)目建設(shè)無論在經(jīng)濟(jì)上還是社會效益 上都是可行的。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)背景 隨著國民生活水平和幸福指數(shù)的不斷提高，關(guān)注健康、追求長壽已成社 會常態(tài)，為百姓健康服務(wù)的機(jī)構(gòu)、設(shè)備和技術(shù)應(yīng)用迎來朝陽發(fā)展期，醫(yī)療器 械行業(yè)更是首當(dāng)其沖。 資料顯示，目前我國醫(yī)療器械與藥品的消費(fèi)比例差不多為 1 比 10，但在 發(fā)達(dá)國家，這個比例已經(jīng)達(dá)到了 1 比 1；全球醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥市場總 規(guī)模的 42%，而我國醫(yī)療器械僅占醫(yī)藥總市場規(guī)模的 14%；醫(yī)療器械產(chǎn)品只 占國內(nèi)總量的六成左右。高端醫(yī)療器械大多依賴進(jìn)口。2010 年，我國醫(yī)療器 械市場增長率為 23%，市場規(guī)模已達(dá) 1200 億元。預(yù)計(jì)到 2016 年，中國整個 醫(yī)療儀器與設(shè)備市場將翻一番，達(dá)到 3000 億元，中國醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增長 率將維持在 20%-30%。 當(dāng)前，現(xiàn)代醫(yī)學(xué)加快向早期發(fā)現(xiàn)、精確定量診斷、微無創(chuàng)治療、個體化 診療、智能化服務(wù)等方向發(fā)展，對醫(yī)療器械領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展不斷提出新的需 求。在以疾病為中心向以健康為中心的醫(yī)學(xué)模式轉(zhuǎn)變過程中，面向基層、家 庭和個人的健康狀態(tài)辨識和調(diào)控、疾病預(yù)警、健康管理、康復(fù)保健等方向正 在成為新的研究熱點(diǎn)，進(jìn)一步對醫(yī)療器械領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展提出了新的需求。 綜上所述，本項(xiàng)目能夠提高產(chǎn)品的競爭力，符合國家當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策，對 醫(yī)療器械的發(fā)展及醫(yī)學(xué)模式的轉(zhuǎn)變具有重要的意義。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7 2.2.1 是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 在我國加入世貿(mào)的大背景下，醫(yī)療器械的國際化步伐加快，產(chǎn)業(yè)運(yùn)營模 式和方式發(fā)生了重大變化。目前雖然全國范圍內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量已達(dá) 1.4 萬 多家，但醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局比較分散，行業(yè)集中度較低，其中 80%以上 是中小企業(yè)，企業(yè)普遍規(guī)模較小，存在研發(fā)投入不足、技術(shù)能力薄弱等問題。 此類企業(yè)競爭激烈且盈利水平較低，因此只能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品或?yàn)閲馄髽I(yè) 提供零配件。本項(xiàng)目建設(shè)必將使國內(nèi)高端醫(yī)療設(shè)備市場對進(jìn)口依賴度緩慢下 降，加強(qiáng)國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭力。 2.2.2 是解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)問題的需要 隨著農(nóng)田向生產(chǎn)能手集中、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)大以及機(jī)械化程度的 提高，農(nóng)村剩余勞動力的問題越來越突出。農(nóng)村隱性失業(yè)的大量存在，不僅 是個經(jīng)濟(jì)問題，也是一個社會問題。本項(xiàng)目可以吸納更多的農(nóng)村剩余勞動力。 2.2.3 是可持續(xù)發(fā)展提高產(chǎn)品競爭能力的需要 改革開放以來，大量的國外醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)入中國市場，用戶不僅僅認(rèn) 識了這些國外醫(yī)療器械新產(chǎn)品、新技術(shù)，同時也從比較使用中，對中國醫(yī)療 器械產(chǎn)品質(zhì)量提出了新要求。中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)正是在這樣的形勢下，愈來 愈深切地感到產(chǎn)品質(zhì)量對企業(yè)生存的重要影響。產(chǎn)品質(zhì)量的提高，也增強(qiáng)企 業(yè)在國際市場競爭的信心，使醫(yī)療器械出口額上升，增大高科技醫(yī)療器械產(chǎn) 品在醫(yī)療器械出口額中的比重。 綜上所述，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要 的，具有非常重要的意義。 8 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 3.1 建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目位于銀河系省太陽系地球村西北家具工業(yè)園區(qū)。 園區(qū)位于地球村，與地球紡織工業(yè)園相毗鄰，距離地球東繞城高速僅 7 公里，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。園區(qū)規(guī)劃 7 平方公里，總投資超過 100 億 元人民幣，目前入園企業(yè) 80 余家，是銀河系省區(qū)位優(yōu)勢明顯、配套完備、入 園企業(yè)最多的一家現(xiàn)代化家具工業(yè)園區(qū)。2010 年銀河系省政府批準(zhǔn)為省百家 重點(diǎn)縣域工業(yè)園，被列為 2010 年、2011 年太陽系重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，也是地球村 產(chǎn)業(yè)培育年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目也被列入銀河系省十三五規(guī)劃。 西北家具工業(yè)園的定位是一體兩翼格局，即以生產(chǎn)為中堅(jiān)，材料供應(yīng) 和產(chǎn)品營銷為兩翼，形成相互協(xié)作、相互配套的全功能高端家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 園區(qū)功能版塊區(qū)劃為家具生產(chǎn)制造區(qū)、原材料供應(yīng)區(qū)、產(chǎn)品展示區(qū)、總部經(jīng) 濟(jì)平臺、倉儲物流區(qū)、生活配套區(qū)等六大功能版塊區(qū)。園區(qū)設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)中 心、產(chǎn)品檢驗(yàn)中心、教育培訓(xùn)中心，引領(lǐng)企業(yè)向高附加值、高端產(chǎn)品發(fā)展。 3.2 建設(shè)條件建設(shè)條件 3.2.1 自然地理?xiàng)l件 1、地形地貌 地球村境內(nèi)地形復(fù)雜，地貌各異，地勢由東南向西北傾斜，南部為秦嶺 北麓延伸地帶，東部為驪山南麓溝壑區(qū)，中、西部川原相間，灞河、浐河等 重要河流貫穿全境，地球地貌類型分河谷沖積階地、黃土臺塬、黃土丘陵、 秦嶺山地。海拔最高 2449 米，縣城海拔 469 米。山、嶺占全縣土地面積的 9 80.4%，耕地面積 4.04 萬公頃，有效灌溉面積 1.15 萬公頃。 2、氣候條件 地球?qū)倥瘻貛О霛駶櫞箨懶詺夂?，四季冷暖分明，氣候宜人，年平均?溫 13.1，日照 2148.8 小時，無霜期 212 天,平均降水量 720.4 毫米，主要集 中于 79 月，占全年總降雨量的 55%。 地球的氣候在全國氣候分區(qū)中屬于暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候地帶。具有溫 暖、雨量適中、四季分明、雨熱同季、生產(chǎn)潛力大，但氣象災(zāi)害亦多且頻繁 的特點(diǎn)。境內(nèi)由于半封閉的盆地地形和山地的影響，氣候的地域類型豐富多 樣，為農(nóng)林牧副漁業(yè)生產(chǎn)提供了有利條件。 （1）光照：地球村多年平均太陽輻射值為 114.5-118.5 千卡/平方厘米年， 多年平均日照時數(shù) 2077.1-1845.1 小時。豐富的光照資源及其與作物生長期匹 配一致的特點(diǎn)，對形成較高的作物產(chǎn)量和良好的品質(zhì)是極為有利的。 （2）熱量：地球村多年平均氣溫 13，0積溫 4826.7，持續(xù)期長達(dá) 299 天；10積溫 4224.6，持續(xù)期長達(dá) 204 天；20積溫 2488.0，持續(xù) 期長達(dá) 98 天，無霜期 212 天。宜于喜涼和喜溫作物生長，可滿足一年兩熟作 物的要求。 （3）降水：地球村多年平均降水量為 833.3mm，主要集中在夏秋兩季， 為 537.9mm，占全年降水量的 72.6%；雨熱同季為其主要特點(diǎn)。此外，降水 日數(shù)分布較為均勻，多年平均降水日數(shù) 107.4 天，平均 3.4 天有一次降水。降 水的均勻分布對以旱作農(nóng)業(yè)為主的區(qū)域是非常有利的。但是，降水的年際變 化較大，最多年（1983 年）多達(dá) 1131.7mm，最少年（1986 年）僅 509.2mm，高低年間相差 622.5mm，年際變率高達(dá) 84.1%，這種變化也亦產(chǎn)生 10 旱澇災(zāi)害。然而，評價一個地區(qū)的降水量是否適宜當(dāng)?shù)氐淖魑铮€主要決定 于同期的蒸發(fā)與降水之比值，一般認(rèn)為，當(dāng)該比值大于 1.0 時，需要灌溉彌補(bǔ) 水分之不足；而小于 1.0 時，水分則有盈余，需要排水。據(jù)計(jì)算，地球村 10積溫期內(nèi)，此值為 1.04，這表明，地球村是屬于濕潤而微顯水分不足的 區(qū)域，若無特殊的氣候異常，這種水分條件對旱作農(nóng)業(yè)的需水是基本滿足的。 （4）地域差異：從氣候的區(qū)域差異考慮，可將全縣劃分為四個氣候區(qū)。 河谷川道東部區(qū)，年均氣溫 12左右，年降水高于 740mm，為溫和濕潤區(qū)， 可兩熟而熱量稍顯不足。河谷川道西部地區(qū)，年均氣溫 13，年降水在 740mm 以下，屬暖溫半濕潤氣候區(qū)，作物一年兩熟，但水分略顯不足。驪山 黃土丘陵區(qū)。因海拔高度的影響，年平均氣溫 10-12，10的積溫 3500- 4025，降水量 700-800mm，屬光照充足，氣候溫和的半濕潤區(qū)，作物可兩 年三熟。但該區(qū)水土流失嚴(yán)重，土壤保水性能差，容易發(fā)生旱澇災(zāi)害。秦嶺 高山地區(qū)，大部分海拔在 1100-1500 米之間，年平均氣溫在 8左右，10 積溫在 3500上下，降水 800mm 以上，屬溫涼濕潤氣候，農(nóng)業(yè)在 1500 米以 下可一年一熟。本區(qū)突出的是氣溫低，生長期短，限制了農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 3、防震條件 根據(jù)建筑防震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50011-2010）,太陽系地球村地震基本烈 度為 7 度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 0.15g。 4、歷史文化 地球歷史悠久，是人類先祖的發(fā)祥地之一，地球是華夏文明最早的萌發(fā) 地之一。舉世聞名的地球玉名列中國“四大名玉”，以周禮“玉之美者為藍(lán)”，故 11 得縣名地球。相傳秦始皇傳國玉璽即為藍(lán)玉所制。地球古屬京畿之地，周安 王 23 年（公元前 379 年）置縣，至今已有 2300 多年歷史。地球作為古人類 生息繁衍的地方，是唐代宮廷名畫家韓干、北宋神宗年間著名的“四呂”兄弟、 近代著名理學(xué)家牛兆濂等歷史名人的故鄉(xiāng)，也是唐詩畫家王維隱居的地方， 留下了大量的文物古跡遺存。地球自然景觀秀美，是地球東南秦嶺北麓旅游 帶的重點(diǎn)區(qū)域之一，旅游資源得天獨(dú)厚，境內(nèi)山雄水秀，川美嶺闊，自然風(fēng) 景秀麗，有馳名中外的公王嶺地球猿人遺址，被譽(yù)為“第二敦煌”的壁塑瑰寶 水陸庵，建于隋唐的佛教凈土宗圣地悟真寺，東漢才女蔡文姬墓，地下神宮 輞川溶洞，王維別業(yè)遺跡，風(fēng)景迷人的湯泉湖以及兼具華山之險(xiǎn)、黃山之秀 的王順山國家森林公園等大批人文、自然景觀。 3.2.2 社會經(jīng)濟(jì)條件 地球村 2012 全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）95.73 億元，比上年增長 11.0%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 24.45 億元，增長 6.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 35.21 億元，增長 13.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 36.07 億元，增長 11.8%。第一產(chǎn) 業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重為 25.5%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為 36.8%，第三產(chǎn) 業(yè)增加值比重為 37.7%。 全年非公有制經(jīng)濟(jì)增加值 56.14 億元，占生產(chǎn)總值比重為 58.6%，比上年 提高 1.0 個百分點(diǎn)。 全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) 5650 人，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù) 13.87 萬人， 勞務(wù)輸出人數(shù) 3.41 萬人。城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù) 839 人。 全年財(cái)政總收入 38717 萬元，比上年增長 4.4%。地方財(cái)政一般預(yù)算收入 26721 萬元，增長 25.9%，其中，營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅 12 分別增長 47.2%、-52.7%、-46.6%和-33.9%。全年地方財(cái)政一般預(yù)算支出 19.25 億元，比上年增長 23.9%，其中，一般公共服務(wù)支出增長 23.4%，農(nóng)林 水事務(wù)支出增長 24.3%，教育支出增長 46.3%，醫(yī)療衛(wèi)生支出增長 13.0%，社 會保障和就業(yè)支出增長 46.2%。 3.2.3 基礎(chǔ)保障條件 （1）交通運(yùn)輸：項(xiàng)目所在地西北家具工業(yè)園位于太陽系地球村，距離太 陽系東繞城高速僅僅 7 公里，園區(qū)北臨 312 國道，南依西藍(lán)高速，園區(qū)距離 正在修建的滬陜高速出口僅 1000 米，交通十分便利。 （2）水電路等基礎(chǔ)設(shè)施： 本項(xiàng)目用電負(fù)荷屬于三級負(fù)荷，供電電源來自園區(qū)變電所 10kV 高壓回路， 能滿足生產(chǎn)、生活用電。項(xiàng)目水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，為項(xiàng)目實(shí)施奠 定了基礎(chǔ)。 （3）優(yōu)惠政策 1、項(xiàng)目屬于園區(qū)內(nèi)的企業(yè)商戶，享受五年免稅的優(yōu)惠政策。 2、工業(yè)園區(qū)對企業(yè)實(shí)行一站式封閉管理，以保證經(jīng)營活動不受干擾。 3、優(yōu)先享受國家、銀河系省、地球村對私營中小型企業(yè)的相關(guān)扶持優(yōu)惠 政策。 4、園區(qū)將積極采取措施，保持良好的銀企關(guān)系，為本項(xiàng)目提供良好的融 資環(huán)境。 13 第四章第四章 市場需求預(yù)測及發(fā)展前景市場需求預(yù)測及發(fā)展前景 4.1 市場現(xiàn)狀市場現(xiàn)狀 加入 WTO 后，我國醫(yī)療器械工業(yè)以 15%的罕見速度超常發(fā)展，但國內(nèi) 醫(yī)療器械品牌與世界醫(yī)療器械品牌之間存在著巨大的差距。我國醫(yī)療器械品 牌的差距還表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上和思路觀念上。此外，我國行業(yè)中普遍存在的 大面積仿制現(xiàn)象也引發(fā)了國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)的惡性拼殺，進(jìn)一步造成了醫(yī)療 器械業(yè)的發(fā)展緩慢。國內(nèi)家用醫(yī)療器械企業(yè)中發(fā)明家辦企業(yè)的情況也比較突 出，往往市場上產(chǎn)品很多，精品不多，而且這類企業(yè)產(chǎn)品的升級換代較慢， 企業(yè)規(guī)模也較小、曇花一現(xiàn)的例子并不鮮見。 在我國蓬勃發(fā)展的醫(yī)療器械市場背后卻暗藏隱憂，與我國制藥工業(yè)類似， 我國醫(yī)療器械行業(yè)也存在數(shù)量多、規(guī)模小、行業(yè)集中度低、科研投入不足、 創(chuàng)新能力弱的問題。實(shí)際上，醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學(xué)科交叉、知識密集、 資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門坎較高，而我國醫(yī)療器械企業(yè)雖然數(shù)量比 較多，但多數(shù)都只能在中低端市場尋求生存，或是為國外企業(yè)提供零配件， 在高端市場的份額不足 1/3，產(chǎn)品在使用壽命和產(chǎn)品質(zhì)量上與國外企業(yè)有一定 差距。目前我國登記在冊的各類醫(yī)療器械公司達(dá) 1.2 萬多家，銷售額過億元的 屈指可數(shù)，絕大多數(shù)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)只能集中在低端市場血拼。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 我國醫(yī)療器械市場中，銷往三甲醫(yī)院的高檔醫(yī)療器械產(chǎn)品占到 30%35%， 而低檔產(chǎn)品則占到 65%70%，遠(yuǎn)高于 45%的全球平均水平。 近些年來，國家對人民醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入力度的不斷增大以及人們對健 康水平要求的不斷提高，我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展迅速。市場對品質(zhì)優(yōu)良，技 術(shù)含量高，多用途的醫(yī)療器械的需求量也逐年增大。隨著改革開放的深入， 國家支持力度的不斷加大以及全球一體化進(jìn)程的加快，中國醫(yī)療器械行業(yè)更 是得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。中國已成為僅次于美國和日本的世界第三大醫(yī)療 14 器械市場，中國醫(yī)療器械進(jìn)出口額超百億美元大關(guān)。目前，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)正 以每年超過 20%的增長速度發(fā)展，可以預(yù)計(jì)，隨著社會的發(fā)展，醫(yī)療器械行 業(yè)的市場將越來越大，市場潛力巨大。 4.2 本項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析本項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)七大類醫(yī)療器械產(chǎn)品，包括：醫(yī)用床系列、手術(shù)臺系列、 醫(yī)用推車系列、醫(yī)用臺柜系列、醫(yī)用椅系列、醫(yī)用配套設(shè)施以及醫(yī)用不銹鋼 器皿等。 （一）醫(yī)用床系列 醫(yī)用床是指醫(yī)院診斷、治療、護(hù)理、療養(yǎng)、恢復(fù)等醫(yī)用于病人的一種醫(yī) 療器械。醫(yī)用床由剛性床架和床面板組成，床面板又由靠背板、坐板和腳彎 板三部分組成，其特征在于靠背板、坐板和腳彎板活動聯(lián)接，靠背板與坐板 的聯(lián)接鉸鏈固定在床架上；靠背板下安裝有剛性支架，支架交接處連接支架 升降機(jī)構(gòu)，座板下安裝有直桿支架，直桿支架一端連接直桿升降機(jī)構(gòu)。這樣 通過升降機(jī)構(gòu)的機(jī)械運(yùn)動，即可帶動靠背板、座板、腳彎板的上升與下降， 可方便地將護(hù)理床調(diào)節(jié)到使人斜靠、屈膝的狀態(tài)，使病人更加舒適，減輕了 護(hù)理人員的勞動強(qiáng)度，同時如果升降機(jī)構(gòu)的升降開關(guān)部分采用遙控方式，即 可達(dá)到病人的自我護(hù)理。 目前我國醫(yī)用床市場從整體消費(fèi)情況來看，國內(nèi)醫(yī)用床以國產(chǎn)中低端為 主，約占整個行業(yè)市場的 75%左右，高端產(chǎn)品市場國產(chǎn)和進(jìn)口并立，約占整 個醫(yī)用床市場的 25%左右，部分高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。隨著我國醫(yī)用床技術(shù)水 平的逐步提高，國內(nèi)市場容量不斷擴(kuò)大，市場前景十分可觀。本項(xiàng)目生產(chǎn)的 醫(yī)用床主要包括診斷床、護(hù)理床和療養(yǎng)床等。 （二）手術(shù)床 手術(shù)床是醫(yī)生在手術(shù)過程中必要的工具。是安置病人讓醫(yī)生更方便提供 手術(shù)環(huán)境最重要的工具。手術(shù)床是現(xiàn)在醫(yī)院進(jìn)行手術(shù)的重要工具。萬能手術(shù) 床又名綜合手術(shù)床，可對病患者進(jìn)行頭、頸、胸、腹部及四肢等部位作外科 15 手術(shù)，萬能手術(shù)床為上海醫(yī)療器械廠產(chǎn)品，于 1951 年試制成功。中國手術(shù)床 行業(yè)是在新中國成立后發(fā)展起來的，其特點(diǎn)是起點(diǎn)較低發(fā)展較快。國產(chǎn)手術(shù) 床在質(zhì)量和技術(shù)上與國外產(chǎn)品有一定的差距，還不能完全滿足國內(nèi)市場的需 求，故國內(nèi)很多大型醫(yī)院的手術(shù)床有相當(dāng)一部分是從國外進(jìn)口。 目前市面上的手術(shù)床主要有電動手術(shù)床和液壓手術(shù)床。如果按用途分的 話多功能手術(shù)床，婦科手術(shù)床，骨科手術(shù)床等多種分法。本項(xiàng)目生產(chǎn)的手術(shù) 床主要是綜合手術(shù)床。 （三）醫(yī)用推車 醫(yī)用推車是指病房防護(hù)轉(zhuǎn)運(yùn)醫(yī)用設(shè)備，可以從很大程度上減輕護(hù)理者的 操作負(fù)擔(dān)。從產(chǎn)品的分類來說，醫(yī)用推車有豪華的，中等的和普通的。從產(chǎn) 品的材質(zhì)來分，醫(yī)用推車有 ABS 的，不銹鋼的，噴塑的以及不銹鋼臺面、噴 塑面的。從產(chǎn)品的種類來分，醫(yī)用推車有搶救車，急救車，治療車，病歷車， 器械車，儀器車，送藥車，麻醉車，污物車，輸液車，撿藥車，下收車，上 送車等幾十種，隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的不斷發(fā)展，醫(yī)療單位的不斷建設(shè)， 對醫(yī)用推車的需求也越來越大。 本項(xiàng)目生產(chǎn)的醫(yī)用推車主要包括急救車、器械車，儀器車，送藥車，麻 醉車，污物車等。 （四）醫(yī)用臺柜 醫(yī)用臺柜是指各類器械柜、藥品柜、針劑柜、毒麻柜、中藥柜等，即可 供醫(yī)療工作人員使用，根據(jù)整理和管理分類的合理規(guī)定，可以把所有的物品 存放在指定的醫(yī)用柜里。醫(yī)用臺柜一般都是按照醫(yī)用柜的種類來分的。不過， 人們通常還是會把醫(yī)用柜按照其它的分類標(biāo)準(zhǔn)來劃分。按種類來分，主要有 器械柜、帶屜藥品柜、帶屜器械柜、切片柜、臘塊柜、涼片