公司質(zhì)量損失管理辦法(doc).doc

公司質(zhì)量損失管理辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)、外部質(zhì)量損失的管理工作，明確質(zhì)量損失的統(tǒng)計(jì)方法，落實(shí)損失部門的責(zé)任，減少質(zhì)量損失，根據(jù)GB/T1333991 質(zhì)量成本管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定要求，特制訂本管理辦法。第二條 本辦法規(guī)定了公司質(zhì)量損失的統(tǒng)計(jì)方法、計(jì)算方法、填寫(xiě)質(zhì)量損失報(bào)表的要求、質(zhì)量損失超標(biāo)處罰辦法、等項(xiàng)內(nèi)容，適用于公司所屬各單位生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。第二章 質(zhì)量損失分類第三條 質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所發(fā)生的損失費(fèi)用。由于發(fā)生的地點(diǎn)、場(chǎng)合不同，質(zhì)量損失可分為外部質(zhì)量損失和內(nèi)部質(zhì)量損失。（一） 外部質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品交貨后，因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致索賠、修理、更換等所發(fā)生的損失費(fèi)用。包括如下內(nèi)容：1、 換件費(fèi)損失：是指產(chǎn)品因沒(méi)達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求而無(wú)償提供給用戶的產(chǎn)品（即換件成本費(fèi)）。2、 運(yùn)輸費(fèi)損失：是指無(wú)償運(yùn)送給用戶的產(chǎn)品所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用（包括：汽車運(yùn)輸費(fèi)、火車運(yùn)輸費(fèi)、空運(yùn)費(fèi)）。3、 差旅費(fèi)損失：是指赴用戶進(jìn)行售后服務(wù)人員發(fā)生的乘車費(fèi)、住宿費(fèi)（各服務(wù)站租房費(fèi)）和出差補(bǔ)助費(fèi)用。4、 話費(fèi)損失：是指售后服務(wù)站和有關(guān)人員，在處理用戶反映的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)所發(fā)生的通訊費(fèi)用（包括：移動(dòng)電話通訊費(fèi)和各服務(wù)站使用的非移動(dòng)電話通訊費(fèi)）。（二） 內(nèi)部質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品交貨前，因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所發(fā)生的損失費(fèi)用。包括如下內(nèi)容：1、 制造性質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過(guò)程中，由于管理不善、操作不當(dāng)發(fā)生的損失費(fèi)用。由于制造性損失發(fā)生的責(zé)任不同可分為上工序損失和本工序損失。上工序損失：是指由于上工序責(zé)任而發(fā)生的質(zhì)量損失。本工序損失：是指由于本單位責(zé)任而發(fā)生的質(zhì)量損失。2、 技術(shù)性質(zhì)量損失：是指產(chǎn)品因設(shè)計(jì)錯(cuò)漏、設(shè)計(jì)改進(jìn)發(fā)生的損失費(fèi)用。第三章 質(zhì)量損失的統(tǒng)計(jì)方法第四條 售后服務(wù)處負(fù)責(zé)外部質(zhì)量損失的統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)發(fā)生損失項(xiàng)目進(jìn)行登記入帳。按附表1外部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表的要求，把發(fā)生的換件損失費(fèi)、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、話費(fèi)逐項(xiàng)填寫(xiě)好后，報(bào)質(zhì)量管理處。第五條 質(zhì)量損失登記臺(tái)帳應(yīng)做到：“損失憑證”、“登記臺(tái)帳”和“外部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表”的內(nèi)容相符合并可追溯。對(duì)2萬(wàn)元以上的質(zhì)量損失項(xiàng)目要做到“差費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、換件費(fèi)”相對(duì)應(yīng)。第六條 內(nèi)部質(zhì)量損失由各車間（分廠）的質(zhì)管員，負(fù)責(zé)收集本單位發(fā)生的內(nèi)部質(zhì)量損失，如：檢查員填寫(xiě)的廢品、返修品通知單和生產(chǎn)班組反饋的工序產(chǎn)品質(zhì)量損失（包括外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品），交本單位會(huì)計(jì)人員進(jìn)行核算損失費(fèi)用，按附表2內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表填寫(xiě)。第七條 由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)技術(shù)損失的匯總及對(duì)損失金額發(fā)生異議時(shí)的仲裁工作（人力資源部每年度負(fù)責(zé)向計(jì)財(cái)部提供公司上年各主要生產(chǎn)工種小時(shí)工資資料），物資采購(gòu)部門把由于設(shè)計(jì)更改造成的積壓物資和各生產(chǎn)單位對(duì)涉及設(shè)計(jì)質(zhì)量損失的部分，用附表3報(bào)到計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部按附表3技術(shù)質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表填寫(xiě)，填寫(xiě)后報(bào)質(zhì)量管理處。第八條 各生產(chǎn)單位、物資采購(gòu)部門和計(jì)財(cái)部在統(tǒng)計(jì)技術(shù)質(zhì)量損失時(shí)，可依據(jù)技術(shù)通知進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)各路局用戶提出改進(jìn)的項(xiàng)目，要求技術(shù)通知發(fā)放部門提供用戶改進(jìn)的文字資料，其它項(xiàng)目全部按技術(shù)損失進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第九條：物資損失的統(tǒng)計(jì)，由各車間（分廠）負(fù)責(zé)，對(duì)已流入車間（分廠）的不合格物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第十條 質(zhì)管處駐各單位檢查員或各工序檢查員，在填寫(xiě)不合格廢品、返修品處理通知單時(shí)，如廢品損失項(xiàng)目超過(guò)1000元以上時(shí)（估價(jià)），報(bào)一份給質(zhì)量管理處技術(shù)組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 第四章 質(zhì)量損失的計(jì)算方法第十一條 外部質(zhì)量損失的計(jì)算方法換件損失 件數(shù)單價(jià)差旅費(fèi)損失按售后標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用累加之和運(yùn)輸費(fèi)損失營(yíng)運(yùn)部門核定的運(yùn)輸費(fèi)用累加之和話費(fèi)損失 話費(fèi)累加之和第十二條 內(nèi)部質(zhì)量損失的計(jì)算方法有產(chǎn)品單價(jià)的計(jì)算方法損失數(shù)量單價(jià)沒(méi)有產(chǎn)品單價(jià)的計(jì)算方法 損失材料數(shù)量材料單價(jià)+工時(shí)工時(shí)單價(jià)第五章 填寫(xiě)質(zhì)量損失報(bào)表的要求第十三條 每月25日為質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)的截止時(shí)間，統(tǒng)計(jì)期為上月的26日至本月25日，要求各車間（分廠）、計(jì)財(cái)部在每月的28日前，將質(zhì)量損失報(bào)表報(bào)到質(zhì)管處。第十四條 填寫(xiě)外部質(zhì)量損失報(bào)表的要求是，由售后服務(wù)處按附表1外部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表的內(nèi)容要求，認(rèn)真填寫(xiě)。第十五條 填寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量損失報(bào)表的要求是，各車間（分廠）按附表2內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表的內(nèi)容要求填寫(xiě)。 第十六條：填寫(xiě)技術(shù)損失報(bào)表的要求是，由計(jì)財(cái)部按附表3技術(shù)質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表內(nèi)容要求認(rèn)真填寫(xiě)。第六章 質(zhì)量損失的分析第十七條 由質(zhì)量管理處，每月對(duì)全公司發(fā)生的質(zhì)量損失情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析。第十八條 由質(zhì)量管理處，每季度對(duì)全公司發(fā)生的質(zhì)量損失情況寫(xiě)出分析報(bào)告，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并以質(zhì)量動(dòng)態(tài)的形式上網(wǎng)公布。第十九條 質(zhì)量損失分析的方法有絕對(duì)指標(biāo)分析法、單車損失成本對(duì)比分析法和價(jià)格對(duì)比分析法。絕對(duì)指標(biāo)分析法，即用本期發(fā)生額同上期發(fā)生額進(jìn)行比較，看質(zhì)量損失的增減程度。單車損失成本對(duì)比分析法，即本期發(fā)生額同本期產(chǎn)量比較，看單車損失成本增減情況價(jià)格對(duì)比分析法，即本期產(chǎn)品或材料價(jià)格同上期產(chǎn)品或材料價(jià)格比較，看價(jià)格對(duì)質(zhì)量損失的影響。第七章 對(duì)質(zhì)量損失超標(biāo)的處罰第二十條 售后服務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)外部質(zhì)量損失的責(zé)任單位進(jìn)行判定（重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量事故由公司質(zhì)量事故調(diào)查組赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，并確定責(zé)任單位）。第二十一條 由質(zhì)量管理處駐各單位檢查員負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量損失的責(zé)任單位進(jìn)行判定，以檢查員填寫(xiě)的不合格廢品、返修品處理通知單為依據(jù)。第二十二條 公司根據(jù)往年各單位上報(bào)的質(zhì)量損失情況，制定下一年度質(zhì)量損失控制計(jì)劃，請(qǐng)各單位嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行控制。對(duì)計(jì)劃的完成情況，公司每年度進(jìn)行一次考核，對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)沒(méi)完成計(jì)劃的單位，按扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。第二十三條 對(duì)沒(méi)完成質(zhì)量損失控制計(jì)劃指標(biāo)的單位，根據(jù)具體情況，給予10100分的質(zhì)量扣罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)是，質(zhì)量損失一旦超標(biāo)，即扣罰責(zé)任單位10分，累計(jì)每超過(guò)指標(biāo)10%，即多扣10分，不界定上限。第二十四條 質(zhì)量損失報(bào)表，每月要按時(shí)填報(bào)。沒(méi)統(tǒng)計(jì)到質(zhì)量損失時(shí)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后報(bào)空表。對(duì)無(wú)正當(dāng)理由，沒(méi)按規(guī)定時(shí)間和要求填報(bào)的單位，每發(fā)生一次，扣質(zhì)量考核分5分。第二十五條 對(duì)發(fā)生質(zhì)量損失，采取少報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)及隱瞞不報(bào)的單位，每發(fā)現(xiàn)一次，扣質(zhì)量考核分520分。檢查員不按第十條規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量信息反饋，發(fā)現(xiàn)一次扣罰100元。第二十六條 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量處罰時(shí)，由質(zhì)量管理處填寫(xiě)附表4質(zhì)量損失扣罰表，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。第八章 附 則第二十七條 本規(guī)定自公布之日起生效，原長(zhǎng)春客車廠質(zhì)量損失管理辦法廢止。第二十八條 本辦法由品質(zhì)保證部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)起草和解釋。表2 內(nèi) 部 質(zhì) 量 損 失 統(tǒng) 計(jì) 表單位: （