人民醫(yī)院醫(yī)療質量管理工作流程圖.doc

.醫(yī)療質量管理工作流程圖醫(yī)療質量管理委員會資料歸檔年度工作總結半年工作總結月例會通報情況反饋科室考評結果匯總臨床科室滿意度報告質量診斷質量工作質量門診處方醫(yī)技申請單門、急診病歷門診質量醫(yī)技質量控制標準死亡病歷質量考評出院病歷質量考評運行病歷質量考評工作質量考評診斷質量考評治療質量考評醫(yī)療制度落實情況考評醫(yī)療質量控制病歷質量控制臨床質量控制標準醫(yī)務部制訂質量控制計劃病歷質量考核工作流程圖醫(yī)務部資料歸檔質量信息通報科主任例會反饋監(jiān)督落實反饋科室結果匯總單病種管理診斷符合率醫(yī)療制度情況出院記錄完成情況檢查報告質量病歷書寫質量首頁填寫質量終未病歷質量檢查檢查及治療合理性醫(yī)療制度落實情況病歷書寫質量病歷完成及時性務種檢查、報告單情況運行病歷質量檢查制訂病歷質量檢查計劃新技術項目開展工作流程圖制訂年度工作計劃評價與鑒定及時反饋效果觀察項目實施技術委員會評議通過項目申請科室評價自我評價醫(yī)療糾紛接待處理工作流程圖患者投訴上訴服從不服從法院判決應訴相關證件交法院院長審查主管院長審查寫出應訴書開展調查醫(yī)院接到起訴書不同意調解同意調解調第三方協(xié)調糾紛解決不同意調解同意調解科室采取補救措施，把損失降到最低診療不存在缺陷向家屬解釋科室診療存在缺陷調查結果匯總結果報主管院長院領導討論處理結果由醫(yī)務部告知科主任、護士長經(jīng)治醫(yī)師院內醫(yī)務部醫(yī)務部記錄、調查上訴法院衛(wèi)生行政部門醫(yī)療大查房工作流程圖科室提出大查房申請報主管院長，擬定查房日期（按醫(yī)院規(guī)定的醫(yī)療查房時間和參加人員）反饋督查經(jīng)治醫(yī)生執(zhí)行查房意見經(jīng)治醫(yī)生記錄查房內容查看、解決有關問題科主任提出診治難點經(jīng)治醫(yī)生匯報病歷職能科室、科主任陪同院領導查房經(jīng)治科室查房前準備醫(yī)務部通知相關臨床科室臨床科室危重病人會診工作流程圖填寫院外會診邀請函或電話聯(lián)系上級醫(yī)院醫(yī)務部醫(yī)務部登記經(jīng)治醫(yī)師提出申請申請科室準備會診相關資料院內會診申請科室將會診單送達被邀科室院外會診科主任同意其他上報醫(yī)務部出院無效有效按會診結果處理填寫會診記錄單，記錄病程會診結束提出冶療意見并向家屬作出必要的解釋申請科室主任陪同會診申請科室準備相關資料、白大衣、聽診器等轉院病人轉診工作流程圖需轉診病人上級醫(yī)師會診院內轉診經(jīng)治醫(yī)師提出申請由醫(yī)護人員帶病歷摘要護送病人轉上級醫(yī)院上級醫(yī)院接診，辦好交接手續(xù)留院處置待病情穩(wěn)定后轉診較重病人一般病人與上級醫(yī)院聯(lián)系與病人家屬交代轉診途中可能發(fā)生的意外與注意事項主管院長同意、醫(yī)務部登記科主任上報院外轉診轉入科室會診，書寫會診記錄，并同意轉入護送患者至轉入科轉出科醫(yī)師開寫轉科醫(yī)囑，寫出轉科記錄通知住院處轉入科室書寫轉入記錄向轉入科醫(yī)師作好病情介紹科主任例會流程圖資料歸檔醫(yī)務部監(jiān)督例會內容科主任傳達例會內容反饋表交科主任其他臨床教學臨床見習教學工作對口支援三下鄉(xiāng)工作依法執(zhí)業(yè)情況醫(yī)政工作實習進修生管理繼續(xù)教育三基培訓培訓工作醫(yī)療協(xié)作醫(yī)療糾紛病歷質量醫(yī)療質量醫(yī)療工作總結通報本月醫(yī)療工作，布置下月重點醫(yī)療工作醫(yī)務部主持公共衛(wèi)生事件應急救援工作流程圖突發(fā)公共衛(wèi)生事件接診醫(yī)師迅速報告指定醫(yī)療單位機構預防交叉感染及污染按規(guī)定上報群休防護疑似傳染病病人宣傳防治知識須轉診者帶齊所需資料病程記錄采取控制措施全力搶救減少再發(fā)生概率主管部門對突發(fā)事件進行調查分析根據(jù)事件類型，確定派出急救醫(yī)療隊成員重大事件主管院長、院長院感科、醫(yī)務部衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動流程圖年初制訂計劃資料歸檔匯總上報衛(wèi)生局下鄉(xiāng)認真工作準備下樣資料及設備辦公室安排車輛提前通知下鄉(xiāng)單位安排下鄉(xiāng)地點、時間及下鄉(xiāng)人員科研管理工作流程圖科室擬開展科研課題（科研辦公室）審批院辦室歸檔兌現(xiàn)獎勵醫(yī)務部（科研辦公室）登記備案，核定獎勵成果獲獎申報成果獎指導總結撰寫論文論文發(fā)表成果（成果專家鑒定、成果查新）醫(yī)務部（科研辦公室）全程指導監(jiān)督實施醫(yī)務部（科研辦公室）備案課題申請科室組織實施確定科研課題科研課題開題報告醫(yī)院技術委員會討論審批醫(yī)務部（科研辦公室）審核科室申請（提交項目簡介、項目參與人員基本情況、可行性報告等相關資料）論文、專著、成果登記獎勵工作流程圖作者、主研人帶刊物、專著、成果證書、獲獎證書先在本科室登記年終獎勵后刊物交作者自存年終成果證書、獲獎證書交院辦室上報院長辦公會研究審批、年終表彰及獎勵報醫(yī)院考核辦公室上報主管院長審核簽字依據(jù)規(guī)定核定分值及獎勵數(shù)額歸檔留存分類整理，匯總打印成表醫(yī)務部審核登記并留存原件或復印件一份再到醫(yī)務部登記護理質量控制工作流程圖護理部制訂質量控制計劃特一級護理質量控制護理操作質量控制病區(qū)管理質量控制護理文書質量控制運行病歷質量考評病情觀察與記錄考評管路敷料情況考評基礎護理質量考評床單元情況考評病區(qū)衛(wèi)生情況考評護理管理資料考評情特況殊考部評門消毒隔離護理技術常規(guī)落實護理技術操作考核護士儀容儀表考評考評結果考評結果考評結果考評結果每月考評結果匯總填寫護理質量反饋表，反饋到各科室護理質量改進措施護理質量存在問題原回分析資料歸檔年度工作總結半年工作總結季度護理質量分析每月中層干部會、護士長例會上，通報檢查結果護理部根據(jù)反饋內容，跟蹤檢查，評價效果科室分析出現(xiàn)問題原因，寫出整改措施護士長例會會議流程圖主管院長發(fā)表意見各科室護士長傳達例會內容護理部督促檢查工作改進、完善及進展情況資料歸檔護理部總結上月工作，布置下月工作護理部主任提出意見和合理化建議各科室護士長匯報提請需解決的問題護理部主任主持邀請主管院長、全院護士長參加部主任主持護理業(yè)務查房工作流程圖護理部制定護理業(yè)務查房制度臨床科室擇病例，護理人員分別收集查找相關資料科室整理打印業(yè)務查房文字資料，確定查房時間，上報護理部護理部派員參加查房期間，護理人員依次發(fā)言，提出護理題，改進護理措施護理部人員做好查房記錄整理資料歸檔護理部主任歸納本次業(yè)務查房的意義，督導護理人員不斷總結經(jīng)驗，提高護理質量護士長提出相關問題，總結本病例的適宜護理方案護理行政查房工作流程圖護理部制訂護理行政查房計劃分級護理落實情況危重病人護理情況護理文書書寫質量護理技術操作情況無菌技術執(zhí)行情況搶救器械、藥品情況毒、麻、惻、限藥品管理情況病區(qū)管理情況資料歸檔每月中層干部會、護士長例會上，通報檢查結果月末計入考評護理部跟蹤檢查，評價效果每月查房結果匯總填寫護理質量反饋表，反饋到各科室護士長夜查房工作流程圖護理部制定夜查房制度和計劃安排班次資料歸檔科室反饋改進每月中層干部會、護士長例會上，通報檢查結果填寫反饋表，反饋到各科室護理部匯總檢查結果記錄、反饋檢查結果護士長按時檢查通知護士長查房護理人員業(yè)務培訓工作流程圖護理部制訂年度業(yè)務培訓、考核計劃考核通報反饋資料歸檔全年業(yè)務考核半年業(yè)務考核實踐技能考核理論考核消毒技術訓練無菌技術訓練基礎技術技能訓練遠程網(wǎng)絡教育學習科內業(yè)務學習院內業(yè)務學習“三基理論”學習實踐技能訓練理論培訓護士外出學習、進修管理工作流程圖科室制定培訓項目整理相關資料歸檔傳達學習內容，開展新業(yè)務項目進修、學習歸來辦銷假手續(xù)到院辦室備案到醫(yī)務科辦理手續(xù)通知進修學習人員通知科室護士長調整科內工作，做好安排由護理部聯(lián)系提交主管院長審批上報護理部接收護理實習生、試用期護理人員管理工作流程圖護理部制定護理人員管理制度辦理相關手續(xù)接待試用期護理人員接待護理實習生正式分配領導批準科室遞交申請離院不合格合格試用期滿離院填寫實習手冊綜合素質測評基礎理論考試實習期滿每月召開會議，調換科室并進行崗位教育安排科室崗前培訓、教育登記醫(yī)院感染控制工作流程圖醫(yī)院感染管理委員會資料登記與歸檔核查落實情況工作情況通報反饋提出控制措施醫(yī)院感染工作總結控制結果分析落實控制措施疫情登記報告考評結果分析考評考評消毒滅菌與隔離感染暴發(fā)報告控制感染散發(fā)報告控制品一及次消性毒醫(yī)器療械用使用監(jiān)督購入監(jiān)督品一及次消性毒醫(yī)器療械用染醫(yī)監(jiān)院測感院感病例監(jiān)測消毒滅菌效果監(jiān)測環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測抗菌藥物合理應用預防控制際感技能培訓預防控制際感知識培訓教醫(yī)育院培感訓染知識合理應用抗生素落實感染管理制度制定科室控制措施院感病例報告落實院感控制措施與制度措制施定控制科室感染管理小組醫(yī)院感染管理科制定醫(yī)院感染管理規(guī)劃、制度醫(yī)院感染控制質量檢查工作流程圖制定檢查內容，確定部門按規(guī)范、標準進行檢查資料歸檔報主管院長例會反饋匯總再查改進效果科室整改發(fā)現(xiàn)問題、反饋科室，提出改進措施醫(yī)院感染病例監(jiān)測工作流程圖住院病人形成病例醫(yī)院內感染匯總資料歸檔將資料匯總報主管院長對醫(yī)院感染情況進行反饋分析感染原因，提出改進措施統(tǒng)計感染率、漏報率、多發(fā)部位、多發(fā)人群、多發(fā)科室等對確認病例進行詳細登記排除病例撒銷報告卡上報（交）至醫(yī)院感染管理科不完整返回科室做病例補全院感病例是否完整、正確漏報病例返科室補卡院感漏報病例監(jiān)測按醫(yī)院感染診斷標準審核病例院感專職人員收到報告卡后到臨床科室對上報病例進行確認24小時內上報院感科，同時科內做好登記主管醫(yī)生填寫感染病例報告卡醫(yī)院感染暴發(fā)應急處理工作流程圖臨床科室發(fā)現(xiàn)醫(yī)院感染流行趨勢資料歸檔制定防范措施總結經(jīng)驗寫出調查報告分析調查資料制定并落實控制措施查找分析引起感染的原因查找感染源同時隔離病人24小時內報告院領導和上級有關部門醫(yī)院感染管理科核實感染流行或暴發(fā)立即報醫(yī)院感染管理科院感知識繼續(xù)教育工作流程圖按計劃確定培訓人員資料歸檔反饋科室對考核結果進行統(tǒng)計考核培訓消毒滅菌效果及環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測工作流程圖不合格合格監(jiān)測結果匯總紫外線燈管強度監(jiān)測滅菌物品生物監(jiān)測透析液生物監(jiān)測滅菌后的內鏡生物監(jiān)測重點部位物體表面生物監(jiān)測重點部位空氣生物監(jiān)測醫(yī)務人員生物監(jiān)測化學消毒劑化學監(jiān)測、生物監(jiān)測壓力蒸汽滅菌化學監(jiān)測、生物監(jiān)測環(huán)氧乙烷氣體滅菌化學監(jiān)測、生物監(jiān)測醫(yī)院感染管理科報主管院長、例會通報匯總結果、分析反饋科室采取措施再監(jiān)測反饋科室協(xié)助分析查找原因定期對醫(yī)院消毒滅菌效果、環(huán)境衛(wèi)生學進行監(jiān)測資料歸檔醫(yī)護人員職業(yè)暴露處理與報告工作流程圖醫(yī)護人員職業(yè)暴露資料歸檔按規(guī)定定期跟蹤隨訪治療費用個人墊付每月5日前報感染科院長及防?？坪炞謭筘攧湛茍箐N防?？频怯浄辣？聘鶕?jù)暴露類別及程度確定治療方法同時報主管院長科室主任或護士長報防?？疲殬I(yè)暴露人員同時填寫職業(yè)暴露損傷登記表生理鹽水反復沖洗肥皂液及流動水反復沖洗黏膜受污染皮膚受污染銳器傷擠壓處致出血一次性醫(yī)療用品管理工作流程圖藥劑科按計劃購入醫(yī)療感染管理科進行審核三證符合標準資料歸檔例會反饋匯總檢查結果科室整改發(fā)現(xiàn)問題及時反饋醫(yī)院感染管理科檢查各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況回收分類收集分類用后毀形處理使用科室領取藥房領取入庫醫(yī)療廢物回收、處理工作流程圖科室按醫(yī)療廢物分類要求，分類放置醫(yī)療廢物并做好登記、管理醫(yī)療廢物回收專職人員做好自身防護焚資料歸檔焚燒人員對暫存處做好終末消毒處理工作焚燒人員每日按規(guī)定時間進行焚燒回收人員與專職焚燒人員認真做好交接，雙方簽名將醫(yī)療廢物安原路線妥善運至暫存處符合要求后稱重并做好記錄（日期、科別、物品名稱、千克數(shù)、分類等），雙方簽名檢查醫(yī)療廢物包裝是否完整按醫(yī)療廢物回收專用路線，用專用推車去各科收集醫(yī)療廢物預防保健工作流程圖健全組織資料歸檔按規(guī)定上報有關資料定期總結報主管領導防?？圃敿毜怯浘W(wǎng)絡直報人員進行網(wǎng)絡直報（7天內）防保科或專業(yè)人員填寫死因編碼（3天內）醫(yī)生填寫死亡醫(yī)學證明書患者死亡報告婦幼保健機構季度匯總防?？圃u估、登記報防保科填與相應報告單首診醫(yī)生發(fā)現(xiàn)出生缺陷兒、5見以下患兒死亡、孕產(chǎn)女死亡突發(fā)事件監(jiān)測計劃生育計劃免疫職工保健死因監(jiān)測三網(wǎng)監(jiān)測傳染病預防、疫情報告?zhèn)魅静」芾砉ぷ髁鞒虉D病區(qū)消毒處理嚴密隔離病人和疑似病人，醫(yī)護人員做好自身防護終末處理送相應機構積極參加救治對疫情初步診斷，分析流行趨勢突發(fā)病例嚴格執(zhí)行消毒隔離制度散發(fā)病例處理每月將上報的傳染病進行網(wǎng)上核對，報告卡裝訂歸檔每月將上報的傳染病管理情況報主管院長填寫傳染病報告登記本撒銷報告卡否是專家組確診網(wǎng)絡直報人員按規(guī)定時限上報防保科逐級上報首診醫(yī)生發(fā)現(xiàn)傳染病人立即上報防?？仆瑫r填寫報告卡疫情專職管理人員收取卡片填寫傳染病報告卡并登記乙類（特殊病除外）、丙類甲類、乙類按甲類管理的傳染病對人實施隔離治療疫苗管理工作流程圖計劃免疫疫苗（乙肝、卡介苗）藥庫貯存做好記錄由防保科到疾控中心領取疫苗每月出生數(shù)、應用數(shù)年終匯總查找原因做好登記，備查出生數(shù)與應用數(shù)不統(tǒng)一出生數(shù)與應用數(shù)統(tǒng)一應用時交代注意事項婦產(chǎn)科貯存，做好記錄卡介苗乙肝疫苗資料歸檔每月初防?？坪藢π律鷥撼錾鷶?shù)及疫苗應用數(shù)正本由科室保存，副本交家屬保存婦產(chǎn)科應用，防?？萍八帋熳龊妙I取記錄錄應用后，填寫接種卡片及三聯(lián)單年度預算工作流程圖年度預算參照上報年度水平各部門上報開支計劃據(jù)年度事業(yè)計劃任務擬定分項預算嚴格執(zhí)行預算報上級部門審批報院委會審批主管院長審據(jù)審批控制數(shù)調整編制總預算預算建議主要說明擬定年度預算藥品材料費購置修繕費公務事業(yè)費薪金福利保障費建設性費用年度決算工作流程圖制定改進措施年度決算對預算執(zhí)行情況分類比較期末提取相關數(shù)據(jù)全院公布院委會研究報主管院長批示統(tǒng)計分析查找問題預算內各項費用預算外經(jīng)費賬務處理工作流程圖裝訂歸檔記賬、結賬分類匯總審核各方傳遞簽審后原始憑證編錄記賬憑證審核記賬憑證核對銀行、現(xiàn)金賬打印憑證 至財務報表工作流程財務報表工作流程圖結賬后數(shù)據(jù)打印輔助賬表提取相關數(shù)據(jù)打印財務報表分類匯總記賬憑證編制財務分析編制附注報表報上級主管部門報相關科室上報院長裝訂歸檔收入工作流程圖其他收入流程業(yè)務收入流程至賬務處理工作流程整理原始憑單將現(xiàn)金存入銀行登記日記賬收繳現(xiàn)金開據(jù)收款收據(jù)審核報院長編制銀行調節(jié)表與銀行、財務、微機對賬登記日記賬編制收入憑證編制銀行資金情況匯總收入、打印日報催繳病人欠費核對住院押金糾正醫(yī)保差錯審核調取計算機數(shù)據(jù)繳款人持繳款通知單住院收入明細交款單門診收入明細交款單銀行、出納付款工作流程圖加蓋印鑒大額付款銀行會計復核報銷人持相關人員簽字后的憑據(jù)、合同、計劃出納員復核領款人簽字零星報銷付款報銷人持相關人員簽字后的憑據(jù)至賬務處理工作流程登記日記賬領款人簽字開具現(xiàn)金、轉賬支票辦理匯款手續(xù)付款報銷薪金發(fā)入工作流程圖津貼福利發(fā)放績效工資發(fā)放固定工資發(fā)放依據(jù)相關通知開具現(xiàn)金支票、銀行支現(xiàn)簽審后績效工資發(fā)放表月考勤表保險、積金扣除規(guī)定人事部門核準后工資標準離退誤餐費取暖福利費其他夜加班費編制明細表院主管院長、院長批示領款人簽字開具現(xiàn)金支票、銀行取款打印工資名冊發(fā)入績效工資領款人簽字錄入工資數(shù)據(jù)發(fā)放通知科室核算工資院長批示領款人簽字復制數(shù)據(jù)、開賬支票報送銀行 至賬務處理工作流程固定資產(chǎn)及物資核對工作流程圖調整資產(chǎn)賬主管院長批示相關負責人簽字生成資產(chǎn)一級賬表月末結賬登記固定資產(chǎn)一級賬依據(jù)原始憑證固定資產(chǎn)核對提供財務庫存數(shù)據(jù)物資核對與各實物科室分項核對編制月出入庫明細報表提供財務庫存數(shù)據(jù)資料期末盤點與財務賬、二級核對編制賬實盤點、盈虧審批表 至賬務處理工作流程 社會保障金及稅金的核算繳納工作流程圖績效工資發(fā)放表固定工資發(fā)放表生成報表、打印報表輸入個人所得稅核算程序按規(guī)定比例提取養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、福利金等定期公示上報對應部門整理存檔至賬務處理工作流程票據(jù)管理工作流程圖驗收票據(jù)、登記入賬據(jù)票據(jù)庫存情況申報購置計劃加蓋收費票據(jù)專用章票據(jù)出庫、領導、用人簽字編制收費票據(jù)進、銷、存報表核對票據(jù)庫存、收費員簽字財務審計工作流程圖內部審計上級審計接納部審計通知接上級審計通知審計總結按時審查準備審計資料財務自查資料歸檔征求意見發(fā)現(xiàn)問題講明情況、解決問題、制定措施、審計講評按系統(tǒng)審計清查憑證資料歸類登記收費工作流程圖兌換零錢、準備票據(jù)、開機查對收費日期交班（交接現(xiàn)金賬款相符）確定工作崗位打印全天出院病人費用表打印費用清單交患者打印費用收據(jù)、補收或退還現(xiàn)金核對患者姓名、病歷號憑出院通知單、卡片出院確定劃卡或慢性病付現(xiàn)審核處方、申請請單、醫(yī)保憑證醫(yī)保收費收費錄入微機生成病歷號入院收費項目錄入微機，蓋交費章交患者核實姓名、病歷號收取押金核對處方及檢查單姓名、病歷號據(jù)醫(yī)師標示付費類別加蓋相關專用章憑醫(yī)師開具的住院通知單門診收費當日終了結清全天收入結清賬目，打印收入報表連同現(xiàn)金繳收款員打印回執(zhí)交患者打印收費收據(jù)，交付患者唱收唱付、當面點清現(xiàn)金或刷卡收費項目錄入微機劃價核對收費項目、姓名、藥品劑量接病人處方、檢查單掛號票退費工作流程圖核對藥名、藥歷號、退費項目護士長或科室主任簽字科室開一式兩份退費通知單科室退費微機退費、退入個人賬戶憑患者完整票據(jù)藥品、檢查項目、醫(yī)保退費退藥處方醫(yī)師簽字，檢查費相關科室簽字，過期（非當日）退費院長簽字整理退費憑據(jù)資財務科核對處方號退現(xiàn)金或充卡藥房退藥并簽字患者醫(yī)療保險管理工作流程圖醫(yī)療保險患者門診就醫(yī)審批表留存一份縣新農(nóng)合辦或醫(yī)保中心審批合?？茖徟⑸w章、登記主管院長雙簽字科主任填寫轉院審批表需轉院治療需住院治療歸檔上報合?？迫涨逶陆Y、報表交還相關證件住院處辦理領款合保科辦理結算手續(xù)發(fā)現(xiàn)問題修正無誤合?？茖徍嘶颊咿D院治療辦理出院手續(xù)患者出院患者住院期間，合?？茖徍巳俗C明相符和臨床診斷合?？妻k理登記、錄入。保存相關證件無誤發(fā)現(xiàn)問題修正合保科核對患者相關證件患者家屬攜帶相關證件及醫(yī)保審批表到合?？妻k理登記住院處辦理住院手續(xù)，加蓋專用章醫(yī)生填寫入院通知單，注明保險類別本院職工及家屬醫(yī)療費審核工作流程圖職工及家屬需檢查或治療主治醫(yī)師開寫申請單申請單院長簽字請示院長主治醫(yī)師開寫申請單一次性小額檢查費和一次性小額治療費者一次性大額檢查費和一次性大額治療費者持檢查或治療票據(jù)到合保科登記交費、檢查或治療合?？茟{科長簽字申請單、審核報銷費用工作量報表工作流程圖醫(yī)院信息管理系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)采集計算機數(shù)據(jù)處理上級單位報表歸檔、設備院領導科室上級報表今年反饋分析報告匯總季、半年、年報表其他統(tǒng)計報表打印報表審核報表各項內容編制經(jīng)濟收入?yún)R總表計算科室結余計算機匯總各項支出器械消耗設備折舊科室收入的核對、確認科室收核算聯(lián)計算機匯總各項收入其他收入藥品收入手術收入治療收入檢查收入掛號收入設備科報送財務科報送財務科報送衛(wèi)生消耗物品折舊物資消耗電費工資夜加班費財務科報送日報表工作流程圖收集病房工作日志與手術完成情況醫(yī)院信息系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)日采集報表歸檔上報院領導審核無誤審核報表各項內容編制日報表效益工資核算工作流程圖填報績效工資核算表核算單元收入、支出、余額確認對初次分配金額中的考核部分進行校正，核算單元績效工資職能科室對核算單元進行考核核算單元余額按分配系數(shù)進行初次分配效益工資報表上報重新核算審核無誤審核績效工資核算表匯總考核得分信息工作流程圖信息收集其他信息信息資料歸檔、備份將有價值的信息上報院領導，為醫(yī)院管理提供信息支持將信息分類整理、匯總根據(jù)信息的有效性、價值性、時效性等對信息進行鑒別、篩選管理經(jīng)驗行業(yè)動態(tài)衛(wèi)生政策財務信息其他信息人事信息設備信息醫(yī)療信息利用數(shù)字化圖書館、各種報紙雜志、互聯(lián)網(wǎng)、社會資源等獲取醫(yī)院外部信息通過醫(yī)院信息管理系統(tǒng)、局域網(wǎng)絡、各類統(tǒng)計資料收集醫(yī)院內部信息病案管理工作流程圖院外借閱者院外借閱者院外借閱者住院醫(yī)生填寫出院卡片病案質控病歷整理裝袋歸檔閱后限期歸還借走病歷病案室內查閱病歷原件病案室蓋章病歷復印件生效病歷復印病歷借閱病案室提供病歷持借閱單到病案室辦理借閱登記手續(xù)本院借閱者醫(yī)務部查閱相關證件辦理借閱單收回病歷核對數(shù)量，整理、裝訂病案人員持出院卡片去科室收集病歷信息科核對出院卡片錄入微機病案室收集出院卡片填寫住院費用病人持出院卡片辦理出院手續(xù)藥品數(shù)量抽查工作流程圖月末庫存調整核實出差錯原因與微機進行庫存核對每周去藥房不定時抽查藥品數(shù)量資料歸檔執(zhí)行院領導處理意見院領導處理意見周末匯總、上報院領導自然損耗非正當差錯有差錯反饋藥房主任，督促查找原因無差錯 醫(yī)療設備器材購置工作流程圖使用科室提出申請大于5000元設備科審核簽字一般醫(yī)療設備填寫論證表器材由保管員作計劃10萬元以上設備寫出論證報告、效益分析按合同付款購入設備簽訂購銷合同院長審批分管院長審核科長初審詢價、比價征求使用科室意見設備科會同相關人員考察招標或議標制定設備的技術指標及訂購條款院委會審核批準設備科初審詢價、比價詢價、比價征求使用科室意見院長審批分管院長審批醫(yī)療設備管理工作流程圖盤點設備拆舊月報表報相關科室資料歸檔安裝調試辦理出庫入庫建檔設備采購驗收醫(yī)用器材管理流程圖消耗月報表報相關科室盤點消耗月報表報相關科室盤點辦理出庫相關領導簽字使用科室申請入庫器材采購驗收網(wǎng)絡管理工作流程圖科室提出申請查交換機故障查終端設備設備軟故障硬件故障網(wǎng)絡故障電話通知必要時請示設備科長電話通知設備科維修記錄歸檔使用科室確認填寫維修記錄單設備運行正常維修查服務器故障維護清單統(tǒng)計歸檔數(shù)據(jù)正確使用正常核對維護數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)維護操作主管院領導審批科室提供數(shù)據(jù)維護清單財務科審核查線路故障計量管理工作流程圖建立設備計量檔案安排周期強撿計劃報有關部門檢驗申請現(xiàn)場檢驗檢驗 再次檢驗 不合格 合格有維修價值 無維修價值 報廢維修檢驗結果歸檔臨床應用 至報廢工作流程固定資產(chǎn)及物資購置工作流程圖按審批計劃匯款院長審批按合同上報付款計劃實物會計制入庫單、登記入賬整理相關憑據(jù)報財務科保管員驗收貨物入庫驗證發(fā)票及隨貨同行通知供貨方及相關人員實施購進對采購計劃進行考察論證、招標、議標主管院長、院長審批科室提出資產(chǎn)及物資購置申請物資供應管理工作流程圖實物會計核對物資領取審批單定期對倉庫整理通風保管員驗收物資入庫據(jù)物資領取審批單開具出庫單，交保管員報財務科、主管院長、院長審批填寫盈虧報廢申請表每季度盤點并查明賬實不符原因定期與財務科核對賬目實物會計制消耗報表，報相關科室保管員憑出庫單出庫物資，領取人簽字調理賬目、報廢處理 至賬務處理工作流程物品領取工作流程圖科室主任、護士長簽字物品領用申請單其他物品低值易耗品主管院長、院長審批保管員實物出庫領取人簽字實物會計編制出庫單成批物品下送少量物品領取人帶走報廢工作流程圖物資倉庫設備器材倉庫加工維修科室使用科室主管院長審核院長審批報廢原因財務、審計部門查驗審核填寫報廢審批表需報廢名稱、數(shù)量、金額上報理事會審批賬務處理固定資產(chǎn)管理工作流程圖資產(chǎn)驗收入庫并簽字依據(jù)批準文號調減固定資產(chǎn)相關領導核實簽字后上報理事會批準核對固定資產(chǎn)賬賬、賬實是否相符年終進行固定資產(chǎn)盤點按規(guī)定提取折舊分攤到各科室領用人簽字憑資產(chǎn)領用審批單出庫對無使用價值的固定資產(chǎn)提出報廢申請 至賬務處理工作流程工勤維修工作流程圖使用科室申請維修維修查房調試、清理維修或更換無需配件審批、物資領用上報主管領導需配件執(zhí)行外部處理報主管領導需院外維修可院內自修執(zhí)行處理意見處理意見維修班檢查報主管領導上報維修班非正常損壞正常損壞水電暖器件損壞查房及申請記錄電梯檢修保養(yǎng)工作流程圖制定電梯運行風險防范機制電梯運行報電梯安全管理員故障正常檢修保養(yǎng)記錄歸檔軟故障調試運行修理報批硬故障需配件定期檢修保養(yǎng)建立電梯正常運行評估機制核查故障原因供汽鍋爐運氣操作工作流程圖小火溫爐0.4MPa壓力正常運行伙房開水爐供應室分汽笨供汽檢查鍋糧壓力表鍋爐加壓至0.6MPa檢修小火溫爐0.4MPa壓力供氧工作流程圖驗收供氧中心儲存、使用醫(yī)用氧源購進 輸送臨床科室臨床科室 管道 氣瓶定期保養(yǎng)、檢查供氣儀表設施運行記錄歸檔供暖鍋爐運行操作工作流程圖進煤轉動爐排開啟引風機、鼓風機點火溫瀘24小時保養(yǎng)檢修點火前準備防塵、出渣、出灰安全檢查，正常運行停爐暖氣片系統(tǒng)供暖進入中央空調系統(tǒng)開啟循環(huán)泵進入換熱器熱交換加壓至工作壓力進入分水器安全閥調節(jié)壓力表監(jiān)控水位表監(jiān)控監(jiān)視測量定期排污沖洗水位表鍋爐升壓發(fā)電工作流程圖檢查記錄發(fā)電后定期維修保養(yǎng)發(fā)電前送電保養(yǎng)維修及檢查記錄歸檔院外維修調試運行故障簽訂維修協(xié)議、維修修理聯(lián)系外修，做預算審批審批、領用物資院內維修報主管領導保養(yǎng)正常中央空調運行工作流程圖運行前檢查定期保養(yǎng)維修運行前運行前保養(yǎng)維修及運行記錄歸檔預熱運行聯(lián)系外修，做預算審批外修簽訂維修協(xié)議，維修修理、調度審批、領用物資內修報主管領導故障保養(yǎng)正常洗衣房工作流程圖全院被服和工作服清洗、消毒、縫補、燙平等供應工作下送科室簽收分科熨燙物品洗滌加工制作主管院領導審批領取布料縫補加工保潔洗衣下收衣物被服、分類科室加工物品訂單預算新加工制作破損被服 污染無污染消毒報廢被服破損被服縫補賬面增減上報主管院長報廢被服查驗科室訂單交實物會計入賬下送科室簽收電梯駕駛員操作工作流程圖運行試調各開關于正常位置交接班打開電梯持證上崗電梯司機轎廂停在基站電梯使用完畢乘運客人維修、調試正常通知電梯安全管理員向主管領導匯報不正常正常安全檢查工作流程圖檢查各重點部位組織有關人員其他檢查整改情況整理資料入檔上報領導立即整改或制定整改措施物資倉庫藥庫高壓氧艙電梯機房中心供氧室中心負壓室發(fā)電機房空調機房配電機房發(fā)現(xiàn)問題登記應急突發(fā)事件管理工作流程圖報告公安機關立即到現(xiàn)場了解事情經(jīng)過接報綜治辦及總值班人員整理資料入檔討論、總結解決問題