采購作業(yè)指導書.doc

分享我司的采購作業(yè)指導書以下是我們公司的一些采購作業(yè)指導書，請大家多多指點。一、目的：通過對采購過程進行有效控制，確保產(chǎn)品的原（物）料、零件、包裝材料的品質(zhì)、價格、交期與數(shù)量能滿足本公司的要求，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。二、采購的種類：根據(jù)物料的用途，物料采購可分生產(chǎn)性物料采購（原/輔材料采購）與非生產(chǎn)性物料采購（辦公用品、勞防用品、機物料消耗品、設備、量/器具、模具與樣品等的采購）兩種類別。三、物料采購審批流程1生產(chǎn)性物料訂購審批流程采購員根據(jù)業(yè)務部門的制造通知單及生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)BOM表、技術(shù)BOM表制定物料需求表；送交倉庫填寫庫存狀況后結(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)物料需求表編制物料訂購單予資材部經(jīng)理批準采購。物料需求表應包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。2非生產(chǎn)性物料請購審批流程辦公用品、勞防用品由使用部門編制_月辦公用品、勞防用品使用計劃，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結(jié)合安全庫存量填寫請購單；機物料消耗品等由使用部門填寫請購單經(jīng)部門主管復核，總經(jīng)理審批。審批后交資材部經(jīng)理安排采購員編制物料訂購單，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由采購員安排采購。3設備、量/器具、模具的審批流程：由直接指導或從事該項工作的人員填寫請購單，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交采購部制定采購計劃采購。4樣品試制物料的審批流程：如技術(shù)部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或為新增物料時，由技術(shù)部人員填寫請購單及圖紙資料，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交資材部經(jīng)理，由資材部依元件規(guī)格資料要求尋找供應商采購。四、詢價、比價、議價、定價作業(yè)1.本公司所有物料采購必須向經(jīng)公司認可后的合格供應商購買，設備、器具以有信譽、有能力之生產(chǎn)廠商為詢價對象。 2.比價、議價：采購人員在合格供應商中選擇兩家以上廠商進行詢價，以利于比價作業(yè)進行，并從中挑選在品質(zhì)、價格、交期與服務等方面符合公司要求的廠商；采購人員與廠商議后，將比價、議價結(jié)果報資材部經(jīng)理。如客戶指定要求或特定技術(shù)時，不受此限。 3.議價過程必須明確交貨周期、日產(chǎn)能、是否有最低訂購量要求及最低訂購量、品質(zhì)標準、價格條件、包裝要求、貨款支付周期等。 4.定價：資材部經(jīng)理依據(jù)議價結(jié)果選擇合適的供應商，簽訂采購合同及物料定價表經(jīng)資材部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后實施。5.涉及技術(shù)性的圖紙或公司提供的樣品，資材部必須同外協(xié)廠簽訂技術(shù)保密協(xié)議，以保障公司利益。五、物料訂購單的開立、分發(fā)與變更1所有原（物）料的采購必須采用本公司的物料訂購單，物料訂購單一式四份，一份由采購存檔，一份由財務結(jié)算，一份由倉庫收貨及進度跟蹤，一份供應商存檔。2采購人員在確認供方能夠滿足本次采購要求下填寫物料訂購單，并明確供應商名稱、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時間、品質(zhì)要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗標準、包裝要求、樣本或其它文件,應在物料訂購單上注明所附文件的識別方式。3已下達的物料訂購單如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應商未正式生產(chǎn)前通知供應商，否則供應商有權(quán)不予接受修改內(nèi)容。如供應商已投產(chǎn)需測算數(shù)量及金額，報業(yè)務部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的物料需求表及物料訂購單并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的物料需求表、物料采購單（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。六、采購物料的交期控制1采購人員在物料訂購單發(fā)出后要與供應商聯(lián)系確認交期與數(shù)量并回傳確認函，急單采購要將約定交期回復需求部門，并建立采購臺帳，在采購各個階段以電話、傳真形式聯(lián)絡供應商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應以書面形式，注明異常原因及預定交貨日期，呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。2倉管人員應根據(jù)物料訂購單提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時處理物料采購時出現(xiàn)的一系列異常。七、驗收及入庫1采購物資到廠后，供應商將送貨單交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區(qū)。供應商送貨單必須注明我公司物料訂購單單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2由采購員和倉庫管理員在一個工作日內(nèi)依物料訂購單對檢驗物資進行驗證。驗證內(nèi)容包括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后開具送檢入庫單在二小時內(nèi)通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并依送檢入庫單及時填寫存貨吊卡和登記存貨計數(shù)帳；檢驗不合格需退貨的填報驗退單辦理退貨手續(xù)。3入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標準，超出部分填寫驗退單通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在廠商寄存物料登記簿上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。4由于品質(zhì)不符合規(guī)定標準，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達到規(guī)定標準的特采或降級物資，采購人員應與供應商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供應商對該批物資進行折價或補償處理。5送檢入庫單須依據(jù)物料訂購單、送貨單或發(fā)票載明供應商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，送檢入庫單經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。6采購人員對照物料訂購單、送檢入庫單、發(fā)票、合同、定價表進行核對，核對無誤后交采購經(jīng)理復核并同時登記采購臺帳核銷采購訂單，復核后轉(zhuǎn)交財務辦理入帳手續(xù)。八、采購費用的報銷 采購人員依據(jù)采購合同約定的付款周期到期辦理付款申請書，經(jīng)財務核對無誤后交資材部經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交財務出納付款，并在采購臺帳中記錄。確認出納付款后在采購臺帳中沖銷應付款項。十一、報表的填報 采購人員依據(jù)采購臺帳每月底報送采購月報表及應付帳款余額表，報送相關(guān)部門人員（財務、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）。十二存檔采購人員應對制造通知單、生產(chǎn)計劃表、生產(chǎn)BOM表、技術(shù)BOM表物料需求表、物料訂購單、請購單、送檢入庫單、驗退單、采購合同、報價單進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。采購員崗位職責 1. 采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善。2. 新增供應商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。3. 對合格供應商資料進行整理、歸類，建立同類材料供應商資訊檔案。4. 對供應商進行詢價、比價、議價，并將相關(guān)資訊（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等）報資材部經(jīng)理。5. 市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，并匯報資材部經(jīng)理，以便及時調(diào)整采購策略。6. 依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。7. 訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。8. 與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益。9. 加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。10. 誰采購誰負責到底原則，辦理采購入庫、發(fā)票整理與核對，采購臺帳、報表的編制和帳務核對與付款申請的報批手續(xù)。11. 在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍。12. 采購資料（如圖紙、樣品、檢驗標準、包裝要求等向供應商的提供、變更與回收，并建立采購“外發(fā)文件資料登記表”。13. 供應商資料、合同報價、物料訂購單、發(fā)票、入庫單的整理、分類與歸檔。14. 認真完成上級主管交辦的其它事宜。15. 做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神。一、 目的 為有效地掌握供應商的品質(zhì)、價格、交期、配合度，使得采購、生產(chǎn)制造能有效地進行。 二、 范圍 適用于組織對供應商的選擇及評定工作。 三、 定義 供應商：零件供應商、委外加工品協(xié)作廠商以及提供各項服務公司的統(tǒng)稱。 四、 權(quán)責 1.資材部：負責供應生產(chǎn)所需的原（物）料、零件、托外加工品、包裝材料的供應商的找尋、調(diào)查與洽淡；負責聯(lián)絡相關(guān)部門進行供應商評估；負責合格供應商的管理。 2.品保部：負責評估及考核供應商的品質(zhì)狀況、品質(zhì)控制能力。 3.技術(shù)部：負責評估及考核供應商的產(chǎn)品制程能力、生產(chǎn)技術(shù)是否符合本公司的品質(zhì)要求。 4.總經(jīng)理：負責核準合格供應商名冊的登記與撤銷。 五、采購原則 A、B類物資必須從已確認合格供方和潛在供方中采購，特殊情況（如無合適供方且急需）下，可從他處采購，但須經(jīng)資材部經(jīng)理批準，事后補辦有關(guān)程序。A、B類物資的供方一般定點在二家或二家以上。 六、生產(chǎn)性物資分類規(guī)定 按質(zhì)量特性和物資的價值綜合考慮，分為三類。 1.A類：對產(chǎn)品性能、可靠性、安全性、壽命、經(jīng)濟性等有直接重大影響且資金占用率大的物資。 2.B類：對實現(xiàn)產(chǎn)品的某些功能有一定影響，如可能導致產(chǎn)品性能下降，故障上升且資金占用率較大的物資。 3.C類：可能會對產(chǎn)品質(zhì)量的次要輔助功能造成輕微影響且資金占用率小的物資。 七、流程圖： 流 程 職責單位 相關(guān)說明 表 單 供應商尋訪、調(diào)查資材部 供方企業(yè)調(diào)查表 相關(guān)部門 組織對供應商評估NO 資材部/品保部 供應商考察記錄表 技術(shù)部/相關(guān)部門 供應商樣品確認報告書 合格供應商申請及核準NO 資材部/相關(guān)部門 供應商管理卡 總經(jīng)理 登 記資材部部/相關(guān)部門 合格供應商名冊 供應商考核資材部部/品管部 供應商考核表 相關(guān)部門 合格供應商撤銷及核準資材部 合格供應商名冊 總經(jīng)理 供應商管理卡 撤銷登記資材部 供應商考核不合格通知單 相關(guān)部門 合格供應商名冊 存 檔資材部 品質(zhì)記錄管理辦法 相關(guān)部門 八、提出候選供方名單 1.產(chǎn)品開發(fā)中新材料、新零件的采用。在已有供方無法滿足要求情況下，由技術(shù)部、營銷部、資材部等出新的供方名單。 2.生產(chǎn)發(fā)展、產(chǎn)量增加已有供方無法滿足產(chǎn)能要求或本公司自制能力不足情況下，由資材部、生產(chǎn)部提出新的供方名單。 3.現(xiàn)有供方質(zhì)量能力無法滿足公司要求情況下，由資材部、技術(shù)部、品保部提出新的供方名單。 九、評定范圍 1.由資材部以E-mail或傳真方式，提供“供方企業(yè)調(diào)查表”給初選的供應商進行相關(guān)方面的調(diào)查后，并將回復資料記錄于“供應商基本資料調(diào)查表”內(nèi)。 2.依技術(shù)部制訂出產(chǎn)品零部件重要度分類表,品保部按采購部門提供的候選供方名單和產(chǎn)品零部件重要度分類表制訂供方分類表,其中A類產(chǎn)品(關(guān)鍵產(chǎn)品)的供方必須進行現(xiàn)場評定,B類產(chǎn)品(重要產(chǎn)品)及C類產(chǎn)品(一般產(chǎn)品)的供方可不進行現(xiàn)場評定,但必須進行樣品測試和小批試用,在市場或商場購買的物料的供方不進行評定,但必須進行樣品測試。 (1) A類產(chǎn)品的供方評定 a、品保部認為對某供方必須進行現(xiàn)場考核時,應事先向資材部對該供方進行一定程度的了解,再確定具體時間和參加人員前往現(xiàn)場考察,考察人員應在分工范圍內(nèi)重點考察、詢問和記錄。視產(chǎn)品質(zhì)量驗證需要，品保部應進行現(xiàn)場產(chǎn)品抽樣，對樣品檢驗和測試并做好記錄。 b、考察結(jié)束后,依據(jù)現(xiàn)場記錄、抽樣檢測報告或供方以往業(yè)績，填寫供方考察記錄表作出評審意見，如評審及抽樣檢驗合格，技術(shù)部進行產(chǎn)品封樣。評訂為A. B級為合格供應商，C級為不合格供應商，應列入待觀察廠商或不予以合作。 c、品保部將供方考察記錄表、抽樣報告或供方以往業(yè)績記錄、由部門經(jīng)理審查后交總經(jīng)理作最終評定，并對不合格供方作出處理意見。 (2) B類、C類產(chǎn)品供方的評定 若不到現(xiàn)場考察,資材部通知供方送樣品經(jīng)品保部檢測合格,并送小批產(chǎn)品試用合格后,填寫供方考察記錄表送品保部和技術(shù)部評審。各相關(guān)部門再根據(jù)檢測報告和試用情況，分別在供方考察記錄表上作出評審意見，評訂為A. B級為合格供應商，C級為不合格供應商，應列入待觀察廠商或不予以合作. 由部門經(jīng)理審查后交總經(jīng)理作最終評定，并對不合格供方作出處理意見。 等級 分數(shù) A 90分以上 B 60-90分 C 60分以下 3.評估項目： (1)品質(zhì)保證：針對供應商品保作業(yè)的審查與了解。 (2)生產(chǎn)設備及技術(shù)：確認新供應商工程承制能力、生產(chǎn)技術(shù)及設備，是否符合本公司的品質(zhì)要求。 (3)其他：確認新供應商財務狀況、交期是否穩(wěn)定、價格是否合理，現(xiàn)場環(huán)境是否整潔、生產(chǎn)狀況是否符合法規(guī)的要求等。 十、根據(jù)評審結(jié)果，由采購部建立合格供方名錄，并分發(fā)相關(guān)部門。 十一、臨時供方的審批 因生產(chǎn)急需而在合格供方名錄內(nèi)無法采購時，采購部可以提出申請,填寫臨時供方申請單，經(jīng)品保部審核和總經(jīng)理批準后方可采購;試用產(chǎn)品的質(zhì)量由品保部按有關(guān)標準進行檢驗和試驗。臨時供方處采購只限三批，超出三批仍需在臨時供方處采購時由資材部提出進行評審。 十一、合格供應商登記 經(jīng)核準后的合格供應商，由資材部將其登記于“合格供應商名冊”，作為往后合作的廠商。 合格供應商登記條件： 1.國內(nèi)外頗具知名度的廠商。 2.本公司現(xiàn)有的供應商被評定為A、B級或體系生效前交貨無重大質(zhì)量問題之廠商。 3.客戶特別指定的廠商（如通過ISO國際標準認證的廠商）。 4.經(jīng)第三者認證機構(gòu)評鑒為合格廠商。 5.樣品經(jīng)確認或試用合格之廠商。 十二、供應商考核：對已有交易往來的供應商，依其交貨的績效加以年度考核，于每年十二月份做年度供應商考核。 1.考核項目： (1)品質(zhì)： a 制造業(yè)；針對其進貨品質(zhì)做考核。 未交貨者以35分計算。 品質(zhì)評分方式：交貨不良率=（退貨批數(shù)/交貨批數(shù)）100% 品質(zhì)評分=（1-交貨不良率）50 b 服務業(yè)：針對運輸性服務業(yè)其運輸安全性做如下考核，其余的服務業(yè)由相關(guān)部門依服務的品質(zhì)反應考核。 品質(zhì) 評分 無客戶抱怨 40-50分 貨品無損失、損壞 30-40分 客戶抱怨損壞 20-30分 客戶抱怨損壞且需賠償 20分以下 (2)交期： a 無往來的供應商評分為18分。 交期評分方式：交貨延遲率=（延遲批數(shù)/交貨批數(shù)）100% 交期評分=（1-交貨延遲率）30 (3)配合度：是指供應商報價、送樣、不良處理、協(xié)調(diào)配合等服務態(tài)度。 配合度 評分 很滿意 20分 較滿意 15分 普通 10分 不滿意 5分 非常不滿意 0分 a 制造業(yè)：是指供應商報價、送樣及協(xié)調(diào)等服務態(tài)度。 b 服務業(yè)；是指供應商報價、查詢及協(xié)調(diào)等服務態(tài)度。 2.考核部門及等級： 考核項目 評分標準 等級 制造業(yè) 服務業(yè) 品質(zhì) 50% 90 （含） 以上 60 至 90 60 （含） 以下 品保部 相關(guān)部門 交期 30% 資材部 相關(guān)部門 配合度 20% 資材部 相關(guān)部門 總評 100% A B C 資材部 相關(guān)部門 3.資材部必須會同品保部做年度供應商的考核，填寫“供應商考核表”，A.B級廠商為合格供應商，C級則為不合格廠商，并將等級記錄于“供應商管理卡”。 4.對於B級廠商采購單位應以適當?shù)姆绞教嵝哑湎駻級靠攏。年度考核為C級的供應商，資材部與各相關(guān)部門應填寫“供應商管理卡”，申請撤銷其合格供應商資格，并呈總經(jīng)理核準。 5.合格供應商撤銷登記：經(jīng)總經(jīng)理核準撤銷合格供應商資格的廠商，資材部與相關(guān)部門于“合格供應商名冊”中將其撤銷登記。 合格供應商撤銷登記條件： A 年度考核為C級的供應商。 B 連續(xù)三次以上進貨檢驗不合格的供應商。 C 配合度達不滿意程度的供應商。 D 商譽不良的供應商。 十三、存檔：資材部與各相關(guān)部門應將供方企業(yè)調(diào)查表、供應商考察記錄表、供應商管理卡、合格供應商名冊、供應商考核表等依“品質(zhì)記錄管制辦法”存檔管理。以上是供應商管理辦法倉庫管理制度（一）總則1倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同是擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：管理好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，降低庫存積壓，加速資金流通。（二）物資驗收入庫1物資入庫應先放待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。2單據(jù)不全、填寫不完整或?qū)徟掷m(xù)不全的不予辦理驗收入庫。3不合格品，應隔離堆放，并標示清晰，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。（三）物資發(fā)放1按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。2對領料單填寫不完整、審批手續(xù)不全的一律不予發(fā)料。（四）物資的儲存保管1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放，貨架上物料保持上輕下重，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。各貨架或落地堆放物料應有明確的物料名稱規(guī)格標識，做到一物一卡，貨架、貨位有編號。2物資堆放的原則是在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3倉庫應嚴格執(zhí)行5S管理，保持倉庫的清潔、整齊。4倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料以及設備容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報告部門主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。5保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識，注意防潮、防水、防光、通風、防重壓、防銹等，加強保管措施。確保公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。6未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失責任，倉庫主管應負領導責任。7對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯的標志。8倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止無關(guān)人員擅自入庫。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。9倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修門窗、避雷、消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。10 倉管員應定期對庫存物資進行檢查，是否有生銹或變質(zhì)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)異常及時報告部門主管。11 各類物品的儲存期限如下：物料類別： 儲存期限貼紙類 六個月電鍍件 六個月塑料件 一 年成 品 二個月布料、織帶、車縫線 一 年（五）帳務處理要求1記賬要字跡清楚、準確、及時，做到物動卡動，帳目日清月結(jié)，月報準確、及時。確保帳、物、卡相吻合。2須專門建立廠商寄存物資登記簿，隨時反映廠商寄存物資狀況，并妥善保管。3倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。4允許范圍內(nèi)的磅差、合理自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。5倉管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門主管見證，雙方各執(zhí)一份。6庫存盤盈、虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。7所有收、發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，并定期分類匯總、裝訂成冊，不可丟失。（六）其他要求1倉管員需根據(jù)物料訂購單之交貨日期提醒采購員進行進度跟催；急需物資到庫后須及時通知需求部門，以便生產(chǎn)的順利進行。2做好倉庫與采購、生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理和利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。倉儲作業(yè)流程一、目的：確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存周轉(zhuǎn)率，促使銷售、生產(chǎn)、采購相協(xié)調(diào)，加速資金流通。二、采購入庫1采購物資到廠后，供應商將送貨單交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區(qū)。供應商送貨單必須注明我公司物料訂購單單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2由倉庫管理員和采購員在一個工作日內(nèi)依物料訂購單對檢驗物資進行驗證。驗證內(nèi)容包括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后在供應商送貨單上填寫實際入庫數(shù)量并簽收，同時開具送檢入庫單在二小時內(nèi)通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并進行標示，然后在物料訂購單上注銷訂購數(shù)量，依送檢入庫單及時填寫存貨吊卡和登記存貨計數(shù)帳；檢驗不合格需退貨的填報驗退單辦理退貨手續(xù)。3入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標準，超出部分填寫驗退單通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在廠商寄存物料登記簿上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯(lián)絡供應商處理4送檢入庫單須依據(jù)物料訂購單、送貨單或發(fā)票載明供應商名稱、訂購單號、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，送檢入庫單經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。5驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫主管和采購人員處理。三、自制入庫企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫，須有品保部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明，并隨同半成品/成品入庫單由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)實收數(shù)量進行簽收。半成品/成品入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算和半成品/產(chǎn)成品核算的依據(jù)。四、領料1生產(chǎn)部門領用生產(chǎn)性物料時，由領料經(jīng)辦人員依據(jù)生產(chǎn)排程、生產(chǎn)BOM表開立限額領料單經(jīng)領料部門主管核簽后，向倉庫辦理領料。超出限額部份由車間開立超額領料單，注明超領原因后呈領料部門主管、經(jīng)理、倉庫主管批示意見后向倉庫辦理領料。2領用工具類材料時，領用保管人應填寫領料單經(jīng)部門主管復核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后連同拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù)。3領用其它非生產(chǎn)性物資時，由領料部門填寫領料單，預算內(nèi)用料經(jīng)部門主管簽核后領料，預算外用料須寫明用途后呈部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后方可領料。4領料單一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，領料單必須寫明領用部門及用途，生產(chǎn)性物資領料單還須注明制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、領料日期及物料明細信息。五、發(fā)料 1生產(chǎn)性物資發(fā)料倉管員依據(jù)生產(chǎn)BOM表及生產(chǎn)排程、限、超領料單的發(fā)料日期進行備料，準確、及時的發(fā)料，并填寫實發(fā)數(shù)量由領料車間點交簽收。超額領料如有挪單或原料不足要及時通知采購和相關(guān)部門。2非生產(chǎn)性物料發(fā)料對照各領料部門用量預算執(zhí)行，預算外按經(jīng)總經(jīng)理批準的領料單發(fā)料。六、退料使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于退料單內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗員確認簽字后將物料整理、標示后方可連同料品繳回倉庫。2對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。七、庫存物資的報廢 庫存物資因變質(zhì)，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報庫存物資報廢申請單，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。八、成品出貨成品出庫依據(jù)業(yè)務部之出貨申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫時倉管員要認真核對其數(shù)量、配色、批次準確無誤后并開出出庫單，經(jīng)部門經(jīng)理批準才可放行。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財務作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務留存?zhèn)洳?。九、庫存管理倉管員每天按照入庫單、領料單、退料單出