耿馬縣甘蔗良種基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 縣甘蔗良種基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 前 言 xx 縣位于云南省南部，地處東徑 1023310311，北緯 23242410，國土面積 3789KM2，縣境內(nèi)最高海拔 2515M，最低 230M，主要農(nóng)耕區(qū)海拔 13001400M。屬南亞熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫 18.7 ，全年無霜期長達(dá) 324 天，年降雨量 800mm，日照時(shí)數(shù) 2301.8 小時(shí)，日光充足，光熱資源豐富，土壤肥沃，適宜甘蔗種植，發(fā)展甘蔗生產(chǎn)具有得天獨(dú)厚的自然條件。 全縣轄 8 鎮(zhèn) 6 鄉(xiāng)， 141 個(gè)村委會， 1066 個(gè)村民小組，縣內(nèi)交通方便，縣鄉(xiāng)柏油 路、水泥路縱橫交錯(cuò)，國道 323 線，蒙寶鐵路橫穿縣境中部，省道晉（寧） 思（茅）線由北向南直穿縣境，公路、鐵路北達(dá)昆明、玉溪，南通河口連接?xùn)|南亞各國，北距省城昆明 200 公里，南距州府蒙自 70 公里，正在修建的雞（街） 石（屏）和通（海） 建（水）兩條高等一級公路，將進(jìn)一步改善 xx 的交通狀況。 2002 年全縣總?cè)丝?49.4 萬人，其中：農(nóng)業(yè)人口 42.6 萬人，為總?cè)丝诘?86.0%，耕地面積 44.6 萬畝（土地詳查 103 萬畝），其中：稻田 20 萬畝，旱地 24.6 萬畝，糧食作物播種面積 51.3 萬畝，總產(chǎn) 15.8 萬噸。工農(nóng)業(yè)總 產(chǎn)值 135856 萬元，其中：農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 43267 萬元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 31.8%，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入 186503 萬元，農(nóng)民人均純收入 1719 元，財(cái)政收入 16510 萬元。 一、項(xiàng)目概述 xx 甘蔗種植歷史悠久。資料顯示，清嘉慶年間（ 17981820 年）即有甘蔗種植。xx 甘蔗發(fā)展經(jīng)歷了 5080 年代初計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期； 8090 年代末的 “雙軌期 ”； 20 世紀(jì) 90 年代末開始的市場經(jīng)濟(jì)時(shí)期。 1998 年全縣甘蔗面積 61410 畝，總產(chǎn) 292487 噸，平均單產(chǎn) 4.8 噸，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。 2003 年全縣甘蔗種植面積 50456畝，預(yù)計(jì)總產(chǎn) 19 萬噸。我縣目前有縣屬制糖企業(yè)兩個(gè)，即 xx 糖業(yè)有限公司，始建于 1976 年， 1984 年完成擴(kuò)建并投入生產(chǎn)，日處理甘蔗 1500 噸；曲江糖業(yè)有限公司，始建于 1976 年， 1983 年完成擴(kuò)建并投入生產(chǎn)，日處理甘蔗 1000 噸。兩個(gè)制糖企業(yè)年處理甘蔗量 3033 萬噸，目前年入榨量僅為年處理量的 50%左 2 右。我縣的甘蔗良種經(jīng)歷了三次大的更新， 50 年代推廣第一代甘蔗良種臺糖 134，印度 419 等； 70 年代推廣第二代甘蔗良種云蔗 71/388，川糖 61/408 等； 80年代推廣第三代甘蔗良種桂糖 11 號，福引 8 號等； 90 年代推廣第四代 甘蔗良種閩糖 69/421，粵糖 79/177，新臺糖系列等。從 90 年代末至今，由于撤并蔗糖管理機(jī)構(gòu)、甘蔗技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)等種種原因，全縣境內(nèi)至今沒有建成一個(gè)有規(guī)模的甘蔗良種基地，導(dǎo)致甘蔗良種的引試、推廣速度緩慢，全縣甘蔗品種老化、退化問題突出， 2003 年甘蔗良種的推廣面積僅占植蔗面積的 32.5%，成為全縣甘蔗單產(chǎn)低，糖分低的主要原因之一?？v觀 xx 甘蔗、制糖企業(yè)、甘蔗良種的發(fā)展過程，由于歷屆縣委、政府對甘蔗產(chǎn)業(yè)的高度重視，在蔗農(nóng)及蔗糖企業(yè)的共同努力下，蔗糖產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展，對蔗農(nóng)增收，企業(yè)增效和財(cái)政增長作出了貢獻(xiàn) 。近年來，由于市場無秩競爭，糖價(jià)一路走低等多種原因，導(dǎo)致蔗價(jià)不穩(wěn)，挫傷了蔗農(nóng)積極性，甘蔗面積、農(nóng)業(yè)產(chǎn)量、工業(yè)入榨量呈逐年下降趨勢，影響了我縣農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財(cái)政增長。 二、項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù) 為重振富民又富縣的蔗糖產(chǎn)業(yè)，根據(jù) 2003 年 6 月 28 日國家四部委部局第23 號令蔗料暫行管理辦法，云南省政府對深化國有企業(yè)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)的關(guān)于報(bào)請審批（云南省糖業(yè)整合總體方案）的請示的批復(fù)，批復(fù)要求作為直接責(zé)任人的各產(chǎn)糖區(qū)政府，加大對糖業(yè)整合各項(xiàng)工作的支持和指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范糖料收購秩序推進(jìn)糖料及食糖的產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營。省農(nóng)業(yè)廳根據(jù)省委、省政府關(guān)于 “調(diào)結(jié)構(gòu)、保增收 ”的要求，明確提出了今后五年全省農(nóng)業(yè)發(fā)展的五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，把 “鞏固和提高甘蔗和茶葉兩個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) ”列為五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一?？h委、政府經(jīng)過深入調(diào)研后認(rèn)為： xx 鞏固發(fā)展蔗糖產(chǎn)業(yè)有潛力，有基礎(chǔ)，群眾有積極性?？h委以建發(fā) 2003 25 號印發(fā)了關(guān)于鞏固和發(fā)展 xx 縣蔗糖產(chǎn)業(yè)的實(shí)施辦法，從 2003 年至 2004 年榨季種植甘蔗年度開始，一定四年不變，加大對蔗糖產(chǎn)業(yè)的扶持力度，下大力氣狠抓甘蔗良種推廣，建設(shè)甘蔗良種基地，調(diào)整早、中、晚熟品種結(jié)構(gòu)，提高甘蔗科技含量，建設(shè) “三優(yōu) ”噸糖田基地，提高甘蔗糖份，提高甘蔗單產(chǎn)，增加總產(chǎn)，促進(jìn)全縣蔗糖業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，繼續(xù)為蔗農(nóng)增收、企業(yè)增效、財(cái)政增長作出貢獻(xiàn)。 3 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 3.1 甘蔗良種面積小，品種搭配不合理。 2003 年全縣甘蔗種植面積 50456 畝，其中：良種面積 16400 畝，占植蔗面積的 32.5%，早、中、晚熟品種的比例為 3.3:2.1:4.6。由于全縣沒有甘蔗良種基地，良種后備資源匱乏，甘蔗良種更新困難，導(dǎo)致甘蔗單產(chǎn)低，糖分含量低，出糖率低，經(jīng)濟(jì)效益低。 3.2 縣境內(nèi)兩家糖業(yè)公司，可日處理甘蔗 2500 噸（其中：建糖 1500 噸，曲糖 1000 噸），每年按 100 天壓榨時(shí)間計(jì)算，可處理甘蔗 2533 萬噸，目前兩家糖業(yè)公司的年入榨量僅為年處理量的 50%。甘蔗原料嚴(yán)重不足，而且原料質(zhì)量差，導(dǎo)致成本上升，市場競爭力減弱。 3.3 蔗糖產(chǎn)業(yè)鏈長。 xx 糖業(yè)公司于 2000 年投資 7100 萬元，建成年產(chǎn) 3 萬立方米的石膏刨花板生產(chǎn)線。投產(chǎn)以來，市場看好，蔗渣板熱銷，甘蔗的綜合利用率逐年提高，但由于甘蔗原料不足影響蔗渣產(chǎn)量，從而影響兩條生產(chǎn)線的生產(chǎn)。 四、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 4.1 xx 屬于南亞熱帶季風(fēng)氣候，有 “干濕分明，雨熱同季，春秋相連，夏無長冬 ”的氣候特點(diǎn)。耕地土質(zhì)肥沃，耕地面積土地詳查 103 萬畝，發(fā)展甘蔗空間大，有得天獨(dú)厚的自然條件。 4.2 縣委、政府高度重視發(fā)展蔗糖產(chǎn)業(yè)，成立了 xx 縣蔗糖產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)縣鄉(xiāng)科技人員，強(qiáng)化甘蔗科技推廣工作，提高甘蔗科技含量。并出臺了關(guān)于鞏固和發(fā)展 xx 蔗糖產(chǎn)業(yè)的實(shí)施辦法，提出 “三個(gè)一工程 ”，即：用三年的時(shí)間，甘蔗品種全面更新一次；合理調(diào)整甘蔗品種結(jié)構(gòu)，使早、中、晚熟品種達(dá)到 3:4:3，糖份提高一個(gè)百分點(diǎn)；制糖企業(yè)提前一個(gè)月開榨。為項(xiàng)目建設(shè)提供了機(jī)遇，創(chuàng)造了條件。 4.3 縣境內(nèi)兩家糖業(yè)公司吃不飽，開不足， 加之多年來的投資建設(shè)，與蔗糖產(chǎn)業(yè)相關(guān)的酒精、蔗渣板、石膏刨花板等行業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益提高，市場前景廣闊， 4 是我縣繼烤煙之后的支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前除烤煙外還沒有任何產(chǎn)業(yè)可以替代。該項(xiàng)目的建設(shè)，可提高我縣甘蔗單產(chǎn)及糖分，為制糖企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 4.4 科技推廣網(wǎng)絡(luò)健全?？h級有糖業(yè)辦公室、農(nóng)推所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級有農(nóng)推站、村級有農(nóng)科員和帶領(lǐng)農(nóng)民學(xué)科學(xué)、用科學(xué)的農(nóng)民協(xié)會、研究會和一大批種蔗能手，完全有能力承擔(dān)。 4.5 種蔗歷史悠久，廣大蔗農(nóng)多年來積累了豐富的種蔗經(jīng)驗(yàn)，歷史上曾有輝煌的發(fā)展時(shí)期。 1998 年植蔗 6.14 萬畝，總產(chǎn) 29.6 萬噸，單產(chǎn) 4.8 噸。在蔗田套種，增加單位面積效益上有成功的經(jīng)驗(yàn)和做法。 五、市場分析 白糖是大眾消費(fèi)品，人們的日常生活必需品。目前我國人年均食糖消費(fèi)量為 6千克，而世界人均年消費(fèi)水平在 18 千克以上。也就是說我國人均消費(fèi)食糖的水平只是世界平均水平的 1/3。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，消費(fèi)觀念和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，食糖消費(fèi)量會逐年提高。發(fā)達(dá)國家的飲食以牛奶、咖啡、面包為主，食糖需求量多。我國喝牛奶、咖啡、豆?jié){的人數(shù)逐步增多，食糖需求量呈上升的趨勢。 從我國食糖市場供求關(guān)系看，全國年食糖消 費(fèi)需求約 750 萬噸，產(chǎn)糖約 850 萬噸，略顯過剩 100 萬噸。走私糖的沖擊和糖精生產(chǎn)過量，形成對食糖市場強(qiáng)大的沖擊，使我國食糖市場進(jìn)入低谷時(shí)期。為保護(hù)我國的蔗糖產(chǎn)業(yè)，國家采取了強(qiáng)有力的宏觀調(diào)控措施：一是打擊走私糖；二是關(guān)閉部份糖精廠，限制糖精代用品的濫用；三是關(guān)閉缺乏競爭力的部份糖廠；四是刺激消費(fèi)。這些措施的實(shí)施收到明顯成效，使我國食糖市場的供求關(guān)系逐步趨于平衡。預(yù)測 2003 年 2004 年榨季，全國食糖產(chǎn)量 750 噸和全國食糖需求量大體平衡。一度低迷的食糖市場也由此出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機(jī)，白糖價(jià)格將會逐年平穩(wěn)上升，而且全國 食糖生產(chǎn)出現(xiàn) “北糖南移 ”、 “東糖西移 ”的趨勢，這是發(fā)展蔗糖生產(chǎn)的一個(gè)好時(shí)機(jī)。 六、發(fā)展思路及目標(biāo) 5 xx 縣委、政府為了重振我縣既富民又富縣的蔗糖產(chǎn)業(yè)，狠抓甘蔗良種推廣，調(diào)整甘蔗早、中、晚熟品種結(jié)構(gòu)，提高甘蔗科技含量，建設(shè) “三優(yōu) ”噸糖田基地，提高甘蔗糖分，提高甘蔗單產(chǎn)，增加總產(chǎn)，促進(jìn)全縣蔗糖產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，繼續(xù)為蔗農(nóng)增收，企業(yè)增效，財(cái)政增長作出新的貢獻(xiàn)。 按照上述發(fā)展思路， xx 縣蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)： 2007 年，全縣甘蔗種植面積達(dá)到6 萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量 33 萬噸，工業(yè)入榨量 30 萬噸，甘蔗良種推廣達(dá)到 90%以上，早、中、晚熟品種搭配比例 3:4:3。年度計(jì)劃由發(fā)展計(jì)劃局和農(nóng)業(yè)局確定，納入全縣國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃統(tǒng)籌安排，列為蔗區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的考核目標(biāo)。 七、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 7.1 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)地點(diǎn) 7.1.1 建設(shè)規(guī)模： 500 畝。 7.1.2 建設(shè)地點(diǎn)： xx 蔗區(qū)羊街農(nóng)場。 7.1.3 建設(shè)時(shí)間： 2004 2005 年。 7.2 建設(shè)內(nèi)容 7.2.1 良種繁育基地建設(shè) 通過兩年努力，建成 500 畝標(biāo)準(zhǔn)化甘蔗良種繁育基地和新品種試驗(yàn)示范基地，其中：早熟品種 150 畝，中熟品種 200 畝，晚熟品種 150 畝。甘蔗平均單產(chǎn) 8 噸，每年 提供優(yōu)質(zhì)良種 4000 噸。 7.2.2 新品種試驗(yàn)示范基地 引進(jìn)國內(nèi)表現(xiàn)較好的甘蔗新品種 R6408，桂糖 16 號、 17 號和新臺糖 26 號等 15個(gè)品種進(jìn)行試驗(yàn)示范，從中篩選出適合 xx 種植的優(yōu)良新品種。 7.2.3 水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 6 在甘蔗良種繁育基地和新品種試驗(yàn)示范基地支砌三面光溝渠四條，長 8 千米；架設(shè) 100mm的鍍鋅水管 1000 米。通過水利設(shè)施建設(shè)，解決基地的給水問題。 7.2.4 機(jī)防建設(shè) 購買機(jī)動(dòng)噴霧器 10 臺，對甘蔗病蟲害進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治。 7.2.5 科技培訓(xùn) 通過甘蔗栽培技術(shù)培訓(xùn)，提高科學(xué)種蔗水平，提高甘蔗 產(chǎn)量和品質(zhì)，增加收入。計(jì)劃舉辦甘蔗科技培訓(xùn) 30 期 5000 人次，印發(fā)技術(shù)資料 4000 份。 八、主要技術(shù)方案 8.1 提高整地質(zhì)量，開好植蔗溝。 8.2 適時(shí)播種，合理密植，地膜覆蓋，提高植蔗質(zhì)量。 8.3 施足基肥，追施分蘗肥，重施攻莖肥并進(jìn)行大培土。 8.4 推廣蔗田套種，提高蔗田單位面積效益。 8.5 加強(qiáng)水分管理和病蟲害防治。 8.6 適時(shí)收砍，保證收砍質(zhì)量。 九、投資估算和資金籌措 9.1 投資估算 項(xiàng)目計(jì)劃投資 250 萬元（詳見表二），具體安排如下： 9.1.1 良種繁育基地。面積 500 畝，投資 50 萬 元，為總投資的 20%，均為財(cái)政資金，用于購買種苗、農(nóng)藥、農(nóng)膜、化肥、水費(fèi)等生產(chǎn)性費(fèi)用的投入。 7 9.1.2 新品種試驗(yàn)示范。投入資金 15 萬元，為投資總額的 6%，均為財(cái)政資金，用于種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、用工及水、電等生產(chǎn)性費(fèi)用支出。 9.1.3 水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投資 160 萬元，為總投資的 64%，其中財(cái)政資金 90萬元，自籌資金 30 萬元，投勞折資 40 萬元。 9.1.4 機(jī)防建設(shè)。投資 5 萬元，為總投資的 2%，均為財(cái)政資金，用于購置機(jī)動(dòng)噴霧器及零配件。 9.1.5 科技培訓(xùn)。投資 20 萬元，為投資總額的 8%，均為財(cái)政 資金，用于甘蔗科技培訓(xùn)和印發(fā)技術(shù)資料等的支出。 9.2 資金籌措 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 250 萬元（詳見表二）。其中：財(cái)政資金 180 萬元，為投資總額的 72%；自籌資金 70 萬元（現(xiàn)金 30 萬元，投勞折資 40 萬元），為總投資的 28%。在財(cái)政資金中，省級 100 萬元，州級 30 萬元，縣級 50 萬元。 9.3 資金投入計(jì)劃 項(xiàng)目投資 250 萬元（詳見表三），分兩年完成。第一年即 2004 年投入資金 210萬元，為總投資的 84.0%，余下的 40 萬元待第二年一次性投入。 十、財(cái)務(wù)分析 10.1 蔗農(nóng)收入估算 2004 年建成良種繁育基地 300 畝，畝產(chǎn) 8 噸，每噸售價(jià) 180 元，畝產(chǎn)值 1440 元。扣除種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)家肥、工時(shí)費(fèi)和水費(fèi)等生產(chǎn)性投入 890 元后，畝獲純收入 550 元。套種早花生 300 畝，畝產(chǎn) 520 公斤，產(chǎn)值 1040 元，扣除成本 400元，畝獲純收入 640 元。兩項(xiàng)目合計(jì)畝純收入達(dá) 1190 元， 300 畝純收入達(dá) 35.7萬元； 2005 年建成良種繁育基地 500 畝，產(chǎn)量 4000 噸，產(chǎn)值 72 萬元，扣除成本后獲純收入 27.5 萬元。套種早花生 500 畝，畝產(chǎn) 520 公斤，產(chǎn)值 1040 元，扣除成本后畝獲純收入 640 元，兩項(xiàng)合計(jì) 500 畝純收入達(dá) 59.5 萬元。（見表 四）。 8 10.2 銷售收入、稅金及利潤的估算 該項(xiàng)目為良種繁育基地，生產(chǎn)的良種用于面上的良種推廣，不存在稅金、檢疫費(fèi)及產(chǎn)品增值稅，故項(xiàng)目建成并達(dá)到建設(shè)規(guī)模后，每年銷售收入為 124 萬元，利潤59.5 萬元（詳見表四）。 10.3 投資利潤率 投資利潤率（ %）年利潤總額 總投資 100% 59.5250100% 23.8% 10.4 現(xiàn)金流量分析（見表六） 項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年，在財(cái)務(wù)分析中，考慮到是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，設(shè)定基準(zhǔn)收益率 i 12%。 項(xiàng)目凈現(xiàn)值為： 99.5 萬元； 財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率為： 25.98%； 投資回收期為： 35.7 4 4.6 (含建設(shè)期 2) 59.5 從以上評價(jià)指標(biāo)可以看出，本項(xiàng)目回收期短，內(nèi)部收益高，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡。 固定成本 46 9 BEP 100% 100% 42.0% 銷售收入可變成本稅金 124.0 14.5 0 結(jié)果表明：該項(xiàng)目只需達(dá)到規(guī)定生產(chǎn)能力的 42.0%， 也就是產(chǎn)量達(dá)到 1789.2 噸時(shí)，項(xiàng)目即可保本。 10.5 敏感分析（詳見表七） 當(dāng)銷售收入下降 5%成本不變時(shí)，項(xiàng)目凈現(xiàn)值為 62.66 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 20.86%；當(dāng)銷售收入不變，成本上升 5%時(shí)，項(xiàng)目凈現(xiàn)值為 67.49 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 21.75%；當(dāng)銷售收入下降 5%時(shí)，成本上升 5%時(shí)，項(xiàng)目凈現(xiàn)值 34.63萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 16.54%。 以上三種設(shè)定的三種可能性分別出現(xiàn)時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率 12%，說明項(xiàng)目盈利的可能性大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 十一、效益評估 11.1 經(jīng) 濟(jì)效益 項(xiàng)目建成并達(dá)到建設(shè)規(guī)模后，每年銷售收入 124.0 萬元，扣除生產(chǎn)成本后 64.5萬元，可實(shí)現(xiàn)利潤 59.5 萬元?？商峁└收崃挤N 4000 噸，可新植或更換普通品種面積 4000 畝，按良種比普通品種增產(chǎn) 10%，糖份提高一個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算，到 2007年榨季，全縣 6 萬畝甘蔗通過品種更新（畝增 0.5 噸），將增產(chǎn)甘蔗 30000 噸，蔗農(nóng)純收入 540 萬元（按 180 元 /噸計(jì)），制糖企業(yè)增值 660 萬元（按 2200 元 /噸計(jì)），上繳稅收 99 萬元；增糖 300 噸，制糖企業(yè)增值 66 萬元，上繳稅收 10萬元。增產(chǎn)增糖兩項(xiàng)合計(jì)增收 1266 萬元，其中 ：蔗農(nóng) 540 萬元，制糖企業(yè) 726萬元；上繳稅收 109 萬元。 11.2 社會效益 10 項(xiàng)目的實(shí)施，一是為全縣 6 萬畝甘蔗提供高產(chǎn)高糖良種，使全縣甘蔗良種推廣達(dá)到 90%以上，促進(jìn)農(nóng)民增收，企業(yè)增效