機(jī)械行業(yè)環(huán)境影響設(shè)備控制程序.doc

文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-1環(huán)境影響設(shè)備控制程序1.0目的保證各工序上使用的設(shè)備得到良好的維護(hù)，使其工作性能滿足工藝和工程的要求，并滿足環(huán)境管理的某些特定要求。2.0適用范圍適用于公司設(shè)備管理。3.0職責(zé)維修部負(fù)責(zé)公司各工序上的設(shè)備安裝和驗(yàn)收工作，以及設(shè)備 維修和定期維護(hù)保養(yǎng)，并輔助編制相應(yīng)設(shè)備的崗位操作規(guī)程。設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)。4.0工作程序設(shè)備的采購(1)設(shè)備采購的申請每年年初由采購部經(jīng)理組織相關(guān)部門(制造部、工藝部、維修部、工程技術(shù)部、 物控部、質(zhì)保部)討論本年文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-2度的設(shè)備采購計(jì)劃按采購先后列出清單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)因生產(chǎn)或工藝的變化需要增加產(chǎn)生或控制環(huán)境影響的設(shè)備時(shí)，由維修部組織有關(guān)責(zé)任部門參加 ，對環(huán)境影響設(shè)備進(jìn)行環(huán)境影響評估，并填寫設(shè)備環(huán)境影響評估表，報(bào)環(huán)境管理者代表 ?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后的年度采購計(jì)劃原件保管于總經(jīng)理辦公室，財(cái)務(wù)部、采購部、維修 部、制造部及設(shè)備使用部門各保留一份拷貝件。維修部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的設(shè)備采購計(jì)劃填寫設(shè)備采購申請表，經(jīng)采 購部經(jīng)理核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。維修部在報(bào)設(shè)備采購申請表時(shí)，會(huì)同有關(guān)部門經(jīng)理、主管、工程師一起討論 。(2)設(shè)備采購的實(shí)施根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的設(shè)備采購申請表，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排采購合同的洽談和 實(shí)施。維修部經(jīng)理參與設(shè)備保修及備件配置洽談。采購部經(jīng)理如認(rèn)為必要時(shí)，可派有關(guān)人員外出參觀了解同類設(shè)備的性能和使用狀 況，或要求設(shè)備供應(yīng)商前來公司向有關(guān)技術(shù)人員講解使用要求等。采購合同經(jīng)總經(jīng)理簽字和加蓋公司印章方可有效。采購合同批準(zhǔn)后，采購部拷貝一份給維修部，以備設(shè)備驗(yàn)收時(shí)使用。設(shè)備的安裝和驗(yàn)收(1)設(shè)備開箱驗(yàn)收設(shè)備入廠后，由維修部經(jīng)理組織相關(guān)部門對設(shè)備進(jìn)行開箱驗(yàn)收，根據(jù)采購部提供 的設(shè)備裝箱清單逐項(xiàng)文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-3進(jìn)行核實(shí)，對于環(huán)境影響設(shè)備，維修部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境影響設(shè)備進(jìn)行環(huán)境影響或治理驗(yàn)收工作，并填寫環(huán)境影響設(shè)備驗(yàn)收表，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。開箱驗(yàn)收的主要內(nèi)容：a.設(shè)備的狀況及附帶零配件由維修部工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)收；b.設(shè)備資料由文控部負(fù)責(zé)接受，同時(shí)復(fù)印相應(yīng)副本給維修部；c.設(shè)備開箱驗(yàn)收報(bào)告復(fù)印兩份，分別送至采購部和財(cái)務(wù)部，原件由維修部保存 。設(shè)備開箱驗(yàn)收不合格，通知采購部聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商予以必要的處理。(2)設(shè)備安裝設(shè)備開箱驗(yàn)收合格后，根據(jù)設(shè)備采購合同要求，由維修部組織安裝或協(xié)助設(shè)備供應(yīng)商安裝。 (3)設(shè)備最終驗(yàn)收維修部經(jīng)理根據(jù)采購合同及設(shè)備說明書中的要求負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容主要有：a.設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)性能及備件數(shù)量，由設(shè)備工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)收及簽名；b.設(shè)備生產(chǎn)能力及存在問題，由工藝工程師和相關(guān)部門經(jīng)理驗(yàn)收及簽名；c.計(jì)量部分，QA計(jì)量工程師驗(yàn)收簽名；d.設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告由維修部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備驗(yàn)收合格，采購部根據(jù)設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告安排付文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-4款事宜。設(shè)備驗(yàn)收不合格，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系退換或來人維修、調(diào)試，直 到驗(yàn)收合格。若設(shè)備驗(yàn)收不合格，注銷相應(yīng)臺(tái)賬。若新設(shè)備在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由維修部工程師填寫設(shè)備問題處理單， 報(bào)維修部經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商退換或來人維修。(4)設(shè)備因臨時(shí)采購沒有列入設(shè)備采購計(jì)劃而需要采購時(shí)，由使用部門填寫設(shè) 備臨時(shí)采購申請表按“設(shè)備采購”的有關(guān)條款執(zhí)行：設(shè)備入廠建賬(1)設(shè)備入廠后由設(shè)備工程師負(fù)責(zé)編號和建立設(shè)備臺(tái)賬。環(huán)境影響設(shè)備的管理 范圍詳見重大環(huán)境影響設(shè)備一覽表。(2)根據(jù)工作實(shí)際需要編制該設(shè)備的日常維護(hù)巡查記錄表、設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng) 計(jì)劃、設(shè)備定期維護(hù)和保養(yǎng)記錄。設(shè)備的標(biāo)識(shí)(1)合格證設(shè)備驗(yàn)收合格后，設(shè)備上必須貼合格證，設(shè)備根據(jù)設(shè)備運(yùn)行記錄及計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)結(jié)果 ，每年組織一次對設(shè)備合格證的更換。合格證上應(yīng)標(biāo)明標(biāo)識(shí)日期和合格證有效 日期。并做好設(shè)備合格證標(biāo)識(shí)記錄。(2)準(zhǔn)用證定期檢驗(yàn)有達(dá)不到原生產(chǎn)要求，但設(shè)備仍在一定范圍可以滿足一定生產(chǎn)要求時(shí)，由設(shè)備工程 師填報(bào)設(shè)文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-5備處理單，維修部經(jīng)理批準(zhǔn)，該設(shè)備可以貼上準(zhǔn)用證，準(zhǔn)用證應(yīng)注明 檢驗(yàn)日期及限期使用范圍。(3)停用證定期檢驗(yàn)不能達(dá)到生產(chǎn)要求的設(shè)備，由設(shè)備工程師填報(bào)設(shè)備處理單，經(jīng)維修部經(jīng)理批準(zhǔn) ，在該設(shè)備上貼停用證，停用證上應(yīng)注明封存日期。(4)封存證對暫不使用的設(shè)備應(yīng)貼上封存證，封存證上應(yīng)證明封存日期。設(shè)備的報(bào)廢對一些使用年限較長的設(shè)備，出于技術(shù)落后，損耗大，效率低，又不能滿足工藝要求的設(shè)備 ，或不能修復(fù)的設(shè)備，由維修部工程師填寫設(shè)備報(bào)廢申請表，經(jīng)維修部經(jīng)理、工藝部經(jīng)理、制造部經(jīng)理或相關(guān)部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)作報(bào)廢處理，并在設(shè)備臺(tái)賬上注銷，注明報(bào)廢日期，通知文控部同時(shí)封存該設(shè)備的所有檔案和資料。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)處理資產(chǎn)。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)(1)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備使用部門根據(jù)相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)程對所使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，并做好設(shè)備日 常運(yùn)行及維護(hù)記錄，該記錄由使用部門保管。(2)設(shè)備的定期維護(hù)和保養(yǎng)根據(jù)設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，維修部組織對所有工序設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和保 養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)維修部件出現(xiàn)問題或隱患時(shí)，要及時(shí)予以維修或更換。預(yù)防性維護(hù)文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-6對列入關(guān)鍵設(shè)備一覽表的設(shè)備，建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)體系，并有設(shè)備備件 計(jì)劃，有定期的維護(hù)，對易損工裝有計(jì)劃更換，評估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo).保養(yǎng)指引文件化規(guī)則每類設(shè)備保養(yǎng)指引應(yīng)盡可能突出預(yù)防維護(hù)項(xiàng)目，以提高設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)率，降低設(shè)備故障停機(jī)率。設(shè)備的操作和維修(1)設(shè)備操作人員必須要經(jīng)過相應(yīng)的設(shè)備操作培訓(xùn)，考試合格并持有人力資源部發(fā)的 上崗證。(2)設(shè)備操作人員根據(jù)工藝及崗位操作規(guī)程的要求填寫設(shè)備日常維護(hù)及運(yùn)行記錄，設(shè) 備操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)按相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)程，采取應(yīng)急措施，及時(shí)通 知維修部相關(guān)人員到場維修，或者通知維修部主管和經(jīng)理安排人員維修。(3)設(shè)備維修人員必須填寫設(shè)備維修單，設(shè)備維修單必須要有相關(guān)的崗位操 作人員或領(lǐng)班、主管簽字認(rèn)可，設(shè)備維修單交由設(shè)備工程師存檔。(4)本程序涉及的設(shè)備管理記錄的保存，由維修部負(fù)責(zé)。零配件(1)新設(shè)備安裝完成后，零配件由維修部交到物控部保存，需要時(shí)再領(lǐng)用。(2)對于日常使用或定期更換的設(shè)備零配件，由維修部同物控部一起確定倉庫最低存 量，物控部根據(jù)庫存量的變化填報(bào)零配件采購申請。(3)非常用零配件的采購對于非常用零配件，倉庫一般不做庫存，在需要文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-7的時(shí)候由維修部填報(bào)采購申請。(4)采購部負(fù)責(zé)對購買的零配件編制一覽表，注明采購日期、實(shí)際到貨日期、目前狀 態(tài)等內(nèi)容，并且在有新的零配件購買時(shí)，更新此一覽表，一覽表發(fā)送至維修部經(jīng)理一份。 5.0支持性文件設(shè)備保修卡設(shè)備使用說明書設(shè)備安裝說明書6.0相關(guān)記錄相關(guān)文件和記錄設(shè)備采購申請表設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告設(shè)備臺(tái)賬設(shè)