QMG-GD14.002-2010 返工返修工作指引.doc

QMG-GD14.002-2010返工返修工作指引返工/返修工作指引QMG-GD14.002-2010修訂說明編制/修訂原因說明： 完善不合格產(chǎn)品返修各方責(zé)任及相關(guān)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)。章節(jié)號(hào)修訂(內(nèi)容)說明修訂人/時(shí)間4.3.3.64.10增加不同單上線返修機(jī)按欠產(chǎn)機(jī)進(jìn)行管理。增加執(zhí)行返修處理各方責(zé)任及相關(guān)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)黃恩河 2010/5/20審核：李世平 李清平（劉宏代）2010-4-8 會(huì)簽：石正攀（馬曉寧代）2010-4-8批準(zhǔn)：李雪忠2010-4-81、 注：所有文件審批發(fā)布必須按照QESP01 文件與記錄控制規(guī)定的審批流程組織審批，并在此處寫明審批流程。編制部門（品質(zhì)部管理組）審核（模塊負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部部長(zhǎng)）會(huì)簽（品質(zhì)與產(chǎn)品管理部體系管理）批準(zhǔn)（品質(zhì)與產(chǎn)品管理部總監(jiān)）1 目的和范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格（半）成品返工/返修的組織及審批程序，包括外退機(jī)、庫(kù)存產(chǎn)品、樣機(jī)、生產(chǎn)裝配過程中以及制造系統(tǒng)出口支持部裝柜時(shí)物流破損機(jī)需返工/返修的產(chǎn)品。本標(biāo)準(zhǔn)適用于家用空調(diào)海外事業(yè)部。2 引用標(biāo)準(zhǔn)無(wú)3 定義3.1 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。3.2 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。3.3 合格品：完全達(dá)到法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。3.4 等外品：經(jīng)返修后主要指標(biāo)（包括安全指標(biāo)）達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，仍然存在某種不合格，但能滿足使用要求的產(chǎn)品。3.5 處理品：經(jīng)返修后主要指標(biāo)稍低于標(biāo)準(zhǔn)要求，所有安全指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，仍然存在某種不合格項(xiàng)目，但能基本滿足使用要求的產(chǎn)品。3.6 廢品：經(jīng)返修后無(wú)法達(dá)到基本的使用要求或存在安全缺陷的產(chǎn)品。4 管理內(nèi)容4.1 返工/返修成品包括：a) 市場(chǎng)外退機(jī)；b) 制造過程的需返工/返修的產(chǎn)品；c) 研發(fā)中心開發(fā)階段的需返修樣機(jī)，包括成品送檢樣機(jī)；d) 審核抽查、認(rèn)證等情況的測(cè)試驗(yàn)證樣機(jī)。e) 各大區(qū)產(chǎn)品裝柜時(shí)物流破損機(jī)。4.2 市場(chǎng)外退機(jī) 市場(chǎng)外退機(jī)的返工返修及處理，參見海外市場(chǎng)退換機(jī)管理工作指引執(zhí)行, 并需各大區(qū)相關(guān)人員會(huì)簽。4.3 成品返工/返修處理流程 4.3.1 所有完成返工/返修產(chǎn)品，必須經(jīng)過在線檢驗(yàn)崗位重新檢驗(yàn)，才能打包入庫(kù)。4.3.2 批量成品的返工/返修處理,包括：制造過程中的不合格品、成品監(jiān)控向倉(cāng)庫(kù)延伸發(fā)現(xiàn)的不合格品、倉(cāng)儲(chǔ)物流過程的不合格品。a） 批量返修，需編制返修方案；b） 各返修方案必須經(jīng)品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部人員會(huì)簽；c） 品質(zhì)部為返修責(zé)任單位的最終裁定部門；d） 因各大區(qū)業(yè)務(wù)訂單造成的質(zhì)量問題返修，在編制返修工藝時(shí)，需各大區(qū)業(yè)務(wù)員會(huì)簽；e） 在出口支持部倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行返工返修作業(yè)時(shí)，要嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理規(guī)定。4.3.3 非批量不合格成品的返工處理流程4.3.3.1 在線返修員及時(shí)填寫返修看板，并應(yīng)先填返修看板再拆機(jī)返修，返修完成后應(yīng)及時(shí)填寫檢驗(yàn)卡；4.3.3.2 返修機(jī)需充注雪種時(shí)，返修員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和雪種充注記錄，并跟進(jìn)雪種充注完畢；4.3.3.3 返修機(jī)需抽真空時(shí)，返修員應(yīng)用返修機(jī)專用真空泵抽真空，并保證抽空時(shí)間；4.3.3.4 一條線發(fā)現(xiàn)重要安全性能不合格1臺(tái)或單個(gè)故障模式累計(jì)達(dá)到5臺(tái)或以上，跟線工藝必須及時(shí)對(duì)該故障進(jìn)行分析，并將整改措施填寫在返修看板上；4.3.3.5 成品裝配過程出現(xiàn)個(gè)別不合格品時(shí)，由各總裝分廠自行返工/返修，依據(jù)成品檢驗(yàn)管理規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)。4.3.3.6不能在同一訂單上線的返修機(jī)按欠產(chǎn)機(jī)管理，依據(jù)QMG-GD14.004-2010a 欠產(chǎn)機(jī)管理工作指引進(jìn)行上線返修。4.3.4 樣機(jī)返修處理4.3.4.1 設(shè)計(jì)開發(fā)階段的樣機(jī)返修a、 試制樣機(jī)：測(cè)試完成后只能報(bào)廢；b、 試產(chǎn)樣機(jī)：如果電源規(guī)格為220240V/50HZ的測(cè)試樣機(jī)，根據(jù)要求返修，只能按照等外品在國(guó)內(nèi)銷售；其它電源規(guī)格的測(cè)試樣機(jī)報(bào)廢；c、 首批樣機(jī)：如果電源規(guī)格為220240V/50HZ的測(cè)試樣機(jī)，根據(jù)要求返修成等外品在國(guó)內(nèi)銷售；其它電源規(guī)格的測(cè)試樣機(jī)報(bào)廢；d、 監(jiān)控樣機(jī)：月度監(jiān)控的測(cè)試樣機(jī)，如果電源規(guī)格為220240V/50HZ的測(cè)試樣機(jī)，根據(jù)要求返修成等外品在國(guó)內(nèi)銷售；其它電源規(guī)格的測(cè)試樣機(jī)報(bào)廢；未測(cè)試樣機(jī)返修成合格品銷售；批量生產(chǎn)的其它委托測(cè)試，全部按要求返修成合格品。4.3.4.2 審核抽查、認(rèn)證等產(chǎn)品完成測(cè)試驗(yàn)證后需返工/返修的產(chǎn)品處理審核抽查、認(rèn)證等產(chǎn)品完成測(cè)試驗(yàn)證后，由產(chǎn)品申請(qǐng)單位將產(chǎn)品送到產(chǎn)品生產(chǎn)單位的待返工/返修品存放倉(cāng)（點(diǎn)）。由產(chǎn)品生產(chǎn)單位組織返工/返修。4.3.4.3 海外產(chǎn)品裝柜時(shí)物流破損機(jī)的返工/返修。流程如下：裝柜物流出現(xiàn)破損機(jī)，要求在規(guī)定的時(shí)間完成，根據(jù)破損情況：a) 如果不需要更換物料，一天完成；b) 如果需要更換物料，三天完成。4.3.5 自制零部件（兩器、配管、電控類）在生產(chǎn)過程中發(fā)生不合格品的處理a) 由各零部件車間自行返工/返修；b) 返工/返修后的物料重新檢驗(yàn)合格后方可投入使用。4.3.6 進(jìn)貨檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)返修處理流程進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格部位輕微，經(jīng)適度返修即可恢復(fù)其性能、狀態(tài)且批量較小的物料，生產(chǎn)急用時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，可同意供方在倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)返工。a) 由相關(guān)檢驗(yàn)主管填寫“倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料返修申請(qǐng)表”，供方業(yè)務(wù)員持申請(qǐng)表辦理簽批手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)模塊確認(rèn)、物資經(jīng)理同意后，可在倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域?qū)ξ锪蠈?shí)施返修。b) 返修完成后，倉(cāng)管人員通知檢驗(yàn)主管對(duì)返修后的物料進(jìn)行重檢確認(rèn)，經(jīng)重檢判定合格后方可發(fā)放到分廠。4.3.7 返修系數(shù)見質(zhì)量成本管理4.4 返工/返修產(chǎn)品的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總各返工/返修組織單位負(fù)責(zé)按季度對(duì)返工/返修的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，納入質(zhì)量成本的管理。4.5 內(nèi)銷等外品返工/返修后產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、等級(jí)分級(jí)辦法和處理要求。4.5.1內(nèi)銷等外品返工/返修后的處理a) 產(chǎn)品返工/返修后，由返工/返修總裝分廠根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)行等級(jí)分級(jí)。b) 內(nèi)銷等外品返工/返修的產(chǎn)品可分為二個(gè)等級(jí)：合格品、等外品。4.5.2 標(biāo)識(shí)要求a) 合格品按工廠正常合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行；b) 非合格品標(biāo)識(shí)按照等外品管理要求；c) 出口產(chǎn)品返工/返修后，按客戶要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如客戶未要求，按內(nèi)銷等外品等級(jí)分級(jí)后用英文標(biāo)識(shí)。4.5.3非合格品用戶服務(wù)指南a） 要求非合格品成品機(jī)能通過條形碼識(shí)別，品質(zhì)部產(chǎn)品技術(shù)編制有關(guān)在產(chǎn)品機(jī)身上作永久性標(biāo)識(shí)的指導(dǎo)文件，各分廠按文件規(guī)定執(zhí)行。b） 等外品、處理品機(jī)取消用戶服務(wù)指南，如果銷售協(xié)議或方案有包安裝要求，在附件內(nèi)放專用的“美的空調(diào)安裝卡”。4.6 返工/返修過程中拆下的零部件處理及使用經(jīng)返工/返修拆下的零部件，經(jīng)品質(zhì)部部判定，分為合格品、廢品。合格品由返工/返修分廠填寫“廠內(nèi)退貨通知單”，必要時(shí)，連同委托測(cè)試報(bào)告或分廠檢驗(yàn)報(bào)告辦理退貨手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)管理部門倉(cāng)管員辦理倉(cāng)庫(kù)手續(xù)，分區(qū)堆放，做好標(biāo)識(shí)，單獨(dú)列帳報(bào)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部門并按家用空調(diào)事業(yè)部有關(guān)規(guī)定領(lǐng)用。該類合格零部件可以使用在等外品、處理品上，但必須保證使用性能符合要求；用在拼裝整機(jī)時(shí)，不得貼美的的銘牌，由工廠自行處理。4.7 不合格品的報(bào)廢不合格成品機(jī)經(jīng)評(píng)審判為廢品，不需進(jìn)行返修，直接以成品報(bào)廢。返工/返修后報(bào)廢的零部件，外退倉(cāng)管員及返修分廠按不合格品控制程序辦理報(bào)廢。4.8 運(yùn)輸事故造成的外退不合格產(chǎn)品返工/返修后，其成品的標(biāo)識(shí)、分級(jí)處理，和返修拆下的零部件的處理按返工/返修協(xié)議的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，返工/返修協(xié)議的內(nèi)容必須符合家用空調(diào)事業(yè)部的規(guī)定要求。4.9 返工/返修產(chǎn)品的銷售產(chǎn)品返工/返修后的合格品、等外品、處理品由各大區(qū)組織銷售。合格品作新機(jī)進(jìn)行銷售。等外品、處理品由營(yíng)銷部門制定銷售方案進(jìn)行處理（如降價(jià)處理等）。原則上優(yōu)先在公司內(nèi)部處理且只能在順德市境內(nèi)銷售。4.10 執(zhí)行返修處理各方責(zé)任及相關(guān)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)4.10.1工藝在2天內(nèi)下達(dá)返修方案，并提交需求采購(gòu)的物料清單，未能在有效時(shí)間內(nèi)下達(dá)返修方案的追究相應(yīng)負(fù)責(zé)。4.10.2 生產(chǎn)部在返修方案下發(fā)后立即組織采購(gòu)物料，超出物料采購(gòu)周期未能采購(gòu)的追究相應(yīng)負(fù)責(zé)。4.10.3 當(dāng)返修方案不需求物料的，班組應(yīng)在3天內(nèi)完成返修；當(dāng)返修方案要需求物料的，班組應(yīng)在物料組織之后2天內(nèi)完成