2017質(zhì)量安全管理手冊(cè).doc

質(zhì)量管理手冊(cè)編 制：劉恩杰審 核：馬風(fēng)云批 準(zhǔn)：張萬(wàn)強(qiáng)發(fā)行版次： A編 號(hào)：SC/TC-A-2016 受控狀態(tài)：受控 非受控2016-08-01發(fā)布 2016-08-01實(shí)施平原縣天誠(chéng)食品加工廠89目 錄標(biāo)題對(duì)應(yīng)核查條款文件編號(hào)頁(yè)碼實(shí)施令/SC/TC-A-20161質(zhì)量安全管理手冊(cè)管理制度/SC/TC-A-20161文件管理制度/SC/TC01-A-20162食品安全管理制度/SC/TC02-A-20164質(zhì)量責(zé)任制考核制度/SC/TC03-A-20165一、組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命文件/SC/TC04-A-20166質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及人員任命文件/SC/TC05-A-20167各部門負(fù)責(zé)人任命書/SC/TC06-A-20168治理機(jī)構(gòu)圖/SC/TC07-A-20169二、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)/SC/TC08-A-201610質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理辦法/SC/TC09-A-201611三、廠區(qū)要求廠區(qū)管理制度1.1SC/TC10-A-201613四、車間要求車間管理制度1.2SC/TC11-A-201614五、庫(kù)房要求庫(kù)房管理制度1.3SC/TC12-A-201615六、生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度2.1.1SC/TC13-A-201616生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒制度2.1.2SC/TC14-A-201618七、供排水設(shè)施供水管理制度2.2.1SC/TC15-A-201619排水管理制度2.2.2SC/TC16-A-201620八、消毒設(shè)施清潔消毒設(shè)施管理制度2.3SC/TC17-A-201621九、廢棄物存放企業(yè)廢棄物管理制度2.4SC/TC18-A-201622十、個(gè)人衛(wèi)生個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施管理制度2.5SC/TC19-A-201623十一、通風(fēng)設(shè)施通風(fēng)設(shè)施管理制度2.6SC/TC20-A-201624十二、照明設(shè)施照明設(shè)施管理制度2.7SC/TC21-A-201625十三、溫控設(shè)施溫控設(shè)施管理制度2.8SC/TC22-A-201626十四、檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備管理制度2.9SC/TC23-A-201627十五、設(shè)備布局設(shè)備布局管理制度3.1SC/TC24-A-201629十六、工藝流程工藝文件管理規(guī)定3.2.1SC/TC25-A-201630食品添加劑管理和使用制度3.2.2SC/TC26-A-201631十七、人員要求各類人員任職資格及崗位職責(zé)4.1SC/TC27-A-201632十八、人員培訓(xùn)食品安全培訓(xùn)制度4.2SC/TC28-A-201636十九、人員健康從業(yè)人員健康管理制度4.3SC/TC29-A-201638二十、采購(gòu)驗(yàn)證采購(gòu)管理制度 5.1SC/TC30-A-201640驗(yàn)收管理制度5.1SC/TC31-A-201641進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度管理制度5.1SC/TC32-A-201642二十一、生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度5.2SC/TC33-A-201643生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核辦法5.2SC/TC34-A-201646生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)制度 5.2SC/TC35-A-201648關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 5.2SC/TC36-A-201650過(guò)程檢驗(yàn)管理制度 5.2SC/TC37-A-201651質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 5.2SC/TC38-A-201652原輔料控制管理制度 5.2SC/TC39-A-201655二十二、出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)和記錄制度5.3SC/TC40-A-201657二十三、食品召回不安全食品召回制度5.4SC/TC41-A-201659不符合情況管理辦法 5.4SC/TC42-A-201662不合格成品處置管理制度5.4SC/TC43-A-201663二十四、安全自查食品安全自查管理制度5.5SC/TC44-A-201664二十五、應(yīng)急處置食品安全事故應(yīng)急處置制度5.6SC/TC45-A-201670二十六、其他制度環(huán)境衛(wèi)生管理制度/SC/TC46-A-201672消費(fèi)者投訴受理制度/SC/TC47-A-201674食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息收集制度/SC/TC48-A-201675產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注制度/SC/TC49-A-201676運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)制度/SC/TC50-A-201677檢驗(yàn)室安全管理制度/SC/TC51-A-201678委托檢驗(yàn)管理制度/SC/TC52-A-201679技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度/SC/TC53-A-201681糾正和預(yù)防措施控制辦法/SC/TC54-A-201682各部門、人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限/SC/TC55-A-201683質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)版本實(shí)施令SC/TC-A-2016A實(shí) 施 令 為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，使本公司的質(zhì)量安全工作得到長(zhǎng)期的、持續(xù)的、全面的貫徹落實(shí)；為了不斷完善管理，以滿足顧客明確和隱含的質(zhì)量要求，根據(jù)食品生產(chǎn)許可審查通則（2016版）、速凍食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求，公司組織編制完成質(zhì)量管理手冊(cè)。質(zhì)量管理手冊(cè)是質(zhì)量安全工作的最高規(guī)章制度和綱領(lǐng)性文件，用來(lái)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)質(zhì)量安全管理活動(dòng)，現(xiàn)予以頒布，并于頒布之日起正式實(shí)施。遵循本手冊(cè)是本公司每個(gè)員工必須履行的職責(zé)。全體員工都必須理解并實(shí)施本守則的規(guī)定，充分理解并正確執(zhí)行，以滿足并超越合同要求及顧客的期望。廠長(zhǎng)：2016年08月01日文件名稱編號(hào)版本質(zhì)量管理手冊(cè)管理制度SC/TC-A-2016A1、概述：質(zhì)量管理手冊(cè)是實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)的綱領(lǐng)和指南，為確保本公司質(zhì)量管理手冊(cè)的充分、適宜與有效，必須加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)的管理。2、職責(zé)2.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的歸口管理。2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢科組織有關(guān)人員按生產(chǎn)許可管理辦法、食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則（2016）、速凍食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、食品安全法要求編制，廠長(zhǎng)審批頒發(fā)。2.3 質(zhì)量管理手冊(cè)版本號(hào)為“第1版”，由質(zhì)檢科印制。2.4 質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢科統(tǒng)一編號(hào)、登記，發(fā)放至領(lǐng)導(dǎo)和職工。2.5 質(zhì)量管理手冊(cè)在以下情況時(shí)修訂：（1）質(zhì)量管理手冊(cè)中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；（2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量管理手冊(cè)的執(zhí)行；（3）現(xiàn)行手冊(cè)條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。2.6 質(zhì)量管理手冊(cè)在以下情況時(shí)改版：（1）國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)食品檢驗(yàn)員要求方面有重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量管理手冊(cè)有較大矛盾；（2）食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則改版；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)發(fā)生重大變化；（4）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動(dòng)，嚴(yán)重影響質(zhì)量管理手冊(cè)的實(shí)施；（5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；（6）質(zhì)量管理手冊(cè)局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁(yè)。2.7 質(zhì)量管理手冊(cè)修訂或換版由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。更換下來(lái)的手冊(cè)或插頁(yè)及時(shí)加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。2.8 人員調(diào)離時(shí)，向質(zhì)檢科交回質(zhì)量管理手冊(cè)。2.9 質(zhì)量管理手冊(cè)受控本一律不外借。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)質(zhì)質(zhì)檢科辦理有關(guān)手續(xù)。2.10 質(zhì)量管理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量管理手冊(cè)，保持質(zhì)量管理手冊(cè)的清潔、完整,不得將質(zhì)量管理手冊(cè)擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。2.11 質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢科組織宣貫，宣貫記錄由質(zhì)檢科存檔。2.12 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保持質(zhì)量管理手冊(cè)的現(xiàn)行有效性。2.13 質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)解釋。文件名稱編號(hào)版本文件管理制度SC/TC01-A-2016A1、目的對(duì)公司技術(shù)文件進(jìn)行有效控制，確保文件使用有效、適宜及防止作廢文件非預(yù)期使用。2、適用范圍適用于本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件和檢驗(yàn)文件等所有文件。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放、登記、管理、收回及歸檔工作。3.2各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的管理。4、工作程序4.1文件分類A、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。A、工藝文件：操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、檢驗(yàn)規(guī)范等。4.2技術(shù)性文件由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.3技術(shù)文件編號(hào)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編號(hào)，如沒(méi)有強(qiáng)制要求就根據(jù)企業(yè)使用方便自行編號(hào)。4.4文件發(fā)放范圍控制4.4.1文件發(fā)放根據(jù)審批的數(shù)量和發(fā)放范圍，按要求進(jìn)行發(fā)放。4.4.2文件發(fā)放時(shí)，由簽收人在文件和資料發(fā)放登記表上簽收。4.5技術(shù)文件標(biāo)識(shí)質(zhì)檢科根據(jù)文件使用性質(zhì)加蓋“ 受控”印章。加蓋“ 受控”，印章的為受控文件，不加蓋印章為非受控文件。4.6文件發(fā)放簽收質(zhì)檢科填寫文件或資料發(fā)放登記表，根據(jù)發(fā)放范圍發(fā)放到部門或人員。4.7技術(shù)文件更改技術(shù)文件需要更改時(shí)，由申請(qǐng)者填寫“更改通知單”經(jīng)生產(chǎn)車間備案，廠長(zhǎng)審批后方可更改，4.7.1更改通知單的編號(hào)按登記號(hào)順序遞增，經(jīng)批準(zhǔn)后由生產(chǎn)車間填寫修改通知單修改后由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)發(fā)放新文件并收回相應(yīng)舊文件。4.7.2更改方法是將更改的地方用細(xì)實(shí)線劃掉（但應(yīng)清楚的刊出更改情況），然后填寫修改單編號(hào)。如文件名稱編號(hào)版本文件管理制度SC/TC01-A-2016A修改較多，在修改后換頁(yè)。4.8文件失效和回收處理4.8.1失效和作廢文件由質(zhì)檢科根據(jù)原先發(fā)放登記表收回失效或作廢文件，并加蓋“作廢”印章，確保防止誤用。4.8.2持有“受控”文件人員因工作變動(dòng)或調(diào)離公司，質(zhì)檢科收回持有受控文件。4.9外來(lái)技術(shù)文件外來(lái)文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可使用。外來(lái)文件發(fā)放、管理要求參照上述有關(guān)章節(jié)執(zhí)行。質(zhì)檢科應(yīng)定期確認(rèn)外來(lái)文件的有效性。及時(shí)獲得最新版本，防止誤用過(guò)時(shí)資料，外來(lái)文件由辦公室歸口管理。4.10文件編號(hào) XX / XX XX - XXXXX 4位數(shù)字代表文件發(fā)布的年代號(hào) 版本號(hào)（A、A、C） 文件順序號(hào)公司代碼 文件類別4.10.1SC代表質(zhì)量手冊(cè)，ZY代表作業(yè)文件4.10.2外來(lái)文件使用原名稱和編號(hào).4.10.3記錄表格是一種特殊的文件,編號(hào)規(guī)則如下:JL，其中：“JL”記錄代碼，“”記錄序號(hào)。文件名稱編號(hào)版本食品安全管理制度SC/TC02-A-2016A1、目的：為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理，保障人體健康和生命安全，根據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。 2、內(nèi)容2.1廠長(zhǎng)是食品安全第一責(zé)任人，對(duì)本公司的食品安全負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)本公司內(nèi)食品安全管理工作。2.2食品安全管理員負(fù)責(zé)食品安全日常工作。食品安全管理員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)科長(zhǎng)、供銷科長(zhǎng)、質(zhì)檢科長(zhǎng)和車間主任以及質(zhì)檢員組成。2.3本公司依法領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按國(guó)家法規(guī)要求辦理食品生產(chǎn)許可證等經(jīng)營(yíng)食品的相關(guān)證件，其食品經(jīng)營(yíng)范圍與環(huán)境應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2.4食品生產(chǎn)銷售應(yīng)當(dāng)具備保障食品安全的設(shè)施設(shè)備和條件，遠(yuǎn)離污染源，并符合國(guó)家有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2.5生產(chǎn)食品所用的原材料從合格供應(yīng)公司商名錄中挑選公司商采購(gòu)，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。禁止使用無(wú)品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方、保質(zhì)期和食用方法等標(biāo)識(shí)的預(yù)包裝食品加工食品。禁止使用不合格原料生產(chǎn)產(chǎn)品。2.6建立健全的食品采購(gòu)管理制度，建立檢驗(yàn)制度，設(shè)立與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)室，對(duì)其生產(chǎn)加工的食品按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)本公司生產(chǎn)加工的食品實(shí)施出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才準(zhǔn)予出廠銷售。2.7本公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售的全過(guò)程實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)施從原料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理。2.8做好食品初加工、貯藏和供應(yīng)等食品加工過(guò)程的管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn)行操作，確保食品不受污染。2.9注重環(huán)境衛(wèi)生管理，保持加工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)外環(huán)境清潔。按照設(shè)備消毒文件落實(shí)設(shè)備、工器具和容器等清潔消毒工作，防止交叉污染，做好生產(chǎn)場(chǎng)地的清潔工作。2.10按規(guī)定做好食品留樣工作。健全食品追溯制度，確保食品安全。2.11嚴(yán)格做好食品從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)工作 ，每年一次送員工到衛(wèi)生防疫站進(jìn)行健康檢查，取得健康證后才能從事本公司的生產(chǎn)操作，凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙食品安全疾病者不得從事食品生產(chǎn)。2.12明確內(nèi)部衛(wèi)生管理職責(zé)，組織開(kāi)展食品安全自查自糾。3、本制度自2016年08月01日起執(zhí)行。文件名稱編號(hào)版本質(zhì)量責(zé)任制考核制度SC/TC03-A-2016A 為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量安全管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制定本考核辦法。 l、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作，對(duì)出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 2、本考核辦法采用打分制，每月考評(píng)1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比。 3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。 4、對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣l0分，對(duì)造或重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。5、對(duì)質(zhì)量管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予13分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，增加520分。6、年終總評(píng)比，總分低于100分，年終考核不合格，扣發(fā)部門年終獎(jiǎng)金。高于110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。7、具體打分如下;7.1遲到的、早退的，廠區(qū)、車間、質(zhì)檢科不衛(wèi)生的，工作中不按管理制度執(zhí)行的，未履行職責(zé)的車間、個(gè)人，未做好設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)、保養(yǎng)、檢修的，車間設(shè)施工具擺放不整齊的等，沒(méi)發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。7.2工作認(rèn)真，建議被廠長(zhǎng)采納，使質(zhì)量提高有經(jīng)濟(jì)效益的，對(duì)質(zhì)量管理作出突出貢獻(xiàn)的，避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人給予0.55分的加分。7.3有特殊貢獻(xiàn)的，給予520分的扣分。第一章文件名稱編號(hào)版本組織領(lǐng)導(dǎo)任 命 書SC/TC04-A-2016A任 命 書 為保持全面質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，經(jīng)法人研究決定，自即日起由 張萬(wàn)強(qiáng) 擔(dān)任本企業(yè)廠長(zhǎng)兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限：1. 對(duì)本公司的質(zhì)量安全體系的完善和實(shí)施全面負(fù)責(zé)，制定公司加強(qiáng)質(zhì)量管理計(jì)劃，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況；2.貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理制度的審批、發(fā)放和落實(shí)。3.定期組織體系內(nèi)部檢查，使質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量安全體系保持有效。4.監(jiān)督各部門職能的實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝，批準(zhǔn)實(shí)行各種質(zhì)量活動(dòng)。5.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；6.就質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。 法人： 2016 年 08月 01 日第一章文件名稱編號(hào)版本組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及管理人員任命文件SC/TC05-A-2016A質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)任命書為保持質(zhì)量管理管理體系有效運(yùn)行，確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，從即日起由質(zhì)檢科為本公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，同時(shí)任命 馬風(fēng)云 為質(zhì)檢科長(zhǎng)，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)檢科工作。 同時(shí)任命 馬風(fēng)云 和 李洪娟 為我公司專職檢驗(yàn)員，全權(quán)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)員具有以下權(quán)限：1、堅(jiān)決站在公正立場(chǎng)，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及合同、契約的規(guī)定，客觀、公正的做好檢驗(yàn)工作。2、檢驗(yàn)員的一切檢驗(yàn)活動(dòng)不受其他人員以及外界的壓力和影響，保證獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)，做到結(jié)果公正。廠長(zhǎng)： 2016 年 08月 01 日第一章文件名稱編號(hào)版本組織領(lǐng)導(dǎo)各部門負(fù)責(zé)人任命書SC/TC06-A-2016A各部門負(fù)責(zé)人任命書為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定、任命：劉恩杰擔(dān)任生產(chǎn)科科長(zhǎng)；張萬(wàn)榮擔(dān)任供銷科科長(zhǎng)；王超擔(dān)任生產(chǎn)車間主任；以上人員在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，按管理手冊(cè)規(guī)定內(nèi)容，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下,切實(shí)履行職責(zé)。廠長(zhǎng)： 2016 年 08 月 01 日第一章文件名稱編號(hào)版本組織領(lǐng)導(dǎo)治理結(jié)構(gòu)圖SC/TC07-A-2016A治理結(jié)構(gòu)圖廠長(zhǎng)兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人供銷科質(zhì)檢科生產(chǎn)科化驗(yàn)室生產(chǎn)車間第二章文件名稱編號(hào)版本質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)SC/TC08-A-2016A1、概述質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)是本公司在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本公司關(guān)注的焦點(diǎn)和需達(dá)到的預(yù)期結(jié)果。2、職責(zé)2.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)。2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)分解、宣貫及對(duì)實(shí)施情況的檢查和跟蹤驗(yàn)證。3、質(zhì)量方針3.1“追求卓越品質(zhì)、倡導(dǎo)健康生活、遵守法律法規(guī)、超越客戶需求”。3.2本公司在制定質(zhì)量方針時(shí)應(yīng)確保：1、與本公司企業(yè)宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實(shí)、創(chuàng)新”相適應(yīng)。2、信守對(duì)顧客的保證與承諾，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，以標(biāo)準(zhǔn)為判斷依據(jù)，以手冊(cè)為行動(dòng)指南，竭誠(chéng)為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、在全公司內(nèi)部傳達(dá)、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。5、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量管理，增強(qiáng)人員質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高本公司的信譽(yù)度和權(quán)威性。6、對(duì)方針和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。4、質(zhì)量目標(biāo)1產(chǎn)品出廠合格達(dá)到100%；2顧客滿意率達(dá)到95%以上；3、原輔材料采購(gòu)合格率100%。本公司組織定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核評(píng)審，保證質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性。第二章文件名稱編號(hào)版本質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量安全目標(biāo)分解和考核管理辦法SC/TC09-A-2016A一、質(zhì)量安全目標(biāo)分解為保證本公司質(zhì)量安全目標(biāo)的完成，現(xiàn)把各部門的分解目標(biāo)制定如下：4.1生產(chǎn)科4.1.1生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)率100%；4.1.2員工培訓(xùn)合格率達(dá)到96%以上；4.1.3生產(chǎn)考核達(dá)標(biāo)率98%；4.2質(zhì)檢科4.2.1出廠批次合格率為100%；4.2.2產(chǎn)品檢驗(yàn)執(zhí)行率為100%；4.2.3計(jì)量器具周檢率為100%；4.2.4檢驗(yàn)設(shè)備完好率為100%；4.2.5檢驗(yàn)準(zhǔn)確率為100%；4.2.6產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率98%以上；4.2.7市場(chǎng)抽查合格率100%。4.3供銷科4.3.1合同評(píng)審及合同兌現(xiàn)率為100%；4.3.2顧客滿意度98%以上，力爭(zhēng)達(dá)到100%；4.3.3采購(gòu)物資合格率達(dá)到98%以上；4.3.4產(chǎn)品交付及時(shí)率為100%。4.4生產(chǎn)車間4.4.1生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成率為100%；4.4.2技術(shù)文件正確率達(dá)到100%以上；4.4.3全年無(wú)重大安全事故.4.4.4生產(chǎn)設(shè)備完好率達(dá)到95%以上；4.4.5成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上；4.4.6工藝、技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行率達(dá)到100%二、質(zhì)量安全目標(biāo)考核管理辦法1、目的為促使各部門質(zhì)量安全目標(biāo)分解得到全面落實(shí)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特制定本考核辦法。2、范圍本辦法適用于各部門質(zhì)量安全目標(biāo)的考核。3、職責(zé)第二章文件名稱編號(hào)版本質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量安全目標(biāo)分解和考核管理辦法SC/TC09-A-2016A3.1質(zhì)量安全目標(biāo)考核由質(zhì)檢科根據(jù)規(guī)定，匯總各部門上報(bào)的質(zhì)量安全目標(biāo)實(shí)施情況，提交考核小組，作為考核依據(jù)。3.2考核小組由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人組成，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)。4、考核基本方法：考核采用打分的方式，以得分率來(lái)評(píng)定。以各部門的目標(biāo)值項(xiàng)作為基礎(chǔ)分值，每項(xiàng)1分?？己嗽u(píng)定的結(jié)果作為實(shí)際得分，計(jì)算得分率。5、考核評(píng)定條件：5.1凡是超額完成計(jì)劃目標(biāo)，且滿足質(zhì)量要求的，每項(xiàng)加分1分。5.2按計(jì)劃完成目標(biāo)，按基本分計(jì)算。5.3凡未按計(jì)劃目標(biāo)完成的：5.3.1由于本部門的目標(biāo)未完成，影響到總體目標(biāo)未完成的為不合格；5.3.2由于本部門原因的，每項(xiàng)減1分；5.3.3由于相關(guān)部門原因的，但未及時(shí)溝通，每項(xiàng)減0.5分；5.3.4由于相關(guān)部門原因的，已作溝通，按基本分計(jì)算；5.3.5由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門已提出要求的，按基本分計(jì)算；5.3.6由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門未提出要求的，每項(xiàng)0.5分。5.3.7由于本部門原因，造成其他相關(guān)部門目標(biāo)未完成的，每項(xiàng)減1分。6、考核結(jié)果評(píng)定：6.1得分率在90以上的，考核結(jié)果為優(yōu)秀；6.2得分率在80-90分的，考核結(jié)果為合格；6.3得分率在80以下的，考核結(jié)果為不合格。6.4考核小組依據(jù)考核結(jié)果，提出本次考核的獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。7、考核結(jié)果措施：7.1對(duì)考核中未完成的目標(biāo)，根據(jù)責(zé)任部門提出改進(jìn)措施意見(jiàn)，考核小組進(jìn)行評(píng)審確定。7.2確定的改進(jìn)措施，由相關(guān)部門實(shí)施，由質(zhì)檢科驗(yàn)證。以上質(zhì)量安全目標(biāo)考核管理辦法下發(fā)到各部門，由部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，質(zhì)檢科按季度進(jìn)行考核。第十四章文件名稱編號(hào)版本廠區(qū)要求廠區(qū)管理制度SC/TC10-A-2016A1、概述 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。2、管理職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理、維護(hù)。3、合理選擇廠址，建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。廠區(qū)綠化良好，廠區(qū)選址符合要求。4、廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、無(wú)積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝青或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。5、生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。6、廠區(qū)內(nèi)垃圾集中存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。 7、廠區(qū)每天早晨上班前有專人清掃。8、廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔廢棄物。9、劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負(fù)責(zé)保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究責(zé)任人的責(zé)任。10、廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運(yùn)。11、廠房的門窗由責(zé)任人在停機(jī)時(shí)清洗，應(yīng)時(shí)刻保持干凈，紗網(wǎng)、風(fēng)簾、門窗齊全有效，阻擋蚊蠅進(jìn)入車間。12、進(jìn)入廠區(qū)的車輛，原材料等應(yīng)放在指定的位置，不得隨意亂放。13、廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。14、全體員工負(fù)責(zé)自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅(jiān)持班前班后經(jīng)常打掃。第十六章文件名稱編號(hào)版本車間要求車間管理制度SC/TC11-A-2016A1、概述 車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。2、職責(zé)2.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的管理。2.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的維護(hù)。3、車間管理要求3.1生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所由廠長(zhǎng)選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建。3.2生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的建造過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。3.3合理設(shè)計(jì)廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。3.4廠房有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。3.5廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲(chóng)的侵入和隱匿。3.6生產(chǎn)車間入口處建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。3.7生產(chǎn)過(guò)程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理放置與處置。3.8各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。3.9車間地面應(yīng)用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無(wú)裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無(wú)毒材料覆涂，房頂應(yīng)無(wú)灰塵。3.10生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足產(chǎn)品要求。 3.12生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺(tái)、敞開(kāi)式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝置。第十六章文件名稱編號(hào)版本庫(kù)房要求庫(kù)房管理制度SC/TC12-A-2016A1、概述 庫(kù)房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫(kù)房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2、職責(zé)2.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的建造過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。2.2供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。3、企業(yè)的庫(kù)房要整潔，地面平滑無(wú)裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施。4、庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求，應(yīng)定期清掃。5、庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)有適當(dāng)?shù)陌寮?，存放的物品要離地、離墻存放，離墻不應(yīng)小于10厘米，堆碼高度不宜超過(guò)2米，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。6、庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)具備標(biāo)識(shí)設(shè)施，以標(biāo)注不同物品、進(jìn)貨和使用時(shí)間及存量等內(nèi)容。7、產(chǎn)品不應(yīng)與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)的物品或其他雜物一起存放，庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。8、原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無(wú)塵土、無(wú)積水，任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域指定地點(diǎn)堆放。9、原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無(wú)積水、無(wú)堆積的塵土。10、定期檢查存放的原輔料、半成品及成品，及時(shí)去除破包產(chǎn)品。第十七章文件名稱編號(hào)版本生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度SC/TC13-A-2016A1、目的 為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足速凍食品生產(chǎn)過(guò)程能力要求。2、適用范圍 本程序規(guī)定了設(shè)備的選型、驗(yàn)收、報(bào)廢以及設(shè)備、設(shè)施在使用過(guò)程中的日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列要求。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。3、職責(zé) 由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)生清理。4、工作程序。4.1設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收4.1.1大型或重要設(shè)備的選購(gòu)由生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織調(diào)查研究，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)論證，定出最佳配置、采購(gòu)方案，經(jīng)中層以上人員會(huì)簽、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.2新購(gòu)設(shè)備進(jìn)公司由生產(chǎn)車間組織進(jìn)行開(kāi)箱檢查，組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)公司家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。4.1.3設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由廠長(zhǎng)、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢科、車間設(shè)備負(fù)責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)公司家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求,并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)形成的文件及出廠技術(shù)資料交；質(zhì)檢科保存。4.2設(shè)備使用和日常清理、維護(hù)和保養(yǎng)4.2.1生產(chǎn)車間實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。4.2.2生產(chǎn)車間必須定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔、維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。4.2.3設(shè)備清潔、維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容：4.2.3.1班前對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑；4.2.3.2生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)上報(bào)車間主任。4.2.3.3下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗，除去設(shè)備的殘留物，對(duì)各部件進(jìn)行擦拭，保持衛(wèi)生。4.3設(shè)備、設(shè)施的檢查4.3.1生產(chǎn)車間設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天不少于一次對(duì)本車間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄。4.3.2對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的設(shè)備、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析原因，做好記錄。4.3.3設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故，車間應(yīng)填寫設(shè)備、設(shè)施事故報(bào)告單報(bào)生產(chǎn)設(shè)備科，組織有關(guān)人員進(jìn)行第十七章文件名稱編號(hào)版本生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度SC/TC13-A-2016A調(diào)查分析，查明原因，及時(shí)采取措施。4.4設(shè)備、設(shè)施的維修4.4.1設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，降低檢修成本。4.4.2車間根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑、維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。4.4.3大修計(jì)劃由生產(chǎn)車間編制初步計(jì)劃，并據(jù)此根據(jù)設(shè)備運(yùn)行及歷年檢修情況，編制全公司大修計(jì)劃，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。大修完畢，由生產(chǎn)車間組織車間有關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收、試車，經(jīng)驗(yàn)收合格后填寫設(shè)備大修交接單。4.5設(shè)備的報(bào)廢4.5.1設(shè)備具有下列之一者予以報(bào)廢：a、以超過(guò)規(guī)定使用年限老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。A、型號(hào)過(guò)于老舊，設(shè)備效通達(dá)不到最低使用要求，無(wú)法提高效能的。c、嚴(yán)重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)的。d、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法使用、修復(fù)的。4.5.2凡固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫固定資產(chǎn)(設(shè)備)報(bào)廢表交主管部門審批后，辦理銷帳手續(xù)。第十七章文件名稱編號(hào)版本生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒制度SC/TC14-A-2016A1概述：生產(chǎn)設(shè)備是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備清洗、消毒，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于符合衛(wèi)生條件狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的清洗、消毒的管理工作。3設(shè)備清洗、消毒要求3.1 對(duì)食品生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、容器、用具、臺(tái)架等應(yīng)定期清洗消毒。3.2 清洗消毒時(shí)間：A 每天生產(chǎn)完畢后；A 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)；C 停產(chǎn)七天以上后，重新開(kāi)始生產(chǎn)前。D 對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒3.3 清洗、消毒方式A.對(duì)可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解； B.先用清水沖洗12遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物； C.再用75%酒精對(duì)設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒12分鐘（約三遍）； D.最后用清水對(duì)設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。4記錄每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好 設(shè)備清洗、消毒記錄。 第十七章文件名稱編號(hào)版本供排水設(shè)施供水管理制度SC/TC15-A-2016A1概述：水是進(jìn)行生產(chǎn)的必備資源，對(duì)生產(chǎn)用水，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于符合衛(wèi)生條件狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)用水的使用、管道安裝的管理工作。3要求3.1應(yīng)能保證水質(zhì)、水壓、水量及其他要求符合生產(chǎn)需要。3.2食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)符合GB 5749的規(guī)定，對(duì)加工用水水質(zhì)有特殊要求的食品應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。食品生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合生產(chǎn)需要。 3.3 食品加工用水與其他不與食品接觸的用水（如間接冷卻水、污水或廢水等）應(yīng)以完全分離的管路輸送，避免交叉污染。各管路系統(tǒng)應(yīng)明確標(biāo)識(shí)以便區(qū)分。 3.4供水設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。供水設(shè)施中使用的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品還應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。 4措施4.1.通過(guò)對(duì)冷熱水供應(yīng)系統(tǒng)、設(shè)備的巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理所存在問(wèn)題，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，并使系統(tǒng)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。4.2凡與飲用水直接接觸的工作人員，每年必須取得衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)頒發(fā)的健康證，并經(jīng)過(guò)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗。4.3.工作人員上崗前必須做好個(gè)人衛(wèi)生；凡與水體有接觸的設(shè)備、工具、用品等都要經(jīng)過(guò)消毒處理后方可使用，防止對(duì)飲用水造成污染4.4定期檢修溢流管、水箱蓋、觀察孔、排水管。4.5保證各個(gè)水泵處于良好狀態(tài)。保證用水間地溝、地漏排水通暢。第十七章文件名稱編號(hào)版本供排水設(shè)施排水管理制度SC/TC16-A-2016A1概述：廢水是進(jìn)行生產(chǎn)中容易造成食品污染的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)室內(nèi)排水，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于符合衛(wèi)生條件狀態(tài)。2職責(zé)：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，2.2 范圍：適用于車間地漏、下水道及外排水溝的管理。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)車間廢水設(shè)施的安裝及排放工作。3、責(zé)任者：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人、操作工人、車間衛(wèi)生清潔員。4要求4.1車間的地漏、下水管道應(yīng)根據(jù)崗位明確責(zé)任人，做到每個(gè)地漏、下水管道都有負(fù)責(zé)管理。4.2排水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建造應(yīng)保證排水暢通、便于清潔維護(hù)；應(yīng)適應(yīng)食品生產(chǎn)的需要，保證食品及生產(chǎn)、清潔用水不受污染。4.3 排水系統(tǒng)入口應(yīng)安裝帶水封的地漏等裝置，以防止固體廢棄物進(jìn)入及濁氣逸出。 4.4排水系統(tǒng)出口應(yīng)有適當(dāng)措施以降低蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)。 4.5 室內(nèi)排水的流向應(yīng)由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域，且應(yīng)有防止逆流的設(shè)計(jì)。 4.6室內(nèi)地漏必須設(shè)有水彎或水封閉裝置。4.7設(shè)在車間的地漏，要求材質(zhì)不易腐蝕，不易結(jié)垢，有密封蓋，開(kāi)啟方便，能防止廢水倒灌，允許沖洗地面時(shí)臨時(shí)開(kāi)蓋，不用時(shí)則蓋嚴(yán)。4.8禁止將纖維、難溶塊狀物等傾入車間地漏或水道中。4.9車間地漏、下水道及車間外排水溝應(yīng)經(jīng)常保持清潔、暢通。應(yīng)定期對(duì)下水道及排水溝進(jìn)行疏通、清理，必要時(shí)還應(yīng)根據(jù)工藝需要，灌以消毒劑消毒滅菌。第十七章文件名稱編號(hào)版本消毒設(shè)施清潔消毒設(shè)施管理制度SC/TC17-A-2016A1概述：清潔消毒設(shè)施是進(jìn)行生產(chǎn)中對(duì)生產(chǎn)器具的進(jìn)行清潔和消毒的必備設(shè)施，對(duì)清潔消毒設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于符合衛(wèi)生條件狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)車間廢水設(shè)施的安裝及排放工作。3要求3.1應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的食品、工器具和設(shè)備的清潔設(shè)施，必要時(shí)配備相應(yīng)的消毒設(shè)施。3.2清潔、消毒方式應(yīng)當(dāng)避免對(duì)食品造成交叉污染，使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定要求。3.3購(gòu)進(jìn)的洗滌劑、消毒劑應(yīng)有相關(guān)的合格檢驗(yàn)報(bào)告3.4應(yīng)當(dāng)定期維護(hù)食品加工、消毒、保潔等設(shè)備與設(shè)施，及時(shí)清理清洗，必要時(shí)消毒，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和使用。第十九章文件名稱編號(hào)版本廢棄物存放企業(yè)廢棄物管理制度SC/TC18-A-2016A1 目的：為了更有效的控制本公司生產(chǎn)過(guò)程及相關(guān)過(guò)程中廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的產(chǎn)生，防止其污染環(huán)境，并對(duì)其進(jìn)行合理回收利用，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2 適用范圍:適用于本公司運(yùn)行過(guò)程中廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的控制和綜合處理。3 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物分類存放。3.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)車間廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物折控制和處理工作。3.3 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)過(guò)程產(chǎn)生廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物的控制和處理工作。3.4 各辦室負(fù)責(zé)各自辦公區(qū)域內(nèi)廢棄物的控制和處理工作。3.5 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物的控制和處理工作。4 管理辦法4.1 各責(zé)任產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物和危險(xiǎn)棄物分類存放和標(biāo)識(shí)。4.2 應(yīng)當(dāng)配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設(shè)施。4.2.1本單位的廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物分類如下： （1）辦公活動(dòng)產(chǎn)生的一般廢棄物：廢包裝材料、廢舊紙張和報(bào)紙，辦公垃圾。 （2）生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的一般廢棄物：廢棄包裝物、廢舊設(shè)備零部件，生產(chǎn)垃圾。 （3）質(zhì)檢活動(dòng)產(chǎn)生的一般廢棄物：廢玻璃瓶、廢液等實(shí)驗(yàn)垃圾。4.2.2 危險(xiǎn)廢棄物： （1）生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物：廢機(jī)油及其沾染物，廢舊危險(xiǎn)化學(xué)品，廢液包裝物。（2）質(zhì)檢活動(dòng)生產(chǎn)的危險(xiǎn)廢棄物：危險(xiǎn)廢液，沾有危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝物。4.3 原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)應(yīng)做好防潮、防曬、防銹、防變質(zhì)等工作，避免廢品、廢料的形成。4.4 生產(chǎn)車間在產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)合理使用包裝材料，盡量減少?gòu)U料、廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的產(chǎn)生。4.4.1 各辦公區(qū)的廢棄物由回收公司進(jìn)行處理，企不定期部負(fù)責(zé)對(duì)各辦公區(qū)廢棄物處理的監(jiān)控。4.4.2 生產(chǎn)車間由機(jī)器的維修等產(chǎn)生的廢部件、廢零配件等放入指定的廢料區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后由倉(cāng)管員進(jìn)行處理。4.4.3 化驗(yàn)室在檢驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的一般廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物分門別類放置在相應(yīng)的廢棄物區(qū)和危險(xiǎn)物區(qū)，生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢品、廢料、廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物應(yīng)集中分類存放在廢品廢料區(qū)和危險(xiǎn)廢棄物區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后，由生產(chǎn)科將危險(xiǎn)廢棄物交有資質(zhì)的回收商回收處理，并作好記錄。4.4.4 生產(chǎn)、辦公、檢驗(yàn)、生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的廢包裝材料、廢舊設(shè)備零部件、生產(chǎn)垃圾、實(shí)驗(yàn)垃圾、辦公垃圾和生產(chǎn)垃圾等一般廢棄物應(yīng)集中存放，由倉(cāng)管員定期出售給廢品回收公司和垃圾回收站。4.4.5 機(jī)修產(chǎn)生的廢機(jī)油應(yīng)單獨(dú)存放，標(biāo)志清楚，定期送有資質(zhì)的化學(xué)危險(xiǎn)回收公司處理。4.4.6車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)清晰，不得與盛裝原輔料、半成品、成品的容器混用。4.5 生產(chǎn)科每月應(yīng)對(duì)廢品、廢料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)做出分析評(píng)價(jià)。第十九章文件名稱編號(hào)版本個(gè)人衛(wèi)生個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施管理制度SC/TC19-A-2016A1目的：為了保持生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生條件，生產(chǎn)出合格、安全的食品，特制訂該制度。2范圍：適用于生產(chǎn)車間衛(wèi)生設(shè)施。3 衛(wèi)生設(shè)施管理制度3.1、每天早晨上班前有專人清掃。3.2、劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負(fù)責(zé)保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究責(zé)任人的責(zé)任。3.3、車間內(nèi)不準(zhǔn)存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運(yùn)。3.4、廠房的門窗由責(zé)任人在停機(jī)時(shí)清洗，應(yīng)時(shí)刻保持干凈，紗網(wǎng)、風(fēng)簾、門窗齊全有效，阻擋蚊蠅進(jìn)入車間。3.5、全體員工負(fù)責(zé)自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅(jiān)持班前班后經(jīng)常打掃，養(yǎng)成周末車間的清掃衛(wèi)生的習(xí)慣。4生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度4.1、生產(chǎn)場(chǎng)所或車間入口處應(yīng)當(dāng)設(shè)置更衣室，更衣室應(yīng)當(dāng)保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開(kāi)放置；4.2、車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)當(dāng)按需設(shè)置換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或鞋靴消毒設(shè)施；清潔作業(yè)區(qū)入口應(yīng)當(dāng)設(shè)置與生產(chǎn)加工人員數(shù)量相匹配的非手動(dòng)式洗手、干手和消毒設(shè)施。4.3、衛(wèi)生間不得與生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。4.4、工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新清洗后才可在工作區(qū)使用。4.5、當(dāng)用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)消洗消毒，防止污染。6衛(wèi)生檢查制度6.1成立食品衛(wèi)生管理小組，廠長(zhǎng)任組長(zhǎng)、質(zhì)檢科科長(zhǎng)任副組長(zhǎng)兼食品衛(wèi)生管理員、各科室負(fù)責(zé)人任組員。6.2食品衛(wèi)生管理小組負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)食品衛(wèi)生設(shè)施管理制度的檢查與落實(shí)。6.3食品衛(wèi)生管理員應(yīng)每天進(jìn)行衛(wèi)生檢查；各部門每周進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查；食品衛(wèi)生管理小組不定期抽查。6.4每次衛(wèi)生檢查有書面文字記錄，有改進(jìn)意見(jiàn)，有處理情況；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題應(yīng)有改進(jìn)及獎(jiǎng)懲記錄。6.5每次衛(wèi)生檢查結(jié)束，將檢查情況及時(shí)向全體從業(yè)人員進(jìn)行講評(píng)或公布。第十九章文件名稱編號(hào)版本通風(fēng)設(shè)施通風(fēng)設(shè)施管理制度SC/TC20-A-2016A1目的：為了保持生產(chǎn)企業(yè)的能夠生產(chǎn)出合格、安全的食品，保證通風(fēng)設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制訂該制度。2范圍：適用于生產(chǎn)車間通風(fēng)設(shè)施。3要求3.1、食品生產(chǎn)區(qū)應(yīng)保持良好通風(fēng)，應(yīng)當(dāng)配備適宜的通風(fēng)、排氣設(shè)施，及時(shí)排除潮濕和污濁的空氣?？諝饬飨驊?yīng)由高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)，防止食品、加工設(shè)備設(shè)施污染。避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域；3.2、生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)采用機(jī)械排風(fēng)，合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，。設(shè)附有機(jī)械排風(fēng)及油煙過(guò)濾的排氣裝置，排風(fēng)設(shè)備應(yīng)便于清洗和更換。通風(fēng)設(shè)施應(yīng)當(dāng)易于清潔、維修或更換，并能防止蟲(chóng)害侵入。3.3、排氣口應(yīng)裝有易清洗、耐腐蝕的可