質(zhì)量管理手冊(經(jīng)典）.doc

版 本A文件編號GL - QM- 01生效日期2003/07/18頁 次第 34 頁 共 34頁文件編號： GL - QEM 01 文件版本： A 生效日期： 2003.07.18 頁 次： 第1頁/共 27 頁 編 制審 核批 準質(zhì)量/環(huán)境管理手冊修訂記錄版本修訂說明修訂日期修訂人備注目 錄章節(jié)編號章節(jié)標題頁次封面質(zhì)量/環(huán)境手冊修訂頁目錄1.1關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境手冊1.2管理者代表任命書1.3公司簡介1.4組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1.5質(zhì)量/環(huán)境方針和目標2.0范圍2.1總則2.2應(yīng)用3.0引用標準3.1術(shù)語和定義4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以客戶為中心5.3質(zhì)量/環(huán)境方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0生產(chǎn)服務(wù)的實現(xiàn)與環(huán)境管理過程策劃7.1生產(chǎn)服務(wù)與環(huán)境管理過程策劃7.2與客戶及相關(guān)方有關(guān)的過程7.3設(shè)計開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)服務(wù)和環(huán)境管理服務(wù)提供與運行7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.0測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進1.0 關(guān)于手冊的說明1.0.1 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制依據(jù)本手冊全稱質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，它把本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理要素整合在一體，所以本手冊是依據(jù)GB/T19001 idt ISO9001、GB/T24001 idt ISO14001、有關(guān)兩個標準的法律法規(guī)及其他要求，有關(guān)基礎(chǔ)與術(shù)語引用了GB/T19000 idt ISO19000標準。1.0.2 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制、審核、批準a) 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制與修訂由管理者代表負責(zé)組織；b) 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量/環(huán)境管理手冊； c) 總經(jīng)理批準質(zhì)量/環(huán)境管理手冊。1.0.3 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊修訂本手冊由獨立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有其自身的章節(jié)版號和頁碼，因此各章節(jié)可以單獨修訂。修訂某章節(jié)除可能影響“目錄”頁外，原則上不會導(dǎo)致其他章節(jié)的修改，也不影響手冊的版號。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的版號在下列情況下應(yīng)考慮進行修訂:a. 質(zhì)量/環(huán)境方針改變時；b. 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊適用范圍作重大改變時；湖南高壓限流熔斷器湖南高壓限流熔斷器/湖南高壓限流熔斷器 c. 所依據(jù)的體系標準修改而導(dǎo)致質(zhì)量/環(huán)境管理手冊需作重大修改時；d. 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊采用版本控制，以英文字母A、B、C表示，每換版修訂一次，遞進一個字符，其中A表示初始狀態(tài)。各章節(jié)采用版號控制，以A表示章節(jié)初版、B表示第一次修訂、C表示第二次修訂，以次類推。 本公司需要使用手冊的所有部門或人員持有的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊均為受控版本，非使用只作參考的為非受控版本。手冊換頁或換版后，文控員應(yīng)及時將修訂頁的內(nèi)容分發(fā)給受控文件的持有者，并控制新舊文件混合使用。行政部保存一套完整的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊作為檔案并加以適當標識，以供查考和追溯。1.2管理者代表任命書為了建立及實施ISO9001/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系，現(xiàn)任命 為管理者代表，其職責(zé)是：一、 確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；二、 向最高管理者報告質(zhì)量/環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；三、 確保在整個公司范圍內(nèi)提高滿足顧客/相關(guān)方要求的意識；四、 負責(zé)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立、實施和保持過程中與外部有關(guān)機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)（如咨詢及認證機構(gòu)）； 有限公司 總經(jīng)理: 2003年06月25日1.3公 司 簡 介1.4組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1.4.1公司總體組織架構(gòu)圖：總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理助理生產(chǎn)技術(shù)部行政人事部質(zhì)檢部商務(wù)部安全環(huán)境管委會財務(wù)部1.4.2職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理： A、總經(jīng)理是公司的最高管理層，對本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理和產(chǎn)品的最終質(zhì)量全面負責(zé); B、主持制定并組織實施公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標; C、負責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件的批準，建立健全本公司的質(zhì)量責(zé)任制; D、保證提供公司的運作和發(fā)展所需的資源配備，建立與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和過程關(guān)系；E、負責(zé)主持公司的管理評審會議；F、負責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府及相關(guān)單位的關(guān)系；G、負責(zé)對技改項目和新項目的審批；管理者代表（副總經(jīng)理）：A、負責(zé)組織建立公司的質(zhì)量管理運行文件，確保符合質(zhì)量/環(huán)境體系標準的要求，并負責(zé)審核公司規(guī)范化動作的程序文件； B、負責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核組組長和組員； C、負責(zé)審批內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核計劃及內(nèi)審報告； D、負責(zé)定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的有效性、適宜性及改進情況； E、組織、跟進質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的推廣，不斷提出補充改善意見，監(jiān)督其實施效果； F、負責(zé)與本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行有關(guān)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； G、負責(zé)組織質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫與審核； H、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意見；質(zhì)檢部：湖南高壓限流熔斷器湖南高壓限流熔斷器/湖南高壓限流熔斷器 A、 做好進料檢驗、抽驗、巡檢和成品檢驗工作保證不合格品不入庫，禁止不合格品出廠；B、 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)，并對產(chǎn)品合格標識的使用負責(zé)；C、 負責(zé)本部門員工的培訓(xùn)；D、 負責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品的復(fù)檢和例行性試驗工作；F、必要時召開質(zhì)量分析會，報告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集分析工作；G、負責(zé)生產(chǎn)部門工藝環(huán)境的監(jiān)督H、參與國內(nèi)外材料供方評價工作；I、 負責(zé)公司內(nèi)審、管理評審組織實施工作；J、 負責(zé)客戶投訴處理及監(jiān)督檢查不符合糾正和預(yù)防措施工作；K、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項；行人事政部： A、負責(zé)公司日常行政管理，督促各部門遵守公司各項規(guī)章制度； B、負責(zé)公司人力資源的管理和制定公司年度教育培訓(xùn)計劃； C、協(xié)調(diào)勞資雙方的正常關(guān)系，妥善處理人事糾紛； D、依照政府的要求，落實企業(yè)應(yīng)盡的職能和義務(wù)； E、負責(zé)公司的日常用車情況； F、各人才市場、大中學(xué)校的人才渠道的聯(lián)系以及各類人才信息情報的收集。 G、各崗位人員招聘、應(yīng)試工作的進行，新進員工入廠手續(xù)辦理及個人檔案的建立和管理；對公司人員的補充、配備、晉升、培訓(xùn)等規(guī)劃；H、每月人員流動情況的收集及流失原因的分析；I、對公司人事規(guī)章制度、福利、戶籍政策等進行規(guī)劃與修訂；J、檢查考勤卡、對打卡出現(xiàn)的異常進行追蹤處理及罰款的具體執(zhí)行，員工考勤卡的按期更換；K、員工請假、調(diào)休的登錄，每月做出勤報表。以及考勤資料、請假單的整理歸檔；L、新進員工相關(guān)證件的辦理查檢，并對員工遺失的證件進行補辦；M、與公司質(zhì)量/環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)由行政人事部負責(zé)收集、管理。N、負責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的管理與控制 O、員工薪資考勤的統(tǒng)計匯總；承辦上級交付的其它工作；生產(chǎn)技術(shù)部： A、全面負責(zé)生產(chǎn)車間及所屬部門的日常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患； B、根據(jù)實際情況合理做出制造計劃，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶要求貨期交貨； C、負責(zé)生產(chǎn)人員的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配員工。協(xié)調(diào)好員工與上級領(lǐng)導(dǎo)及制造部同其它部門之間的關(guān)系，隨時將上級的意圖傳達給各級員工； D、制定崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)員工正確按照作業(yè)指導(dǎo)書進行操作和記錄； E、掌握生產(chǎn)動態(tài)，隨時組織人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，負責(zé)制造過程按工藝規(guī)定的要求進行控制； F、負責(zé)公司設(shè)備和固定資產(chǎn)的管理，通過對設(shè)備的計劃、安裝、建檔、使用、維護、保養(yǎng)、修理、改造、更新直至報廢的全過程的管理，滿足工藝條件和設(shè)備安全運行，不斷提高設(shè)備綜合運行效率； G、負責(zé)設(shè)備的備品、備件計劃，協(xié)助采購工作； H、負責(zé)公司公共設(shè)施的設(shè)備維修管理； I、組織對設(shè)備供應(yīng)商的評價工作；J、負責(zé)公司檢驗、測量和試驗設(shè)備的計量檢定、管理工作；K、負責(zé)對供應(yīng)商提出評價意見及對工夾具提供品質(zhì)、技術(shù)標準要求；L、負責(zé)對進貨物資進行驗收、保管及發(fā)放；M、監(jiān)督倉管員維持適宜儲存環(huán)境，物品的標識及合理放置，不合格外購物資的最終處理；N、完成公司交辦的其他事項。商務(wù)部： A、制定銷售策略和銷價，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行；B、樹立質(zhì)量、成本、服務(wù)觀念建立暢通的銷售渠道和穩(wěn)定的客戶群，按時完成公司下達的銷售任務(wù)，努力實現(xiàn)利潤目標；C、負責(zé)本部員工的內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提高管理水平，整體水平，并負責(zé)公司品牌、形象的建立、推廣； D、負責(zé)銷售員銷售工作的日常管理和業(yè)績考核； E、加強與客戶交流，密切與客戶溝通；湖南高壓限流熔斷器湖南高壓限流熔斷器/湖南高壓限流熔斷器 F、負責(zé)全同或訂單的受理、評審、簽訂和對外處理合同或訂單事宜 G、負責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和客戶滿意度調(diào)查，組織處理客戶投訴、退貨 H、負責(zé)供應(yīng)商調(diào)查選擇和評審，組織采購員作好市場產(chǎn)品的采購調(diào)查。掌握市場信息收集匯總資料；對采購工作予以安排并指導(dǎo)監(jiān)督工作進展及完成情況；G、 遵循“減少庫存、降低成本、滿足貨期、保證原料品質(zhì)”的原則進行日常工作，按客戶訂單需要安排訂購原物料，及時匯報采購情況，保證各部門采購產(chǎn)品及時到貨；H、 組織材料分供方評審，建立材料分供方檔案I、 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查組織實施工作；J、 負責(zé)客戶投訴接收及反饋溝通工作K、 負責(zé)進出口報關(guān)工作L、 完成公司交辦其他事項；安全環(huán)境管委會A、 負責(zé)制定環(huán)境管理體系目標和指標及各種管理方案，并監(jiān)督方案的實施；B、 負責(zé)環(huán)境因素的識別與更新，并定期進行評估；C、 負責(zé)環(huán)境管理體系手冊、程序文件及其作業(yè)指導(dǎo)書的編制與修訂；D、 負責(zé)環(huán)境管理體系的監(jiān)測及其不符合的處理、改進；E、 進行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核與持續(xù)改進；F、 負責(zé)有關(guān)環(huán)境管理體系數(shù)據(jù)分析；G、 負責(zé)環(huán)境管理體系文件與記錄的控制；H、 負責(zé)有關(guān)環(huán)境管理體系的培訓(xùn)；I、 統(tǒng)籌進行應(yīng)急演練；J、 驗證各部門制定的糾正及預(yù)防措施效果。K、 對公司的安全生產(chǎn)負責(zé)。1.5質(zhì)量/環(huán)境方針和目標1.5.1質(zhì)量/環(huán)境方針:質(zhì)量方針質(zhì)量第一，服務(wù)第一，客戶至上，信譽至上；全員參與，誠信守法，持續(xù)改進，創(chuàng)造完美。環(huán)境方針一、遵守環(huán)保法規(guī)，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品；二、持續(xù)改進工藝，清潔安全生產(chǎn)；三、節(jié)能除耗減廢，保持自然環(huán)境。 1.5.2質(zhì)量/環(huán)境目標:質(zhì)量目標：產(chǎn)品出廠合格率達99% 顧客滿意率達95%環(huán)境目標：節(jié)約能源、減少浪費、避免污染總經(jīng)理： 2003年 08月 01日 2.0適用范圍2.1 總則2.1.1 本手冊依據(jù)GB/T 19001:2000、GB/T 14001：1996標準和本公司的實際情況制訂，適用于質(zhì)量/環(huán)境管理等方面各項活動。2.1.2 本手冊規(guī)定了本公司總體的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境計劃、目標、程序、職責(zé)和實踐。本手冊也是全公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系最高準則。湖南高壓限流熔斷器湖南高壓限流熔斷器/湖南高壓限流熔斷器 2.1.3 本手冊是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。2.1.4 通過質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運作，包括對體系的持續(xù)改進和保證顧客、相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求，從而達到顧客滿意。2.2 應(yīng)用2.2.1 本手冊適用于本公司與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的所有過程。3.0引用標準3.1 GB/T 19001：20003.2 GB/T 14001：19963.1術(shù)語和定義本手冊使用ISO9001：2000中的術(shù)語和定義，描述供應(yīng)鏈使用的術(shù)語如下所示： 供方 組織 顧客3.1.1產(chǎn)品（Product）質(zhì)量、環(huán)境過程的結(jié)果；3.1.2本質(zhì)量/環(huán)境手冊使用或引申使用如下定義:顧客 組織提供產(chǎn)品的接受者。本手冊中又稱客戶。供方 向本公司提供產(chǎn)品的組織。本手冊中又稱為供應(yīng)商（提供服務(wù)或提供物資）。檢驗 通過觀察和判斷，必要時測量、試驗所進行的符合性評價。試驗 對給定的產(chǎn)品的過程或服務(wù)，按照規(guī)定程序確定其一個或多個特性的技術(shù)作業(yè)。4.0質(zhì)量/環(huán)境管理體系4.1 總要求4.1.1 公司綜合管理體系是依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準、GB/T24001-1996idt ISO14001:1996標準的要求建立的。公司管理層特別是最高管理層應(yīng)確保按上述兩個標準的要求，策劃并形成文件，加以實施與保持，并持續(xù)改進其有效性。公司應(yīng)：A、 識別質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用。B、 確定這些過程的順序和相互作用。C、 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。D、 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。E、 監(jiān)視、測量和分析這些過程。F、 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 4.1.2本公司是以客戶提供的貨物和資料組織生產(chǎn)，本公司不負責(zé)設(shè)計和開發(fā)，故將GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求的7.3設(shè)計和開發(fā)刪減。4.1.3本公司外包過程按供方評估與采購證驗控制程序控制。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括四個層次的文件和資料，結(jié)構(gòu)如下：一級文件質(zhì)量/環(huán)境管理手冊二級文件質(zhì)量手冊程序文件三級文件質(zhì)量手冊作業(yè)指導(dǎo)文件四級文件質(zhì)量手冊記錄表格A、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊：描述本公司ISO9001/ISO14001體系的方針和目標，及對客戶承諾的綱領(lǐng)性文件。B、程序文件：為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊中所描述的方針和目標而建立的運作文件，描述實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需活動的程序和產(chǎn)品過程順序及相互關(guān)系的程序。C、作業(yè)指導(dǎo)文件：是對某一產(chǎn)品的操作或質(zhì)量或環(huán)境要求的作業(yè)程序、規(guī)范，或者某一工序的詳細控制程序，它們可以是：a、圖紙/文字/零件資料。b、檢驗和測試（控制）方法/標準。c、制度和規(guī)定。D、表格和記錄：根據(jù)規(guī)定的要求，描述和記載質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的事實和結(jié)果的文字或圖表。4.2.2 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊公司已編制和保持質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，質(zhì)量/環(huán)境管理手冊包括：A、質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由；B、為質(zhì)量/環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籆、質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述；D、此管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后受控發(fā)放。4.2.3 文件控制 質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求的文件及外來文件應(yīng)予以控制，質(zhì)量/環(huán)境管理記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)4.2.4的要求進行控制.公司已建立文件控制程序與法律法規(guī)控制程序，文控員依據(jù)以上兩個程序，以規(guī)定以下方面得到控制：A、 文件發(fā)布前，其適用性得到批準；B、 對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準；C、 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄；D、 對質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本；E、 文件應(yīng)清晰、易于標識和檢索；F、 公司引用的外來文件（如適用的法律法規(guī)、標準、外來圖樣等）應(yīng)予以標識，并控 制其發(fā)放；G、 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適 當?shù)臉俗R；H、相關(guān)法律、法規(guī)的管理與公司質(zhì)量/環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)由行政人事部負責(zé)收集、管理。并將收集的法律法規(guī)登記后，傳達各相關(guān)部門，各部門根據(jù)是否需要借閱，行政人事部作好傳閱記錄。4.2.4 記錄控制記錄是提供管理體系有效運作的客觀證據(jù)，公司已建立記錄控制程序，以規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。須確保記錄：A、字跡清楚，標識明確；B、具備對相關(guān)活動，產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；C、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。4.3支持性文件文件控制程序GL-IP/DC-01記錄控制程序GL-IP/DC-02法律法規(guī)控制程序 GL-IP/DC-034.4質(zhì)量/環(huán)境管理體系與相關(guān)程序?qū)φ毡?GB/T 19001-2000 GB/T 24001-1996引言 總則 過程方法 與GB/T 19004的關(guān)系 與其他管理體系的相容性00.4引言范圍 總則 應(yīng)用11.11.21范圍引用標準22引用標準術(shù)語和定義33定義質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求總要求4.14.1總要求文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄的控制...54.5.3環(huán)境管理體系文件環(huán)境管理體系文件文件控制記錄管理職責(zé)54.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)管理承諾5.14.2環(huán)境方針以顧客為中心4.3.2環(huán)境因素法律與其他要求質(zhì)量方針5.34.2環(huán)境方針策劃5.44.3策劃質(zhì)量目標.3目標和指標質(zhì)量管理體系策劃.4環(huán)境管理方案職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表4.4.1總要求組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)內(nèi)部溝通.3信息交流管理評審 總則 評審輸入 評審輸出.34.6管理評審資源管理 資源的提供 人力資源 人員安排.14.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)能力、意識和培訓(xùn).2培訓(xùn)、意識和能力基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)實施與運行運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程.6運行控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定..6環(huán)境因素法律與其他要求運行控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審.64.3.1運行控制環(huán)境因素顧客溝通.3信息交流設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)更改的控制采購 采購控制 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護.......64.4.6運行控制運行控制運行控制監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)測和測量測量、分析和改進84.5檢查和糾正措施策劃監(jiān)視和測量 顧客滿意.14.5.1監(jiān)測和測量內(nèi)部審核.4環(huán)境管理體系審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.44.5.1監(jiān)測和測量不合格品控制4.4.7不合格、糾正與預(yù)防措施應(yīng)急準備和響應(yīng)數(shù)據(jù)分析監(jiān)測和測量改進8.54.2環(huán)境方針 持續(xù)改進.4環(huán)境管理方案 糾正措施 預(yù)防措施.34.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施5.0管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 最高管理層應(yīng)通過以下渠道，提出開發(fā)和改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系承諾的證據(jù)：A、 向組織傳達滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。B、 建立質(zhì)量/環(huán)境方針、目標。C、 建立ISO9001/ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理體系。D、 實施管理評審。E、確保必要的資源。5.2 以顧客與相關(guān)方為關(guān)注的焦點5.2.1 最高管理層及相關(guān)部門應(yīng)確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，以達到實現(xiàn)顧客滿意的目的；5.2.2 法律法規(guī)和其他要求： 公司建立法律法規(guī)控制程序，以識別和獲得和更新適用的質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，最高管理者應(yīng)確保其傳達到員工及其他相關(guān)方；5.3 質(zhì)量/環(huán)境方針詳見本手冊“1.5質(zhì)量/環(huán)境方針和目標”最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境方針：A、 適應(yīng)本公司的宗旨相適應(yīng)；B、 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；C、 提供制定和評審質(zhì)量/環(huán)境目標的框架；D、 在全公司范圍內(nèi)，傳達、理解并貫徹實施質(zhì)量/環(huán)境方針；E、 對質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審；質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)作為重要的受控文件。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量/環(huán)境目標質(zhì)量/環(huán)境目標應(yīng)與質(zhì)量/環(huán)境方針含有的持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量/環(huán)境目標應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容，且應(yīng)在本公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實，詳見方針和目標管理控制程序（GL-IP/MA-01）；應(yīng)考慮到：A、 質(zhì)量/環(huán)境方針的要求，并可測量，與質(zhì)量/環(huán)境方針保持一致；B、 質(zhì)量/環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求；C、 本公司生產(chǎn)服務(wù)特點、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；D、 可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營要求；E、 客戶和相關(guān)方的建議；支持文件：方針和目標管理控制程序 GL-IP/MA-015.4.2 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃本公司識別并策劃為達到質(zhì)量/環(huán)境目標所需的活動和資源，策劃應(yīng)與綜合管理體系的所有要求相一致，公司建立的質(zhì)量策劃控制程序與管理方案控制程序，應(yīng)確保組織變更處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持。策劃包括：A、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減；B、 需要的資源，以及識別各階段的特性；C、 文件的相容性；D、 驗證活動，接收準則，以及所需要的記錄；E、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進；F、 在對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更進行策劃和實施時，保持綜合管理體系的完整性；G、 應(yīng)針對重大環(huán)境影響的環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案，管理方案包括：（a） 為實現(xiàn)其目標的所要求各職能層次的職責(zé)和權(quán)限；（b） 實現(xiàn)目標的方法和時間表。應(yīng)定期對管理方案進行評審，必要時在公司的業(yè)務(wù)活動或運行條件變化時對其進行修訂；支持文件：管理方案控制程序 GL-IP/MA-05； 質(zhì)量策劃控制程序 GL-IP/PR-01；5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為了有效地實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的管理，公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。對于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必須的特權(quán)，公司均加以規(guī)定（詳見本手冊“1.4組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)”）5.5.2 管理者代表詳見本手冊“1.2管理者代表任命書” 5.5.3 內(nèi)部溝通 最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，公司建立了溝通管理控制程序（GL-IP/MA-02）以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性進行溝通。 支持文件：溝通管理控制程序 GL-IP/MA-02；5.6 管理評審5.6.1 總則公司建立了管理評審控制程序。最高管理者應(yīng)至少一年一次對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對公司的質(zhì)量、環(huán)境方針與目標是否需要更改作出評價。5.6.2管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括：A、 內(nèi)審、外審的結(jié)果；B、 客戶和相關(guān)方的反饋；C、 綜合管理體系的業(yè)績（包括質(zhì)量、環(huán)境方針和目標的適宜性和有效性）及其不符合性（包括不合格的服務(wù)、有關(guān)環(huán)境的不合格等）；D、 預(yù)防和糾正措施；E、 以往管理評審的跟蹤措施；F、 可能影響綜合管理體系的變更；G、 各部門提出的改進建議。5.6.3管理評審的輸出內(nèi)容應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：A、有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進；B、有關(guān)客戶及相關(guān)方的改進；C、人力、物力、財力的需求。支持文件： 管理評審控制程序 GL-IP/MA-036.0資源管理6.1 資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源：A、實施和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程。B、通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則對于與質(zhì)量/環(huán)境管理體系責(zé)任有關(guān)的活動，公司應(yīng)委派相應(yīng)人員并確保他們的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗?zāi)軌騽偃纹涔ぷ鳌?.2.2 能力、意識和培訓(xùn)公司建立并保持程序了人力資源控制程序，以確保從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)活動的員工在能力、意識和培訓(xùn)方面得到規(guī)定。這些規(guī)定包括：A、確定從事影響服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境活動的員工所必要的能力；B、提供培訓(xùn)或其他措施滿足這些需求；C、評價培訓(xùn)或其他措施的有效性；D、確保全體員工意識：（a）符合質(zhì)量、環(huán)境方針與程序等其他綜合法律體系要求的重要性；（b）實際的或潛在的重大環(huán)境影響以及工作所帶來的環(huán)境績效；（c）應(yīng)急準備與效應(yīng)方面的作用和職責(zé)；（d）偏離規(guī)定要求的潛在后果；E、保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗適當?shù)挠涗洝?.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司建立基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理控制程序與能源、資源管理程序，以便公司確定提供并維護必要的基礎(chǔ)設(shè)施及管理服務(wù)活動必須的能源，包括：A、 工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、氣源和搬運、起重設(shè)備）；B、 生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、工裝夾具和管理軟件；C、 維修保養(yǎng)（如廠房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等）；6.4 工作環(huán)境公司應(yīng)規(guī)定并實現(xiàn)工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，以使產(chǎn)品、活動、服務(wù)符合要求，它包括：A、 衛(wèi)生和安全條件；B、 作業(yè)方法（控制人在環(huán)境中的行為）；C、 職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣）；D、 周圍工作環(huán)境（溫度、濕度、粉塵度、噪音度和振動等）；E、 必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔，生產(chǎn)設(shè)備處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)場；6.5 支持性文件基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理控制程序 GL-IP/RS-01；人力資源控制程序 GL-IP/RS-02；能源、資源管理程序 GL-IP/PR-12；7.0生產(chǎn)服務(wù)的實現(xiàn)與環(huán)境管理的運行控制7.1 生產(chǎn)服務(wù)與環(huán)境管理過程策劃： 公司建立質(zhì)量策劃控制程序?qū)ιa(chǎn)服務(wù)與環(huán)境管理過程進行策劃，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：A、 生產(chǎn)服務(wù)的質(zhì)量目標、環(huán)境目標指標與要求；B、 確定過程、文件和資源的需求；C、 生產(chǎn)服務(wù)、環(huán)境管理過程所要求的監(jiān)視與測量活動；D、 滿足過程符合綜合管理體系要求所需的記錄；支持性文件：質(zhì)量策劃控制程序 GL-IP/PR017.2 與客戶及相關(guān)方有關(guān)的過程本公司建立訂單評審控制程序以確?？蛻艏跋嚓P(guān)方的要求得到識別、確定與評審，建立環(huán)境因素識別與評價管理程序以確保環(huán)境因素得到識別、確定與評估：A、客戶對產(chǎn)品的要求得以清楚規(guī)定，包括交貨期及供貨的要求。B、當客戶沒有提供書面要求時，這些客戶要求在接受前已被確認。C、客戶沒有明確提出要求，但隱含質(zhì)量/環(huán)境于將來或特別使用時是必須要求。D、公司有能力提供滿足客戶要求的產(chǎn)品的合約，包括法規(guī)限制的要求。7.2.1與客戶及相關(guān)方的要求的確定商務(wù)部在確定客戶要求時，公司應(yīng)確定：A、 客戶對生產(chǎn)服務(wù)有明確規(guī)定的要求；B、 客戶未明確的要求，包括法律法規(guī)要求及其他附加要求；各部門在識別環(huán)境因素時，公司應(yīng)考慮：A、 正常、異常、緊急情況下的活動，過去、現(xiàn)在、將來的活動；B、所有進入工作場所的人員的活動；C、向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、土地污染、資源的利用；D、工作場所的設(shè)施設(shè)備，包括相關(guān)方提供的實施設(shè)備；E、環(huán)境方面法律法規(guī)要求及其他要求。7.2.2與客戶及相關(guān)方的要求的評審對客戶的服務(wù)要求、識別出來的環(huán)境因素要進行評審以確保：A、 客戶要求得到明確規(guī)定且不一致的方面得到解決；B、 確定出有重大影響的環(huán)境因素；C、 公司有能力滿足客戶及相關(guān)方的要求；評審結(jié)果及環(huán)境因素評估的結(jié)果應(yīng)形成記錄，當客戶的服務(wù)要求、環(huán)境因素發(fā)生變化時，公司應(yīng)及時更新，并確保相關(guān)部門人員知道更新的要求。7.2.3客戶溝通及相關(guān)方的信息溝通 公司建立溝通管理控制程序、客戶滿意度調(diào)查控制程序以便針對生產(chǎn)服務(wù)方面的問題與客戶溝通，針對環(huán)境方面有關(guān)的問題與員工及其他相關(guān)方的溝通。7.2.4與客戶的溝通商務(wù)部與客戶溝通，以符合對產(chǎn)品、服務(wù)和管理等方面要求，并界定：A、產(chǎn)品管理信息。B、訂單處理，包括修訂。C、顧客投訴及與不合格有關(guān)的措施。 7.2.5支持文件質(zhì)量策劃控制程序 GL-IP/PR-01訂單評審控制程序 GL-IP/PR-02；環(huán)境因素識別與評估控制程序 GL-IP/MA-04；溝通管理控制程序 GL-IP/MA-02；客戶滿意度調(diào)查控制程序 GL-IP/CH-01； 7.3設(shè)計開發(fā):本公司不存在設(shè)計開發(fā)故適條款刪減,刪減理由詳見 采購本公司建立供方評估與采購控制程序，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。7.4.1 采購信息應(yīng)明確采購產(chǎn)品的信息，這些信息根據(jù)需要包括： A、產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施和設(shè)備的批準要求。B、采購人員資格的要求。C、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求。7.4.2 采購產(chǎn)品的驗證本公司建立、實施和保持對產(chǎn)品進行驗證的控制程序，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。品管部負責(zé)對所有采購產(chǎn)品執(zhí)行驗證。7.4.2 支持文件 供方評估與采購驗證控制程序 GL-IP/PR-04；7.5 生產(chǎn)服務(wù)、環(huán)境管理的提供與運行7.5.1生產(chǎn)及環(huán)境管理的提供與運行控制；公司應(yīng)策劃并在受控條件下對生產(chǎn)服務(wù)活動及環(huán)境因素進行控制，受控條件應(yīng)包括：A、 獲得表述服務(wù)特性的信息；B、 對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境且可能偏離其方針目標的運行過程制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書；在 程序或作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定運行準則與方法；C、 使用適當?shù)纳a(chǎn)服務(wù)設(shè)備、消防設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)并對其進行維護；D、 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實施監(jiān)視和測量；E、 貨物運輸交付后活動的實施情況；F、 對于公司使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別重要的環(huán)境因素，應(yīng)通報給員工與其他的 相關(guān)方。支持文件：生產(chǎn)計劃與過程控制程序 GL-IP/PR05化學(xué)危險品管理程序 GL-IP/PR-10；廢棄物污染防治控制程序 GL-IP/PR-11；7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認1、本公司焊接工序為特殊過程；對特殊工序的控制按生產(chǎn)計劃與過程控制程序進行控制2、在環(huán)境管理體系中公司應(yīng)對火災(zāi)及臺風(fēng)的應(yīng)急準備與響應(yīng)實施制定程序并確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力；3、確定這些過程適用時應(yīng)包括：A、為過程評審和批準所規(guī)定的準則；B、運輸設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備的認可和人員的資格鑒定；C、規(guī)定使用特定的方法和程序；D、形成記錄；E、再確認。支持文件應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序 GL-IP/CH-07； 7.5.3標識和可追溯性 公司建立產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序，應(yīng)包括： A、 公司明確貨物、服務(wù)提供人員標識形式，并明確貨物及檢驗狀態(tài)的標識，確保標識的唯 一性，以滿足可追溯性。B、 公司明確倉庫與行人走道消防標識、應(yīng)急出口標識、固體廢棄物與生活垃圾箱的標識、 洗手間的標識應(yīng)清楚，符合相關(guān)法律法規(guī)等要求。支持文件產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 GL-IP/PR-06；7.5.4客戶財產(chǎn)公司建立顧客財產(chǎn)控制程序為客戶提供的貨物、文件等財產(chǎn)公司應(yīng)標識、驗證、保護和維護，若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，應(yīng)包括給客戶，并保持記錄。7.5.5貨物的防護公司建立產(chǎn)品防護控制程序應(yīng)針對貨物的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、包裝、貯存、保護。 支持文件：顧客財產(chǎn)控制程序 GL-IP/PR-07；產(chǎn)品防護控制程序 GL-IP/PR-08；7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制公司建立監(jiān)視和測量裝置控制程序，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。生產(chǎn)部負責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進行控制，控制要求包括：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)；A、 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整；B、 得到識別，以確定其校準狀態(tài)；C、 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；D、 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；此外，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧Ｐ屎万炞C結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。支持文件：監(jiān)視和測量裝置控制程序 GL-IP/PR-09；8.0測量和監(jiān)視8.1 總則公司規(guī)定的相關(guān)程序支持、策劃并