通信工程項目建設管理細則.doc

通信工程項目建設管理細則第一章 總則第一條 為了加強項目管理，規(guī)范項目建設管理流程，明確操作內容、要求、職責，以保證通信工程建設質量，特制定本細則。第二條 本辦法所指工程建設項目，主要包括機房裝修(無線網室外宏基站機房、傳送網匯聚機房、接入機房)、機房配套（無線網室外宏基站機房、傳送網匯聚機房、接入機房）、無線網（落地美化鐵塔、微基站天線塔桅）、室內分布系統(tǒng)（單通道部分、雙通道部分）、管道（接入管道）、主干光纜（匯聚光纜、接入光纜）等專業(yè)及子項。第三條 工程建設組織機構由采購管理部、工程建設部門構成。（一）、采購管理部職責：1、 貫徹執(zhí)行國家及企業(yè)上級建設主管部門的各項方針政策，依據(jù)公司的管理目標，組織建立、健全公司工程建設規(guī)章制度，對工程項目進行規(guī)范管理。2、 根據(jù)工程建設任務，組織編制工程年度建設方案；組織建設項目任務下達、工程招標、項目競賽、框架合同談判簽訂、設計會審，進行重大變更批復，組織工程終驗、結算審核等。3、 組織項目質量、進度、成本的綜合平衡和控制，協(xié)調處理工程建設的重大問題，保障工程任務保質按量按時完成。4、 組織工程建設信息管理，采集、分析和編制項目進度和成本報表，為公司領導決策提供依據(jù)。5、 監(jiān)督管理工程建設的框架合同執(zhí)行情況，進行合作單位評估、文檔資料移交等，確保規(guī)范、有序地開展工程建設活動。6、 負責向政府部門辦理招標備案、質量監(jiān)督等手續(xù)。7、 為工程實施與使用和維護部門提供相關管理、技術支持和業(yè)務指導。（二）、工程建設部門職責：1、 貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和建設流程，組織制定工程建設目標管控辦法，執(zhí)行建設規(guī)范、技術標準，確保工程建設的規(guī)范管理。2、 工程實施中負責采集、分析、上報項目進度完成情況，為年度建設計劃的制定、調整提供決策支撐。3、 負責對工程設備進行管理，跟蹤落實設備到貨情況；組織工程項目實施的現(xiàn)場管理，調動、協(xié)調監(jiān)理單位、施工單位等合作資源的使用，保證工程高效實施。4、 負責工程項目的進度管理、質量管理、造價控制、安全生產管理，協(xié)調處理項目建設問題，組織工程初驗，確保工程建設任務按時、保質完成。5、 負責合作單位考評，負責工程款項支出計劃的制訂、工程款項支付申請等工作，確保規(guī)范、有序地開展項目建設。6、 協(xié)助機房選址工作，辦理報建、公示等工程建設前期手續(xù)相關工作，保障配套項目建設滿足主體工程的需求。7、 根據(jù)工程實踐經驗，探索、推行規(guī)范化、科學化的工程建設模式，落實管理和技術試點工作，為新管理方式、新技術應用提供基礎數(shù)據(jù)及保障。8、 配合采購管理部工作，參與、配合編制工程年度建設方案、工程招標、項目競賽、設計會審、竣工驗收、結算、審計、決算等工作，負責割接等新建工程投產前相關準備工作，確保各項管理工作的順利開展。第四條 所有工程必須嚴格執(zhí)行“先簽合同，再設計，再施工”的建設流程。第二章 施工前的準備第五條 網絡規(guī)劃。采購管理部根據(jù)XX城市建設發(fā)展形勢和運營商需求，對網絡建設發(fā)展進行規(guī)劃。第六條 項目立項。對列入年度投資計劃的項目，采購管理部組織編制項目可行性研究報告或項目建議書，采購管理部組織評審，上報公司領導批復。第七條 下達工程建設任務。根據(jù)項目立項審批采購管理部分解下達工程建設任務書，采購管理部下達的任務書內容包括：（一） 項目名稱、項目編號（二） 項目內容（三） 項目投資（四） 建設期限（五） 建設要求及注意事項（六） 附件。含建設規(guī)模及投資明細表等。工程建設部門在接到由采購管理部下發(fā)的工程建設任務書后，開始實施工程建設。第八條 工程服務采購。采購管理部根據(jù)公司領導通信工程招標投標管理辦法和工程項目的進度計劃，制定工程合作單位選定的工作計劃，確定工作形式和原則。選定工作形式分為兩種：招標和比選。采購管理部根據(jù)定標或定選結果，發(fā)出中標（選）通知書；并知會所有投標單位；根據(jù)定標（選）結果，由采購管理部發(fā)出設計單位委托書，工程建設部門發(fā)出施工委托書和監(jiān)理委托書。第九條 合同管理。工程建設部門按投資項目編號簽訂項目合同，負責設計、施工、監(jiān)理及其它服務支持等工程服務合同的談判、簽訂、跟蹤、合同付款、合同歸檔等。第十條 設計委托。采購管理部項目負責人根據(jù)相應的依據(jù)，進行相應的設計委托,下達設計任務書。第十一條 設計勘察。工程建設部門項目實施人負責組織設計單位、使用維護部門、監(jiān)理、施工單位等相關單位進行現(xiàn)場勘察，并形成勘察記錄表。設計勘察完成后，采購管理部召集相關部門聽取設計單位的查勘匯報，及時解決問題以便設計單位順利開展后續(xù)的設計編制工作。第十二條 設計會審。采購管理部負責組織對設計文件進行設計會審，并形成設計會審紀要。1、 會審紀要均應在會審完成后5個工作日內印發(fā)設計、施工、監(jiān)理單位，抄送工程建設部門門與使用維護部門。2、會審時對于設計是否通過會審應有結論，并應在會審紀要中反映。對不能通過會審的設計，應明確處理辦法，并在會審紀要中明確。3、對會審中提出的涉及概預算變更的問題，都必須在會審紀要中細列，并簡要說明原因。4、如果設計方案變更，設計會審紀要必須明確方案變更。5、會審時應登記參加會審人員名單，并將此名單作為會審紀要的一部分。6、對整改工程等包含割接、下電、拆除、上電等操作的工程，在設計文件中，需有詳細的防護方案、割接方案、應急方案，并得到使用維護部門的確認：（1）防護方案：由工程建設部門提供，內容包括現(xiàn)有設備運行狀況描述，防塵、防水、防誤操作的防護措施描述，明確安全負責人和安全責任制等；（2）應急方案：由使用維護部門負責編制和實施；（3）割接方案：由使用維護部門提供相關資料給設計院，包括有關現(xiàn)有設備使用情況等；由設計單位負責總體方案的編制，具體的割接實施方案由施工單位負責，內容包括現(xiàn)有設備運行狀況描述、設備端子圖、方案示意圖、詳細的圖解說明、進度安排、詳細操作步驟等第十三條 設計批復。設計通過會審后，由采購管理部進行設計批復。1、設計批復是作為設計的一個階段終結，同時也是作為設計付款的必須依據(jù)之一。2、設計批復以公司發(fā)文形式印發(fā)。由采購管理部負責進行設計批復，批復對象為工程建設部門，同時抄送公司領導相關部門和設計、監(jiān)理單位。3、設計通過會審且無需出版修正的，應在會審紀要發(fā)出后5個工作日內進行設計批復；需出版修正設計的，應在收到完備的修正設計并確認無誤后5個工作日內（或在相關條件均已具備的條件下）進行設計批復。4、設計批復的內容應包含以下幾個部分：l 確認設計已完整完備，可指導工程實施；l 框定通過會審的工程建設規(guī)模、投資規(guī)模等；l 對會審時遺留的問題進行答復，明確存在爭議的費用取定。第十四條 設計方案變更。在設計階段因特殊原因，需要對原前期計劃中的建設規(guī)模、局站、資金、機房裝機位置、設備配置等進行調整的，如果建設規(guī)模更改或局站更改或預算超過原投資計劃，則采購管理部上報公司領導組織評審會議確定。其它情況，則由采購管理部組織工程建設部門在設計會審中審定，報備公司領導和工程建設部門。第十五條 設備采購。在設計方案確定后，采購管理部負責所需工程設備的采購。采購管理部組織設計單位編制采購需求文件，列明采購需求、物品采購清單、采購預算、要求的采購完成時間等內容。對于投資計劃類項目采購，應附上項目計劃任務書。第十六條 成立項目小組。在接到工程建設任務書后，工程建設部門負責成立項目小組，項目負責人負責項目的組織和內外協(xié)調，制定項目實施計劃，檢查計劃完成情況，根據(jù)計劃完成情況調整計劃，定期召開項目例會，對外公布項目信息，定時向上級匯報項目進展情況和問題、困難。當某一項目需部門全員投入管理時，不必另行成立項目小組。第三章 施工中的管理第十七條 制定工程施工方案和工程實施計劃。工程建設部門根據(jù)工程建設任務書的要求制定工程實施計劃，組織施工單位根據(jù)實施計劃編制施工組織方案；工程敏感項目（包含割接、下電、拆除、上電等操作的工程）在開工前，工程建設部門項目負責人負責與使用維護部門、施工單位等充分溝通協(xié)商后，施工方案需組織使用維護部門討論統(tǒng)一后，經采購管理部同意后方可實施。 施工方案應包括：1、項目概況2、人員分工、各層面接口和聯(lián)系方式，包括施工單位、監(jiān)理單位（或技術服務單位）、工程建設部門工程管理人員、使用維護部門負責人員；3、施工進度安排；4、質量方針及保證措施；5、安全方針及保證措施；6、防護方案；7、割接方案和應急方案作為施工方案附件第十八條 組織工程資源。工程建設部門協(xié)調工程前期通過招投標入圍的設計、施工、監(jiān)理等單位，與采購管理部協(xié)調、督促工程設備到貨計劃，項目涉及新技術、設備使用的，對工程隊伍進行新技術培訓，以此實現(xiàn)工程前期人力和物力的資源準備。第十九條 工程開工會。在項目開工前，項目負責人負責召集設計單位、施工單位、或監(jiān)理單位等項目相關人員召開開工準備會，并形成會議紀要在5個工作日內發(fā)送各與會單位正式啟動工程。工程啟動會議內容包括：1、工程建設部門介紹工程概況；2、確定各方聯(lián)系人員名單、聯(lián)系方式，尤其是明確與項目負責人進行聯(lián)系的具體人員；3、設計人員介紹設計方案（包括割接方案和應急方案），對施工過程中可能出現(xiàn)的問題進行說明，施工單位提出對工程有疑問的地方，與設計人員和監(jiān)理人員進行溝通；4、根據(jù)工作量實際情況安排施工隊的人員數(shù)量；制訂詳細的施工計劃（具體由施工單位制定，監(jiān)理單位負責審核），確定每周的施工進度；5、由施工單位介紹施工準備情況，包括人員、物料、設備、測試儀器和儀表的準備情況以及施工方案和計劃的完備情況，由監(jiān)理單位進行審核；6、明確施工質量要求、相關驗收標準和安全要求。第二十條 開工申請和辦理進場手續(xù)。施工單位向監(jiān)理單位提交開工申請，監(jiān)理單位審核通過后提交工程建設部門審核，工程建設部門審核確認是否具備開工條件。在機房施工的工程，辦理相關入場手續(xù)，由施工單位向工程建設部門提交，工程建設部門向安全管理人員、使用維護部門申請辦理，根據(jù)需要辦理以下手續(xù)：1、專業(yè)實施人負責函告使用維護部門，明確施工單位和監(jiān)理單位，辦理機房出入證； 2、若需要進行工程報建的，例如傳輸管線報建、安裝變壓器報建，由施工單位負責到主管部門辦理報裝手續(xù)，專業(yè)實施人、監(jiān)理負責配合。3、在基站施工的工程中，施工單位需在使用維護部門辦理鑰匙借用手續(xù)，并遵照相關鑰匙使用管理辦法。第二十一條 施工與調測。工程建設部門組織施工單位、監(jiān)理單位進行硬件施工安裝，采購管理部參與監(jiān)管并給予技術指導。硬件施工完畢后工程建設部門組織硬件驗收，傳輸和無線工程無硬件驗收階段，硬件施工完畢即組織調測。硬件施工完畢或驗收通過后，工程建設部門組織調測。第二十二條 施工過程管理。主要方法為巡檢、報告和會議。第二十三條 巡檢。工程施工期間和施工調測期間，工程建設部門組織定期和不定期巡檢，組織調測檢查或巡檢。若發(fā)現(xiàn)問題，工程建設部門組織整改返工。在工程施工期間，專業(yè)負責人根據(jù)工程進展情況隨時組織參建單位檢查現(xiàn)場；項目負責人每月至少兩次組織采購管理部和參建單位相關人員進行不定期現(xiàn)場巡檢，另外組織每月（月中及）月底質量安全定期檢查，采購管理部和安全工作小組須派員參加。檢查內容包括：施工單位是否嚴格按相關施工作業(yè)指南要求操作，施工質量、現(xiàn)場管理、倉庫管理等環(huán)節(jié)。項目負責人負責在巡檢結束后一周內組織完成巡檢報告或調測巡檢報告，并發(fā)布給相關合作單位，抄報公司領導、采購管理部。報告情況內容至少包括：巡檢總體情況評價、巡檢中發(fā)現(xiàn)的具體問題、考核情況、改進要求和建議。第二十四條 報告。過程管理實施報告制，報告內容包括進度信息、投資完成情況、質量情況。工程建設部門負責用周報（月報）的形式對外公布項目進展情況，周報（月報）內容至少包括：本周（月）工作進展，存在問題及困難，下周（月）工作計劃。施工單位、監(jiān)理人員負責定期向工程建設部門匯報任務進展情況，進度信息通過日進度報表、日計劃報表，周進度報表反映，質量信息通過自檢報告、巡檢驗收表等反映。在施工中若發(fā)生重大事故或專業(yè)負責人無法獨立完成的情況，專業(yè)實施人必須在得知后1小時內上報項目負責人和采購管理部，項目負責人視情節(jié)嚴重程度，立即上報或于下個工作日上報公司領導。第二十五條 會議。包括工程開工會、例會、協(xié)調會、特別會議。工程開工會：詳見第十九條。例會：在項目啟動后至工程竣工結算前，由采購管理部負責在每月組織召開一次工程建設情況例會，參加人員包括：采購管理部領導、專業(yè)項目主管、工程建設部門領導、各專業(yè)負責人。會上，由各專業(yè)負責人通報工作進展情況，提出需協(xié)助的問題，并盡力在會上解決問題。在工程施工期間，由項目負責人負責在每月組織召開一次工程建設進度情況例會，參加人員包括：工程建設部門領導、各專業(yè)負責人、各施工單位、監(jiān)理單位、設計單位。會上，由各專業(yè)負責人或監(jiān)理單位通報工作進展情況，提出需協(xié)助的問題，并盡量在會上解決問題。協(xié)調會：在工程施工期間，由項目負責人不定期召開協(xié)調會，協(xié)調不同專業(yè)之間、各合作單位之間的配合、協(xié)作。特別會議：不定期召開。在出現(xiàn)重大事故、或各方職責不明需共同討論協(xié)商的事宜，由項目負責人或專業(yè)負責人組織召開會議。所有會議都由會議發(fā)起人負責組織，并產生會議紀要。第二十六條 停工、復工。停工、復工必須有書面的停工令、復工令。項目負責人負責審批停工、復工令下發(fā)，并上報采購管理部備案。第二十七條 安全文明施工。各專業(yè)負責人必須督促施工單位做好現(xiàn)場的安全文明施工管理，施工單位必須嚴格按照公司領導和我公司的各項管理制度安全、文明施工，做到無事故、無投訴，施工單位切實做好安全、文明施工。為了保障工程施工的安全進行，要求在工程施工前簽訂合同時，與施工單位簽訂安全施工責任書。第二十八條 敏感操作。是指可能會影響業(yè)主的設備或正在運行的系統(tǒng)的操作，如整改工程的下電、拆除、割接、上電等操作。先由施工單位編制割接方案，專業(yè)專業(yè)人函告采購管理部和使用維護部門，由采購管理部審核方案批復同意后實施。操作前須安排使用維護部門人員到操作現(xiàn)場，操作每一步驟前，專業(yè)負責人負責征詢使用維護部門人員的意見，并與使用維護人員、施工人員多方簽字確認，形成書面記錄。第二十九條 施工階段設計變更。施工階段因特殊原因，需對原設計批復中的建設規(guī)模、局站、資金、機房裝機位置、設備配置等進行變更。變更為“工程在施工階段因外界因素變化針對設計文件要求的建設內容所做的變更”。對于因設計錯誤而引起的設計修改，應要求設計單位及時出版修正設計；停工、窩工、費用調整等所引發(fā)的所有調增費用由設計單位承擔。由設計錯誤引起的變更需填寫設計變更單。對于在施工階段因外界因素變化而對設計文件要求的建設內容所做的變更，如：工作量的增減、施工方式的改變、施工圖紙中的圖樣、尺寸和位置的改變及與設計不符的其他內容等，應在“有利于單項在功能、質量、投資上優(yōu)化”的原則基礎上執(zhí)行。變更分類、審批等細則見設計變更管理辦法。第四章 施工后的收尾工作第三十條 初步竣工決算。施工完工后，即在資產達到交付使用狀態(tài)（初驗）時，工程建設部門向財務部提交投資項目初步竣工決算報表，以協(xié)助財務部辦理資產暫估入賬及竣工決算的需要。對于按照單項工程進行初驗的投資項目，工程建設部門在發(fā)出單項工程初驗通知前，應完成資產條形碼打印以及條形碼粘貼,并按照固定資產目錄完成“投資項目交付使用資產明細表（暫估）”的填制，“投資項目交付使用資產明細表（暫估）”需提交初驗會議審議，是初驗會議的必備材料之一；整體項目初驗通過后15個工作日內，工程建設部門將本項目所有單項工程匯總后的“投資項目交付使用資產明細表（暫估）”移交給資產接收部門和財務部。對于只進行整體初驗的投資項目，則應在發(fā)出整體初驗通知前完成資產條形碼打印以及條形碼粘貼、“投資項目交付使用資產明細表（暫估）”填制前期工作。對于交鑰匙工程，工程建設部門要求合作單位按照要求，及時完成“投資項目交付使用資產明細表（暫估）”的填制。第三十一條 初驗。施工完工后，施工單位向監(jiān)理單位提交初驗申請，監(jiān)理單位審核通過后提交工程建設部門審核，工程建設部門審核確認是否具備初驗條件。由工程建設部門組織初驗，初驗通知采用公司通知形式，通知必須附帶投資項目初步竣工決算報表（包括：投資項目暫估入賬核定表、投資項目交付使用資產明細表（暫估），初驗前打印并粘貼好資產條形碼及準備好竣工文件。初驗需邀請采購管理部、財務部、使用維護部參加，并形成初驗紀要。第三十二條 整改：項目負責人負責組織整改驗收遺留問題，并將整改結果通過部門通知函告使用維護部門，并抄送公司領導、采購管理部、財務部等有關部門。第三十三條 移交。項目負責人在發(fā)出工程整改結果后的10個工作日內，使用維護部門如無提出異議（用部門通知形式），項目負責人負責通過部門通知，提出正式移交該工程的通知，并抄送公司領導、采購管理部和財務部。第三十四條 預結算。工程通過初步驗收后28個日歷天內，工程建設部門結算發(fā)起人應要求合作單位及時遞交完整的結算資料，啟動預結算。監(jiān)理、服務支持單位的結算資料直接報送工程建設部門。監(jiān)理、服務支持單位應在7個日歷天內完成對施工單位提交的結算資料的審核工作，對不符合要求的結算資料應在3個日歷天內退還施工單位。監(jiān)理單位向工程建設部門移交結算資料和簽署意見后的審核意見表。對不符合要求的結算資料工程建設部門應在7個日歷天（不含監(jiān)理、服務支持單位審核時間）內退還；否則應在7個日歷天（不含監(jiān)理、服務支持單位審核時間）內提交采購管理部審核，采購管理部審核后返回工程建設部門。工程建設部門根據(jù)公司結算流程提交公司指定審計管理人員或第三方審計單位審核、審計，審計通過后由工程建設部門交給采購管理部，由采購管理部對合作單位作預結算批復（公司發(fā)文），并抄送工程建設部門、財務部和公司領導。第三十五條 審計。對于需送第三方審計單位由公司指定審計管理人員送第三方審計單位進行審核、審計。進行審核的工程費用差額要求不能超過送審前的20。第三十六條 試運行。在初驗通過后，進入試運行階段，由使用維護部門負責設備的維護和管理。試運行期為3個月，由使用維護部門出具試運行報告。第三十七條 竣工驗收（終驗）。終驗前，使用維護部門提供初驗與終驗期間資產調整情況（在初驗后由使用維護部門實施的資產調整由使用維護部門負責在資產管理系統(tǒng)或臺帳中錄入相關資產調整信息，并負責資產條形碼打印、粘貼、調整）給工程建設部門，工程建設部門組織使用維護部門，根據(jù)初驗與終驗期間資產調整情況，進一步核對“投資項目交付使用資產明細表（暫估）”與資產實物增減數(shù)量、設備地點等信息，并由工程建設部門在“投資項目交付使用資產明細表（暫估）”的基礎上，完成“投資項目交付使用資產明細表（正式）”的填制并提交財務部。由工程建設部門以部門通知形式向采購管理部提出竣工驗收申請并準備相關竣工文件,并根據(jù)初驗后終驗前的資產變動情況整理好投資項目交付使用資產明細表（正式）同時進行相關資產標簽的調整。終驗由采購管理部組織工程建設部門、使用維護部門、財務部等相關部門竣工驗收,并形成終驗紀要。對于需進行整改的內容，要求施工單位在限期內作出整改。第三十八條 正式結算。工程通過竣工驗收（終驗）后21個日歷天內，工程建設部門結算發(fā)起人應要求合作單位辦理正式結算。如試運行期間未作工程量調整等，正式結算與預結算一致，合作單位不需再次遞交結算資料，結算發(fā)起人應及時按通信工程結算審核審計流程提交公司指定審計管理人員或第三方審計單位審核、審計，審計通過后由采購管理部對合作單位作正式結算批復（公司發(fā)文），并抄送工程建設部門、財務部、審計管理人員和公司領導；否則，合作單位應及時遞交更新后的完整的結算資料，啟動正式結算。監(jiān)理單位的結算資料直接報送工程建設部門。監(jiān)理、服務支持單位應在7個日歷天內完成對施工單位提交的結算資料的審核工作，對不符合要求的結算資料應在3個日歷天內退還施工單位。監(jiān)理單位向工程建設部門移交結算資料和簽署意見后的審核意見表。否則應在7個日歷天（不含監(jiān)理、服務支持單位審核時間）內提交采購管理部審核，采購管理部審核后返回工程建設部門。工程建設部門根據(jù)公司結算流程提交公司審計管理人員審核、審計，審計通過后由工程建設部門交回給采購管理部，由采購管理部對合作單位作正式結算批復（公司發(fā)文），并抄送工程建設部門、財務部、審計管理人員和公司領導。第三十九條 正式竣工決算。項目終驗（指整體項目終驗）通過后10個工作日內，由采購管理部、工程建設部門、使用維護部門向財務部提供有關資料，主要是確認投資項目交付使用資產明細表（正式）中所列明資產的真實性、完整性，以辦理正式竣工決算。財務部應在項目終驗以后