關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定.doc

公文寫作/規(guī)章制度 關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定 為確保is09000:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系順利實(shí)施與有效運(yùn)行，并能順利通過第三方認(rèn)證審核，特制訂本考核規(guī)定：一、各部門（車間）貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核1各部門（車間）必須嚴(yán)格按照公司頒布的is09000:2000版質(zhì)量手冊、程序文件開展各項質(zhì)量活動，保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。2各部門（車間）應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊中質(zhì)量職能分配表的職能，對照體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時做好各種質(zhì)量活動記錄，妥善保存。3各部門（車間）必須每月一次對本部門（車間）質(zhì)量活動情況進(jìn)行自查，對查出的不符合項要及時進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問題、事項以書面形式報質(zhì)量管理部。凡各部門（車間）在月度計劃中未列入貫標(biāo)工作項目或未制訂自查計劃的，扣罰該部門（車間）主要負(fù)責(zé)人20元；凡部門（車間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人20元，并扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分2分；對糾正措施整改不及時，每項扣罰該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，以此類推。二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核1月度貫標(biāo)情況職能檢查由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)（組織內(nèi)審員）每月底對各部門（車間）的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。 對當(dāng)月查出的一般不合格項，按每項次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，嚴(yán)重不合格項，每項次扣5分；若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣5分。 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項，則扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分，扣罰主要負(fù)責(zé)人20元。 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格，扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分，扣罰主要負(fù)責(zé)人200元。 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對部門（車間）主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。2年度內(nèi)審由質(zhì)量管理部按計劃組織內(nèi)審員對各部門（車間）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題應(yīng)予以指出，并提供書面材料。 對各部門（車間）的年度內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項，按每項次扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分，嚴(yán)重不合格項，每項次扣10分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣10分。 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照“二、1.”條款考核。三、對在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的考核在第三方審核中，對審核中出現(xiàn)的不合格項（以認(rèn)證中心的審核報告為準(zhǔn)）：1嚴(yán)重不合格項（即審核沒有通過），全公司扣發(fā)年終獎50%。其中相關(guān)責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人予以免職（撤職），直接責(zé)任者給予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制50分，同時追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予降職、降級、降薪處理。2一般不合格項： 按每項次扣罰責(zé)任部門（車間）主要負(fù)責(zé)人30元，同時扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理5分； 對原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項的，按每項次扣罰責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人80元，直接責(zé)任人100元，部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制8分。四、其他要求1質(zhì)量管理部必須對貫標(biāo)工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見匯總后報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報，并提出限期整改要求及考核意見。2凡貫標(biāo)檢查中所涉及到的部門（車間）扣分，根據(jù)質(zhì)量例