檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序[A版0次].doc

有限公司 頁 號(hào)第 7 頁 共 7 頁編 號(hào)TH/QPZ01-2012產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序版本版次A/0生效日期2012/06/01湖北天鴻液壓機(jī)械有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 文件編號(hào)： TH/QPZ01-2012 版本/版次： A/0 受控狀態(tài): 分發(fā)編號(hào): 批 準(zhǔn)審 核編 制 發(fā)布日期：2012-05-10 實(shí)施日期：2012-06-01浙江正贏液壓機(jī)械有限公司 發(fā) 布1 目 的對(duì)進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定（或客戶的）要求。2 范 圍適用于公司進(jìn)廠原材料（產(chǎn)品）、制程產(chǎn)品、成品及出貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3 術(shù)語和定義認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室：是指經(jīng)某一國(guó)家承認(rèn)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)如：美國(guó)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可協(xié)會(huì)（AZLA）、加拿大標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（SCC）或中國(guó)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委員會(huì)（CNACL）按ISO/IEC17025或國(guó)家等效標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室。計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)：可以用來記錄和分析的定性數(shù)據(jù)。計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)通常用合格或不合格的形式收集。緊急放行（例外轉(zhuǎn)序）：指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行采購產(chǎn)品、生產(chǎn)在制品（半成品）和因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)特許進(jìn)一步生產(chǎn)的活動(dòng)。產(chǎn)品特性：過程的結(jié)果特性，包括成品和半成品、原材料的特性。過程特性：也稱為工藝參數(shù)，是為了達(dá)到產(chǎn)品特性要求所采取加工的手段。首 件：是指每班開始生產(chǎn)或更換工裝、設(shè)備、刀具、材料、品種，工藝更改，異常改善，停機(jī)二次啟動(dòng)或模具進(jìn)行調(diào)整和維修后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品。末 件：是指工裝模具入庫前或批量加工完成后的最后一件產(chǎn)品。4 職 責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)程；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程首檢巡檢、成品及出庫檢驗(yàn)工作；生產(chǎn)部及各車間負(fù)責(zé)制程及工序產(chǎn)品的自檢工作；倉庫負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的定期檢查和產(chǎn)品出庫的外觀檢驗(yàn)。5 工作流程和內(nèi)容5.1 通 則5.1.1 未經(jīng)進(jìn)廠檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫；未經(jīng)工序檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下工序加工；未經(jīng)最終檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)交付顧客使用。5.1.2 檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)程、過程作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片、圖紙和/或驗(yàn)收樣件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.1.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員須按人力資源管理程序考試考核合格后持證上崗。5.1.4 對(duì)所需委托實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，應(yīng)確認(rèn)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的要求：1）商業(yè)/獨(dú)立試驗(yàn)室。必須是認(rèn)可的試驗(yàn)室，且其實(shí)驗(yàn)范圍覆蓋了本公司即將委托其進(jìn)行的試驗(yàn)。2）顧客認(rèn)可的試驗(yàn)室。例如通用（GM）按GP-10要求進(jìn)行認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室。對(duì)于以上規(guī)定的實(shí)驗(yàn)室，公司應(yīng)獲得其認(rèn)可資格的證明。5.1.5 計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則必須是零缺陷。5.1.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的印章管理由質(zhì)檢部統(tǒng)一歸口管理。5.1.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程出現(xiàn)不合格品時(shí)，由檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員按不合格品控制程序進(jìn)行處理。5.1.8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄必須真實(shí)、完整字跡清楚可辯，記錄人應(yīng)在記錄上簽章注明記錄日期。涂改處應(yīng)加蓋印章。5.1.9 當(dāng)顧客要求時(shí)，必須滿足顧客附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求（如：新產(chǎn)品引入要求）。5.1.10 全尺寸檢驗(yàn)及功能試驗(yàn) 1）若顧客要求，質(zhì)檢部必須按顧客的要求及規(guī)定的頻次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，其結(jié)果由技術(shù)部提供顧客評(píng)審。 2）若顧客未提出要求，則按年度進(jìn)行產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證。檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)測(cè)量、測(cè)試及記錄，填寫“全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告”和“全性能試驗(yàn)報(bào)告”。5.2 工作流程（轉(zhuǎn)下頁）:工 作 流 程工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門/人使 用 表單/文件5.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 報(bào)檢通知1外購、外協(xié)件進(jìn)廠后，倉庫須驗(yàn)證產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、采購單號(hào)、采購日期等項(xiàng)目是否符合采購計(jì)劃單要求。是否有“出廠檢驗(yàn)”和“試驗(yàn)報(bào)告”、“產(chǎn)品合格證”等；2、倉庫填寫報(bào)檢單連同產(chǎn)品“出廠檢驗(yàn)”或“試驗(yàn)報(bào)告”報(bào)送質(zhì)檢部檢驗(yàn)。倉 庫報(bào)檢單檢驗(yàn)準(zhǔn)備3、質(zhì)檢部根據(jù)庫房通知做好進(jìn)貨檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備，包括：檢具量具、圖紙、進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)報(bào)告單、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄等。質(zhì)檢部/ 緊急委外檢驗(yàn)檢驗(yàn)評(píng)審4、質(zhì)檢部接庫房通知后，對(duì)檢驗(yàn)的要求進(jìn)行評(píng)審，公司內(nèi)部無檢測(cè)能力的，由質(zhì)檢部填寫委托檢驗(yàn)申請(qǐng)單委外檢測(cè)；無法按規(guī)定時(shí)間要求完成檢驗(yàn)的及時(shí)反饋給倉庫。質(zhì)檢部委托檢驗(yàn)申請(qǐng)單正 常緊急放行5、 對(duì)于因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而緊急放行的產(chǎn)品，在有可追回的程序時(shí)，由采購部辦理緊急放行申請(qǐng)單。采購部緊急放行申請(qǐng)單N不合格區(qū)檢驗(yàn)試驗(yàn)6、進(jìn)貨檢驗(yàn)員依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單，通知倉庫，并在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單上作好記錄。7、倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)員開出的檢驗(yàn)報(bào)告單結(jié)論，不合格品放入“不合格品區(qū)”。質(zhì)檢部倉 庫檢驗(yàn)報(bào)告單、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單不合格評(píng) 審不合格品控制程序Y8、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品批，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員填寫不合格品評(píng)審處置單。按不合格品控制程序執(zhí)行評(píng)審處置。質(zhì)檢部不合格品評(píng)審處置單標(biāo)識(shí)/記錄11、經(jīng)檢驗(yàn)合格或評(píng)審為讓步接收的產(chǎn)品由質(zhì)檢部開出“合格憑證”，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。質(zhì)檢部標(biāo)識(shí)卡入 庫資料存檔A12、倉庫依據(jù)產(chǎn)品“合格憑證”辦理入倉手續(xù)，建帳、建卡。13、采購部、倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)相關(guān)資料的存檔。采購部倉 庫物料明細(xì)賬、物料卡、入庫單工 作 流 程工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門/人使 用 表單/文件5.2.2緊急放行緊急放行申請(qǐng)A1、需緊急放行的產(chǎn)品，在有可追回的程序時(shí)，由采購部辦理緊急放行申請(qǐng)單。采購部緊急放行申請(qǐng)單 審 批2、 采購部在緊急放行申請(qǐng)單中注明申請(qǐng)放行產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、采購單號(hào)、數(shù)量以及申請(qǐng)的理由，報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理審批。3、 質(zhì)檢部經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商以往供貨情況進(jìn)行審批。采購部質(zhì)檢部經(jīng) 理緊急放行申請(qǐng)單緊急放行4、倉庫在領(lǐng)料單和工序流轉(zhuǎn)卡上注明緊急放行申請(qǐng)單的編號(hào)及“緊急放行”字樣作為標(biāo)識(shí)，區(qū)別于其它批次的產(chǎn)品；工序流轉(zhuǎn)卡和緊急放行申請(qǐng)單應(yīng)隨緊急放行產(chǎn)品流轉(zhuǎn)傳遞給相關(guān)單位，以便相關(guān)單位做好標(biāo)識(shí)和記錄。倉 庫領(lǐng)料單、工序流轉(zhuǎn)卡、緊急放行申請(qǐng)單N檢驗(yàn)試驗(yàn)5、實(shí)施“緊急放行”的同時(shí)，本批產(chǎn)品仍按規(guī)定對(duì)該批產(chǎn)品履行正常的檢驗(yàn)和試驗(yàn)或者后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在無合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)論前，產(chǎn)品不得交付。6、生產(chǎn)部門使用“緊急放行”的產(chǎn)品必須單獨(dú)流轉(zhuǎn)，并將其隔離存放。質(zhì)檢部生產(chǎn)部工序流轉(zhuǎn)卡、緊急放行申請(qǐng)單不合格評(píng)審資料存檔追回不合格不合格品控制程序Y緊急放行解除7、“緊急放行”的產(chǎn)品，在得到合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論后，采購部負(fù)責(zé)發(fā)出緊急放行解除通知單，生產(chǎn)調(diào)度人員在接到緊急放行解除通知單后，負(fù)責(zé)劃去產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡上的“緊急放行”字樣，并簽名，注明日期。8、“緊急放行”的產(chǎn)品，若檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論不合格，采購部應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。同時(shí)負(fù)責(zé)追回緊急放行申請(qǐng)單和/或更換不合格產(chǎn)品。9、倉庫負(fù)責(zé)緊急放行產(chǎn)品資料的存檔。質(zhì)檢部采購部倉 庫緊急放行解除通知單工 作 流 程工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門/人使 用 表單/文件5.2.3過程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 報(bào)檢通知1、生產(chǎn)開始，生產(chǎn)部應(yīng)告知質(zhì)檢部當(dāng)天的“生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)”，質(zhì)檢部做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備。生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃單檢驗(yàn)準(zhǔn)備2、質(zhì)檢部根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)”做好過程巡檢前的準(zhǔn)備。包括：檢具、量具、圖紙、加工工序卡片、首檢、巡檢、末檢記錄等。質(zhì)檢部/YN首 檢 3、 操作工必須進(jìn)行首件自檢，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于工序流轉(zhuǎn)卡或自控記錄。4、 巡檢員對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并填寫首、巡、末檢記錄單，合格操作工方可批量生產(chǎn)；并在首件上打好綠色標(biāo)記或放入綠色首件盒，作為自檢和巡檢的比對(duì)樣件。5、 巡檢員無法及時(shí)對(duì)“首檢”確認(rèn)，工人應(yīng)留下首件待巡檢員檢驗(yàn)，其后正常生產(chǎn)。6、 但當(dāng)巡檢員檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即停止加工并采取措施或重新調(diào)試。如無能力糾正的情況下，應(yīng)及時(shí)通知主管和技術(shù)人員進(jìn)行處理；直到問題解決。加工出合格產(chǎn)品后，再送巡檢員進(jìn)行首件檢驗(yàn)，操作工必須逆向追蹤到第一件不合格品；不合格品應(yīng)報(bào)質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)，并隔離。操作工巡檢員工序流轉(zhuǎn)卡、首、巡、末檢記錄單N巡 檢Y7、 巡檢員根據(jù)圖紙要求和頻次(老產(chǎn)品老手4次/8h、新產(chǎn)品新手6次/8h)進(jìn)行巡驗(yàn)，填寫首、巡、末檢記錄單；質(zhì)量異常時(shí)加大檢測(cè)頻次，作好檢驗(yàn)記錄和反饋。8、 巡檢中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即停止生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，待合格后繼續(xù)加工。對(duì)已生產(chǎn)出的產(chǎn)品，從發(fā)現(xiàn)不合格件起，實(shí)行逆向追蹤檢驗(yàn)或進(jìn)行全檢，挑出不合格品后標(biāo)識(shí)、隔離。9、 在巡檢過程中，必須監(jiān)督操作者按圖紙工藝進(jìn)行自檢，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，發(fā)現(xiàn)違反，及時(shí)指正，并反饋有關(guān)管理人員。巡檢員首、巡、末檢記錄單 N完工檢10、 當(dāng)零部件完成某道工序后，放入待檢區(qū)；通知質(zhì)檢部，由完工檢驗(yàn)員或巡檢員按工藝卡片的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行完工檢驗(yàn)；經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品出具“產(chǎn)品合格證”/“合格標(biāo)識(shí)”。對(duì)跨車間的完工檢還需出具檢驗(yàn)報(bào)告單。11、 凡經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)和記錄。完 工 檢驗(yàn)員零部件完工檢驗(yàn)記錄單、檢驗(yàn)報(bào)告單Y不合格評(píng)審12、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品批由工序檢驗(yàn)員填寫不合格品評(píng)審處置單按不合格品控制程序執(zhí)行評(píng)審和處理。質(zhì)檢部不合格品評(píng)審處置單不合格品控制程序入庫或轉(zhuǎn)序12、 只有經(jīng)完工檢驗(yàn)合格或評(píng)審為讓步接收的產(chǎn)品，倉管員才能由辦理入庫或轉(zhuǎn)序手續(xù)。13、 轉(zhuǎn)序產(chǎn)品進(jìn)入下一檢驗(yàn)循環(huán)。倉 庫/工 作 流 程工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門/人使 用 表單/文件5.2.4最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)檢通知 1、 組件和總成裝配完工后，必須經(jīng)過調(diào)試檢測(cè)。2、 成品入庫，倉管員必須驗(yàn)證產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單號(hào)/批號(hào)、生產(chǎn)日期等項(xiàng)目是否符合生產(chǎn)計(jì)劃單要求；并填寫報(bào)檢單報(bào)檢。倉 庫報(bào)檢單檢驗(yàn)準(zhǔn)備3、 調(diào)試檢測(cè)人員根據(jù)報(bào)檢通知做好調(diào)試檢測(cè)準(zhǔn)備，包括調(diào)試試驗(yàn)設(shè)備、性能試驗(yàn)報(bào)告等；4、 質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和銷售發(fā)貨計(jì)劃做好檢驗(yàn)、檢測(cè)準(zhǔn)備，包括：量具、圖紙、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單等。質(zhì)檢部調(diào)試 人員/NY不合格區(qū)調(diào)試檢測(cè)5、 調(diào)試檢測(cè)人員根據(jù)成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)操作指導(dǎo)書對(duì)組件和總成進(jìn)行100%調(diào)試檢測(cè)；不合格品放入不合格品區(qū)。 調(diào)試 人員性能試驗(yàn)報(bào)告YNY不合格區(qū)終檢6、依據(jù)成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)最終成品入庫進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，出具檢驗(yàn)報(bào)告單，并在最終成品檢驗(yàn)記錄、性能試驗(yàn)報(bào)告上作好記錄；7、倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單入庫，不合格品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，做好標(biāo)識(shí)、隔離。成 品檢驗(yàn)員最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單不合格品控制程序不合格評(píng) 審8、經(jīng)檢驗(yàn)和測(cè)試不合格的產(chǎn)品由成品檢驗(yàn)員填寫不合格品評(píng)審處置單，按不合格品控制程序執(zhí)行評(píng)審和處理。質(zhì)檢部相關(guān) 部門不合格品評(píng)審處置單入成品庫標(biāo)識(shí)/記錄9、倉庫依據(jù)成品檢驗(yàn)和測(cè)試合格或不合格憑證，分別辦理入庫手續(xù)，建帳、建卡。成品庫入庫單YN出庫檢查10、成品出庫、發(fā)貨前，倉庫須清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量、核準(zhǔn)客戶、型號(hào)、附件等項(xiàng)目是否符合銷售發(fā)貨計(jì)劃單要求，填寫報(bào)檢單報(bào)質(zhì)檢部檢驗(yàn)。11、檢驗(yàn)員依據(jù)成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)出庫產(chǎn)品特性進(jìn)行抽檢，出具檢驗(yàn)報(bào)告單。并在最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單上作好記錄；12、倉庫負(fù)責(zé)出庫產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、數(shù)量檢查；并根據(jù)出貨檢驗(yàn)員開出的檢驗(yàn)報(bào)告單合格的結(jié)論進(jìn)行出庫或發(fā)貨。質(zhì)檢部倉 庫檢驗(yàn)報(bào)告單、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單出庫或發(fā)貨資料存檔13、最終產(chǎn)品只有在所要求的各項(xiàng)活動(dòng)已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。14、質(zhì)檢部、倉庫負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品資料的存檔。倉 庫質(zhì)檢部出庫單、發(fā)貨清單6 支持文件 TH/