計(jì)劃書(shū)(振岳集團(tuán)責(zé)任有限公司).doc

附件5山東省創(chuàng)業(yè)大賽創(chuàng)業(yè)（商業(yè)）計(jì)劃書(shū)（創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)/初創(chuàng)企業(yè)/成長(zhǎng)企業(yè)）一、執(zhí)行摘要公司/團(tuán)隊(duì)名稱(chēng)振岳有限責(zé)任公司注冊(cè)資金10萬(wàn)公司類(lèi)型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 （打選擇）產(chǎn)品/服務(wù)概況本產(chǎn)品為一種高科技多功能鞋，它可方便盲人在戶外活動(dòng)時(shí)安全行走、搜尋定位和對(duì)小功率用電器（手機(jī)、MP3、MP4、iPod音樂(lè)播放器等）的實(shí)時(shí)充電。本鞋主要由壓力發(fā)電模塊、倍壓模塊、整流穩(wěn)壓模塊，電能儲(chǔ)蓄模塊、電能傳輸模塊、充電模塊、信號(hào)發(fā)射與接收模塊、電壓絕緣模塊和重力緩沖模塊組成。利用人行走過(guò)程中腳部上下位移的變化使線圈切割磁感線將重力做功轉(zhuǎn)化為電能，實(shí)現(xiàn)對(duì)小功率用電器的充電；也可通過(guò)信號(hào)發(fā)射與接收裝置，發(fā)現(xiàn)障礙物并提示盲人避開(kāi)障礙物。本產(chǎn)品絕緣模塊保護(hù)人體不受電氣影響，緩沖氣墊置于鞋底，讓人們?cè)诨顒?dòng)時(shí)更加舒適、安全、便捷。優(yōu)點(diǎn)如下：1. 綠色環(huán)保:本產(chǎn)品利用人體部分化學(xué)能產(chǎn)生電能，不產(chǎn)生任何污染，同時(shí)還能減少一次性電池使用過(guò)量對(duì)環(huán)境的污染。2. 節(jié)約能源:本多功能鞋踩踏一次可產(chǎn)生0.414W的電，普通人平均每天走路約6000步，這樣的電能是驚人的。3. 導(dǎo)盲：鞋的前后方安裝有信號(hào)發(fā)射與接收裝置，可用于導(dǎo)盲，從而保證盲人的行走安全。4. 實(shí)時(shí)充電：鞋上裝有USB充電接口，可以隨時(shí)隨地對(duì)小功率用電器（如手機(jī)、MP3等）進(jìn)行充電。5. 快速救援：當(dāng)人們遇到突發(fā)事件時(shí)，鞋內(nèi)的信號(hào)發(fā)射裝置可源源不斷地發(fā)出救援信號(hào)，利于救援人員的快速營(yíng)救。6. 模塊化處理：本鞋易于拆裝，方便清洗，且互換性能高，通用性強(qiáng)，各鞋之間的部件可方便替換。7. 舒適耐用：壓力傳導(dǎo)板上下運(yùn)動(dòng)，起到通風(fēng)透氣的作用，可改善鞋子的局部環(huán)境，同時(shí)還兼具減震的作用。8. 綜合性好：把上述所有特點(diǎn)集中起來(lái)放在人人都有人人都穿的鞋上也是本產(chǎn)品的一大特點(diǎn)。市場(chǎng)機(jī)會(huì)1 市場(chǎng)基本情況中國(guó)制鞋業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境以及勞動(dòng)力資源的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)建立起完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈， 形成各種鞋類(lèi)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場(chǎng)以及鞋類(lèi)的研發(fā)中心和資訊中心等。雖然中國(guó)制鞋業(yè)如今也面臨著國(guó)內(nèi)政策因素和勞動(dòng)力成本上漲影響以及來(lái)自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國(guó)家在中低檔鞋類(lèi)方面的競(jìng)爭(zhēng)，在高檔鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，但中國(guó)制鞋業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍然是其它國(guó)家難以匹敵的。盡管中國(guó)制鞋業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是明顯的，但如何適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)變化和國(guó)內(nèi)的生存環(huán)境，把握好市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，也是業(yè)界不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。2 市場(chǎng)容量新能源及清潔能源的利用越來(lái)越受到重視。本產(chǎn)品看似節(jié)能效果不大，但蘊(yùn)藏著巨大的潛力：一方面，人人都需要穿鞋，因此本產(chǎn)品有巨大的市場(chǎng)；另一方面，我們的產(chǎn)品適應(yīng)時(shí)代發(fā)展，符合人們需要，既節(jié)約了能源，又不會(huì)對(duì)環(huán)境造成任何污染。如果世界上六十多億人每人都使用我們的產(chǎn)品，節(jié)約的能源將是非常巨大的。我們的產(chǎn)品突破傳統(tǒng)，把科技融入人們的日常生活，不僅滿足了人們的需要，提高了人們的生活質(zhì)量，而且極大的方便了人們的日常生活。綜上所述，高科技多功能鞋進(jìn)入批量生產(chǎn)環(huán)節(jié)并進(jìn)入尋常百姓家已是順理成章的事情了。商業(yè)模式（盈利模式）1產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)綜合戰(zhàn)略1）產(chǎn)品戰(zhàn)略（1）產(chǎn)品組合戰(zhàn)略振岳產(chǎn)品組合是指振岳向市場(chǎng)提供的全部產(chǎn)品線和產(chǎn)品項(xiàng)目的組合或搭配，它表明振岳經(jīng)營(yíng)的范圍和結(jié)構(gòu)。（2）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略根據(jù)市場(chǎng)拓展程度與技術(shù)創(chuàng)新程度的不同組合方式，振岳新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可有8種戰(zhàn)略可循。（3）產(chǎn)品生命周期戰(zhàn)略產(chǎn)品生命周期是指產(chǎn)品在市場(chǎng)的壽命，即一種新產(chǎn)品從進(jìn)入市場(chǎng)到退出市場(chǎng)的全過(guò)程。產(chǎn)品生命周期一般分為導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期四個(gè)階段，不同階段具有不同的特點(diǎn)。（4）品牌策略品牌是指振岳為自己的產(chǎn)品規(guī)定的商業(yè)名稱(chēng)。它包括兩個(gè)部分：一是品牌名稱(chēng)；二是品牌標(biāo)志。既要重視振岳的名稱(chēng)選擇，又要重視對(duì)振岳品牌名稱(chēng)和標(biāo)志的宣傳和保護(hù)工作。2）定價(jià)戰(zhàn)略（1）新產(chǎn)品定價(jià)策略振岳新產(chǎn)品定價(jià)分為受專(zhuān)利保護(hù)的創(chuàng)新產(chǎn)品的定價(jià)和仿制新產(chǎn)品的定價(jià)。（2）產(chǎn)品組合定價(jià)策略當(dāng)振岳生產(chǎn)的系列產(chǎn)品存在需求和成本的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性時(shí)，為了充分發(fā)揮這種內(nèi)在關(guān)聯(lián)性的積極效應(yīng)，采用產(chǎn)品線定價(jià)策略。（3）折扣與折讓策略適合振岳多功能鞋的主要有現(xiàn)金折扣與讓價(jià)折扣兩類(lèi)。（4）差別定價(jià)策略顧客差別、產(chǎn)品差別是多功能鞋行業(yè)經(jīng)?？梢圆扇〉牟顒e定價(jià)策略。（5）心理定價(jià)策略利用企業(yè)品牌效果而采取的聲望定價(jià)和利用消費(fèi)者精打細(xì)算心理而采取的尾數(shù)定價(jià)策略都是振岳在商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略中必不可少的成功法寶。3）分銷(xiāo)戰(zhàn)略振岳根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)能力和條件，市場(chǎng)容量大小和需求面的寬窄，可以選擇不同的銷(xiāo)售渠道和分銷(xiāo)策略：獨(dú)家分銷(xiāo)、密集分銷(xiāo)、選擇性分銷(xiāo)。4）促銷(xiāo)戰(zhàn)略所謂促銷(xiāo)，就是振岳將自己產(chǎn)品的信息通過(guò)各種方式傳遞給消費(fèi)者和用戶的行為。促銷(xiāo)組合就是振岳為達(dá)到預(yù)期的促銷(xiāo)效果，有目的、有計(jì)劃地把廣告、宣傳、報(bào)道、營(yíng)業(yè)推廣、人員推銷(xiāo)等促銷(xiāo)工具配合起來(lái)應(yīng)用的策略。促銷(xiāo)策略主要有以下兩種形式：推式策略、拉式策略。從近幾年的實(shí)際效果上來(lái)說(shuō)，拉式策略由于在實(shí)踐方式上屢遭質(zhì)疑，因此振岳多功能鞋應(yīng)積極采取推式策略，避免采取過(guò)多的拉式策略。投資額（元）10萬(wàn)投資收益率（第一年）%預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率100%年增長(zhǎng)率50%51015備注投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)二、市場(chǎng)分析市場(chǎng)定位公司前期的市場(chǎng)是面向整個(gè)德州地區(qū)，隨著影響力的擴(kuò)大以及資金的融合，市場(chǎng)會(huì)逐漸擴(kuò)大到整個(gè)山東省，繼而面向中國(guó)，最后推向全球。目標(biāo)客戶全國(guó)人民，尤其是地震等災(zāi)害發(fā)生率較大的地區(qū)。市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）新能源及清潔能源的利用越來(lái)越受到重視。本產(chǎn)品看似節(jié)能效果不大，但蘊(yùn)藏著巨大的潛力：一方面，人人都需要穿鞋，因此本產(chǎn)品有巨大的市場(chǎng)；另一方面，我們的產(chǎn)品適應(yīng)時(shí)代發(fā)展，符合人們需要，既節(jié)約了能源，又不會(huì)對(duì)環(huán)境造成任何污染。如果世界上六十多億人每人都使用我們的產(chǎn)品，節(jié)約的能源將是非常巨大的。我們的產(chǎn)品突破傳統(tǒng)，把科技融入人們的日常生活，不僅滿足了人們的需要，提高了人們的生活質(zhì)量，而且極大的方便了人們的日常生活。綜上所述，高科技多功能鞋進(jìn)入批量生產(chǎn)環(huán)節(jié)并進(jìn)入尋常百姓家已是順理成章的事情了。三、營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 活動(dòng)推廣策略1社區(qū)推廣：公司在社區(qū)推廣產(chǎn)品專(zhuān)家講座活動(dòng)，提高人們對(duì)健康飲食的重視，向居民宣傳公司產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)理念，同時(shí)分發(fā)公司的宣傳資料，讓市民更好地了解公司概況。2實(shí)踐采風(fēng)：為了讓市民更好地了解我公司產(chǎn)品，在時(shí)機(jī)成熟之際，公司組織廣大市民參加實(shí)踐采風(fēng)，市民親臨產(chǎn)品生產(chǎn)基地參觀，自由試用，體驗(yàn)產(chǎn)品樂(lè)趣。3.媒體推廣：借助電視互聯(lián)網(wǎng)等工具，加大廣告宣傳力度，擴(kuò)大公司的知名度和影響力，讓更多的市民了解到我公司產(chǎn)品的優(yōu)越性。 中后期推廣策略 公司中后期，在穩(wěn)定客戶的同時(shí)，加大對(duì)新客戶的開(kāi)發(fā)，通過(guò)形式多樣的活動(dòng)進(jìn)行市場(chǎng)推廣，如不斷完善網(wǎng)站功能，不定期開(kāi)展回饋會(huì)員的活動(dòng)，豐富客戶體驗(yàn)。同時(shí)適時(shí)適度通過(guò)主流媒體進(jìn)行多方位的宣傳，提升公司的品牌影響力競(jìng)爭(zhēng)分析1 銷(xiāo)售市場(chǎng)對(duì)象分析1.調(diào)查表明盲人對(duì)本產(chǎn)品的興趣最大，并且對(duì)本產(chǎn)品的價(jià)格表示可以接受，因此盲人可以是購(gòu)買(mǎi)本產(chǎn)品的主力軍。2.經(jīng)常在野外工作的人如野生動(dòng)物攝影師、探險(xiǎn)家、旅游愛(ài)好者、地質(zhì)勘探人員對(duì)本產(chǎn)品也是情有獨(dú)鐘。3.本產(chǎn)品還可作為特種兵單兵使用，當(dāng)執(zhí)行任務(wù)時(shí)使用本產(chǎn)品可能會(huì)在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮重要的作用。4.本產(chǎn)品不受年齡、性別、職業(yè)等限制，人人都可使用，不僅綠色環(huán)保、節(jié)約能源，而且極大的方便了人們的生活。綜上分析，本產(chǎn)品適合各個(gè)階層各個(gè)行業(yè)的人使用，而且在某些特定的職業(yè)中能發(fā)揮不可替代的作用。2 同類(lèi)產(chǎn)品對(duì)比分析：首先，作為專(zhuān)賣(mài)店，它的優(yōu)勢(shì)在于資金回籠快，信息反饋及時(shí)有效，而其缺點(diǎn)則是產(chǎn)品單一，可選擇性差。其次，作為商場(chǎng)老板，其優(yōu)勢(shì)在于投入費(fèi)用少，消費(fèi)者信賴(lài)程度高，而其缺點(diǎn)是價(jià)格高，資金回籠慢，有一定的風(fēng)險(xiǎn)。第三，鞋業(yè)超市的優(yōu)點(diǎn)在于產(chǎn)品豐富，單位成本低，可選擇余地大，資金回籠也快，其缺點(diǎn)是企業(yè)的品牌形象有所弱化。短期內(nèi)，在鞋業(yè)終端市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)渠道上必將出現(xiàn)三足鼎立的局面。由此我們也可以看出皮鞋零售終端發(fā)展演化的四大趨勢(shì)。一是大型化；二是專(zhuān)業(yè)化；三是廉價(jià)化；四是連鎖化。為了提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。首先，品牌鞋企必須盡快指定扁平化的渠道結(jié)構(gòu)，降低銷(xiāo)售重心。第二，鞋企要試著與經(jīng)銷(xiāo)商建立伙伴式的渠道關(guān)系。第三，鞋企渠道建設(shè)以精心耕作終端市場(chǎng)為中心。第四，鞋企要不斷提高經(jīng)銷(xiāo)商的整體經(jīng)營(yíng)素質(zhì)?？傊瑢?zhuān)賣(mài)店、商場(chǎng)、鞋業(yè)超市三足鼎立局面的出現(xiàn)，誰(shuí)能具有前瞻性，及時(shí)改革傳統(tǒng)的分銷(xiāo)渠道，并能在改革中探索出新路，無(wú)疑將在日后的激烈競(jìng)爭(zhēng)中握有更大的取勝籌碼。3 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)1.綠色環(huán)保、節(jié)能低碳。強(qiáng)調(diào)了科技與環(huán)保的完美統(tǒng)一，也符合創(chuàng)建和諧社會(huì)和可持續(xù)發(fā)展的要求。2.便捷舒適。舒適性、實(shí)用性與美觀性的完美融合，展現(xiàn)了人性化與環(huán)?？萍奸W亮組合的魅力。3.產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)成本低廉。利用現(xiàn)有設(shè)備稍加改裝就可快速進(jìn)行大規(guī)模的工業(yè)生產(chǎn)，能夠確?？旖莸土墓I(yè)化批量產(chǎn)出。四、管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專(zhuān)長(zhǎng)劉永強(qiáng)22宣傳部部長(zhǎng)本科（熱能與動(dòng)力工程）曾參加挑戰(zhàn)杯等創(chuàng)業(yè)類(lèi)的比賽并獲獎(jiǎng)創(chuàng)新、細(xì)心、管理米超群21編輯部部長(zhǎng)法律獨(dú)創(chuàng)雜志并發(fā)行青年編輯部部長(zhǎng)統(tǒng)籌帷幄、管理崔立菊 21學(xué)生法律參加過(guò)多種比賽學(xué)習(xí)能力很強(qiáng)肖超21學(xué)生法律發(fā)表過(guò)多篇文章博學(xué)多才五、財(cái)務(wù)分析報(bào)告1、啟動(dòng)資金來(lái)源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東660%私人拆借親屬、朋友220%銀行貸款銀行110%政府小額貸款政府相關(guān)部門(mén)110%總計(jì)-10%2、最近年度利潤(rùn) （創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)可不填） 單位：元項(xiàng) 目09年期末余額10年期末余額11年期末余額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加：其他收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)變動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售提成邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷(xiāo)售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入固定銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)管理費(fèi)用場(chǎng)地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）三、凈利潤(rùn)備注：?jiǎn)T工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書(shū)所提到的員工薪酬都符合該條件。3、利潤(rùn)預(yù)測(cè)項(xiàng) 目2013年2014年2015年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000100000150000加：其他收入200002000020000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本500060008000營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)412569309790變動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售提成500050005000邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷(xiāo)售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入205070固定銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)1000080005000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金200002200025000員工薪酬300040005000辦公用品及耗材1000080005000水、電、交通差旅費(fèi)100020003000固定資產(chǎn)折舊80008500010000其他管理費(fèi)用100010001000財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出300050006000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)300005000080000減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）75001250020000三、凈利潤(rùn)20005000080000備注：?jiǎn)T工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書(shū)所提到的員工薪酬都符合該條件。六、融資需求融資需求當(dāng)前是否有融資需求 是 否計(jì)劃融資方式： 股權(quán)融資 債券融資計(jì)劃融資時(shí)間計(jì)劃融資金額20131010萬(wàn)是否有融資經(jīng)歷 是 否投資人/機(jī)構(gòu)融資金額(萬(wàn)元)融資時(shí)間其它融資需求科技咨詢(xún)?nèi)谫Y擔(dān)保應(yīng)收賬款融資技術(shù)/產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓金融租賃股改和上市咨詢(xún)科技保險(xiǎn)小額貸款信用貸款股權(quán)質(zhì)押貸款知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款中小企業(yè)集合債券發(fā)行并購(gòu)重組資產(chǎn)管理其他服務(wù)需求 （可復(fù)選項(xiàng)） 無(wú)融資需求七、風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)市民不贊同本產(chǎn)品的應(yīng)用于開(kāi)發(fā)，認(rèn)為生活中不需要。擴(kuò)大實(shí)用宣傳力度政策風(fēng)險(xiǎn)本產(chǎn)品的需求量會(huì)導(dǎo)致政策的改變。擴(kuò)大影響力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)因?yàn)楦鞣N的運(yùn)作方式而達(dá)到飽和提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造品牌技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)人才與技術(shù)的吸引缺乏力度提高資金，吸引人才 資金風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)主要有兩類(lèi)：一是缺少創(chuàng)業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)，二是融資成本風(fēng)險(xiǎn)。有效整合信息資源，增強(qiáng)信息服務(wù)功能管理風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)技術(shù)上的不過(guò)關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量不能達(dá)標(biāo)，