行政國企公司各崗位管理流程.doc

行政檔案管理流程相關(guān)部門 辦公室 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始文書辦結(jié)收 集整理、分類 編號、裝訂、歸檔、保管主管領(lǐng)導(dǎo)審核檔案鑒定檔案銷毀清單總經(jīng)理審批銷 毀結(jié)束固定資產(chǎn)管理流程相關(guān)部門 辦公室 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始匯總固定資產(chǎn)申請?zhí)顚懝潭ㄙY產(chǎn)申請單簽字領(lǐng)用市場調(diào)查詢價結(jié)束選定供應(yīng)商采 購入固定資產(chǎn)清單庫領(lǐng)用登記清單歸還季度固定資產(chǎn)清點辦公室主任審核總經(jīng)理審批主管領(lǐng)導(dǎo)審核公文（發(fā)文）管理流程相關(guān)部門 辦公室 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始 主管領(lǐng)導(dǎo)審簽主辦部門擬稿填寫發(fā)文簽修 改總經(jīng)理審批校對印發(fā)歸 檔結(jié)束公文（收文）管理流程相關(guān)部門 辦公室 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始簽收、登記、擬辦意見總經(jīng)理批辦承 辦承辦、傳達副總經(jīng)理閱示歸 檔結(jié)束辦公用品采購領(lǐng)用管理流程相關(guān)部門 辦公室 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制計劃預(yù)算辦公室主任審核采 購驗收、入庫簽字領(lǐng)用領(lǐng)用登記清單年終庫存清查各部門領(lǐng)用數(shù)量公布結(jié)束檔案資料借閱管理流程相關(guān)部門 辦公室 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫調(diào)閱單調(diào)出檔案查閱總經(jīng)理審批歸還登記歸檔結(jié)束培訓(xùn)計劃管理流程相關(guān)部門 人力資源科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始發(fā)放培訓(xùn)需求表提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求分析否總經(jīng)理審批制定年度培訓(xùn)計劃是 實施準備組織實施培訓(xùn)相關(guān)資料歸檔結(jié)束員工定薪管理流程相關(guān)部門 人力資源科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填制員工薪資標準確認表明確崗位職責、崗位類別、崗位層級、初定工資標準、三金情況主管領(lǐng)導(dǎo)確認辦公室主任審核總經(jīng)理董事長審 批財務(wù)科備案實施結(jié)束、勞動合同管理流程相關(guān)部門 人力資源科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始 錄用并簽訂勞動合同延長試用或終止試用、解除勞動合同試用考核 不合格 合格辭職/辭退審批履行勞動合同不同意 同意解除勞動合同終止勞動合同續(xù)簽考核不合格 合格不同意雙方協(xié)商終止勞動合同 同意簽訂并履行勞動合同結(jié)束產(chǎn)品定位報告編寫流程相關(guān)部門 土地管理科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報告等基礎(chǔ)資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿組織相關(guān)部門召開提報會修改完善報告主管領(lǐng)導(dǎo)審核編制正式文本設(shè)計任務(wù)書總經(jīng)理審批結(jié)束可研分析工作流程相關(guān)部門 土地管理科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始委托工程咨詢公司編制項目可行性研究報告初稿主管領(lǐng)導(dǎo)審核審核項目可行性研究報告初稿進行完善，正稿成文總經(jīng)理審批傳送至相關(guān)單位或部門工程技術(shù)檔案科存檔結(jié)束銷售計劃管理流程相關(guān)部門 營銷科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始 根據(jù)年度經(jīng)營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃營銷科科長審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批營銷科按計劃執(zhí)行工作總經(jīng)理審批結(jié)束銷售價格管理流程相關(guān)部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始進行市場調(diào)研制定價格方案召開會議進行討論主管領(lǐng)導(dǎo)審核項目公司確定價格表總經(jīng)理審批辦公室發(fā)文 項目公司按批文執(zhí)行銷售財務(wù)部備案結(jié)束市場推廣流程相關(guān)部門 營銷科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始制定策劃推廣方案討論研究修改定稿主管副總審查編制推廣預(yù)算總經(jīng)理審批項目公司按方案執(zhí)行效果反饋方案調(diào)整結(jié)束廣告宣傳流程相關(guān)部門 營銷科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始制定季/月度廣告宣傳計劃主管副總審核進行樣稿設(shè)計并成初稿總經(jīng)理審批制作正稿、發(fā)布 進行效果評估項目公司完成評估報告 為下次廣告提供參考結(jié)束售房合同簽定流程相關(guān)部門 營銷科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準備合同附件營銷科科長合同審核財務(wù)部合同審核主管副總審核主管副總審批蓋合同章、法人章合同交給客戶財務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財務(wù)部備案結(jié)束銷售優(yōu)惠管理流程開始相關(guān)部門 營銷科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷售人員填寫優(yōu)惠申請單營銷科科長確認財務(wù)部審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批 優(yōu)惠執(zhí)行 財務(wù)科存檔結(jié)束資金流出管理流程相關(guān)部門 財務(wù)科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫用款申請書或借款申請書主管領(lǐng)導(dǎo)審簽通過財務(wù)科審核通過總經(jīng)理審批 財務(wù)科簽字財務(wù)出納辦理通過 需要財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批 結(jié)束需 要董事長審批由財務(wù)部門退回 否直接退回經(jīng)辦人或借款人工程管理流程方案設(shè)計管理流程相關(guān)部門 工程綜合管理科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準的定位報告初步選定設(shè)計單位編寫方案設(shè)計任務(wù)書總工、主管領(lǐng)導(dǎo)審定方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審委托設(shè)計工程技術(shù)檔案科設(shè)計合同備案設(shè)計院進行方案設(shè)計成本控制參與內(nèi)審主管領(lǐng)導(dǎo)審定方案設(shè)計內(nèi)部初審工程科參與內(nèi)審組織專題會議評審總經(jīng)理審批匯總各類意見設(shè)計院修改方案結(jié) 束初步設(shè)計管理流程相關(guān)部門 工程綜合管理科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準的設(shè)計方案編寫初步設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位總工審查初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審主管領(lǐng)導(dǎo)審定委托設(shè)計院進行初步設(shè)計總工審查成本控制、工程科參與初審初步設(shè)計內(nèi)部初審主管領(lǐng)導(dǎo)審查正式擴初文件報工程技術(shù)檔案科備案設(shè)計調(diào)整，出正式擴初文件總經(jīng)理審定結(jié)束施工圖設(shè)計管理流程相關(guān)部門 工程綜合管理科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分析已批準的擴初設(shè)計文件編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審總工審查主管領(lǐng)導(dǎo)審定工程科委托地質(zhì)勘察及相關(guān)資料收集委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計成本控制、工程科參與初審施工圖設(shè)計內(nèi)部初審總工審查主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審正式施工圖、設(shè)計合同工程技術(shù)檔案科備案設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖總經(jīng)理審定結(jié)束總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程相關(guān)部門 工程綜合管理科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始總工審查確定配套項目收集相關(guān)資料主管領(lǐng)導(dǎo)審定委托施工圖設(shè)計單位進行綜合布線方案設(shè)計委托相關(guān)配套設(shè)計單位分系統(tǒng)進行方案設(shè)計成本控制科、工程科參與初 審總工審查對各方案進行內(nèi)部初審綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計主管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進行初審總經(jīng)理審定設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙、設(shè)計合同工程技術(shù)檔案科備案結(jié)束開工準備工作管理流程相關(guān)部門 工程科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程綜合管理科進行監(jiān)理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電工程綜合管理科進行施工招標質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦制訂工程項目管理實施總體計劃工程綜合管理科組織施工圖會審總工審查對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，主持召開第一次工地會議等主管領(lǐng)導(dǎo)審定施工組織設(shè)計報工程技術(shù)檔案科備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施工組織設(shè)計等審批開工報告（下達開工令）結(jié)束施工圖會審管理流程相關(guān)部門 工程綜合管理科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程科查看圖紙查看圖紙工程科收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件組織施工圖內(nèi)部初審成本控制科參加圖紙會審總工、主管領(lǐng)導(dǎo)參加會審組織相關(guān)單位進行圖紙會審收集、整理圖紙會審紀要成本控制科、工程科復(fù)審圖紙會審紀要主管領(lǐng)導(dǎo)審定組織各相關(guān)單位審查圖紙會審紀要并蓋章發(fā)放圖紙會審紀要圖紙會審紀要報工程技術(shù)檔案科備案根據(jù)圖紙會審紀要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束設(shè)計變更管理流程相關(guān)部門 工程科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始設(shè)計單位提出設(shè)計變更監(jiān)理單位提出設(shè)計變更施工單位提出設(shè)計變更建設(shè)單位提出設(shè)計變更監(jiān)理單位審查工程科、成本控制科審查總工審查主管領(lǐng)導(dǎo)審核 一般變更 重大變更總經(jīng)理審定設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。（設(shè)計院出圖）下發(fā)設(shè)計變更結(jié)束基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程相關(guān)部門 工程科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主體結(jié)構(gòu)工程已完成0.000以下工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程科會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門總工、主管領(lǐng)導(dǎo)參加驗收五方責任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進行匯報結(jié)構(gòu)驗收記錄報工程技術(shù)檔案科備案提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責任主體簽章整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結(jié)束40 / 40工程竣工驗收管理流程開始相關(guān)部門 工程科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項驗收已完成施工單位向工程科申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）工程科會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預(yù)驗收，提出整改意見施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格工程技術(shù)資料經(jīng)工程科和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報告向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門總工、主管領(lǐng)導(dǎo)參加驗收五方責任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收監(jiān)理單位出具評估報告設(shè)計單位對工程進行評估建設(shè)單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況施工單位對工程施工過程進行匯報竣工驗收記錄報工程技術(shù)檔案科備案提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章施工單位工程技術(shù)資料移交整改完畢，驗收合格資料城建檔案館存檔建設(shè)行政主管部門備案結(jié)束單位工程辦理竣工決算審計及其它工作技術(shù)資料管理流程相關(guān)部門 工程技術(shù)檔案科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程技術(shù)資料聯(lián)系單其它資料圖紙及時編制各類報表，及時收集技術(shù)資料從工程管理科提取施工圖紙公司內(nèi)部存檔原件公司內(nèi)部存檔分發(fā)給相關(guān)部門并記錄發(fā)給工程科并做好記錄由工程科分發(fā)給有關(guān)單位平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在工程技術(shù)檔案科內(nèi)部存檔工程科查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過）工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套結(jié)束項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程相關(guān)部門 工程科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成總工、主管領(lǐng)導(dǎo)參加預(yù)驗收工程部組織相關(guān)部門進行配套工程預(yù)驗收公建配套工程竣工驗收合格上、下水管網(wǎng)；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗收合格。規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結(jié)束，報建委等相關(guān)部門已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。結(jié)束保修期內(nèi)工程維修管理流程相關(guān)部門 工程科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴其它部門受理銷售部門受理物業(yè)公司受理政府部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總匯總保修期外保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)構(gòu)）質(zhì)量問題。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題通知施工單位限期修補業(yè)主自行修補，物業(yè)有償維修。聯(lián)系業(yè)主進行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。若是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進行回復(fù)。建立維修檔案結(jié)束材料檢驗管理流程相關(guān)部門 工程科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始施工單位對進場材料進行報驗按進度提出材料進場計劃監(jiān)理單位進行質(zhì)保資料查驗監(jiān)理單位對進場材料檢查工程科對進場材料進行抽查合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴禁使用建立合格供方名冊結(jié)束項目成本計劃編制流程相關(guān)部門 成本控制科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始施工總承包招標已結(jié)束工程綜合管理科提供相關(guān)資料 編制項目成本計劃主管領(lǐng)導(dǎo)審核項目成本計劃內(nèi)部會審調(diào)整項目成本計劃總經(jīng)理審批形成正式成本計劃文件工程技術(shù)檔案科備案組織實施結(jié)束工程項目招標管理流程相關(guān)部門 工程綜合管理科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始總經(jīng)理審定考察招標單位編制招標文件編制標底成本控制科審查招標文件內(nèi)部評審總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件發(fā)布招標公告、接受報名主管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位成本控制科、工程科參與考察招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標成本控制科、工程科參與主管領(lǐng)導(dǎo)審查中標單位詢標、確定中標單位工程技術(shù)檔案科備案總經(jīng)理審批發(fā)中標通知書、招標辦備案結(jié)束甲供材料與設(shè)備采購招標管理流程相關(guān)部門 工程科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始按合同、招標文件確定甲供材料與設(shè)備工程綜合管理科市場調(diào)查收集信息、確定材料設(shè)備品牌按進度提出甲供材料與設(shè)備的需求成本控制科對材料設(shè)備進行認質(zhì)認價主管領(lǐng)導(dǎo)審查總經(jīng)理審定工程綜合管理科與確定材料設(shè)備方簽訂合同工程科、監(jiān)理單位對材料設(shè)備進行檢驗工程技術(shù)檔案科備案填寫材料設(shè)備綜合評價表結(jié)束甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程相關(guān)部門 工程科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始按合同、招標文件確定甲定乙供材料與設(shè)備分公司工程部審查施工單位上報的材料與設(shè)備的品種、品牌會同施工單位、工程綜合管理科對某一種材料與設(shè)備確定三家以上品牌會同成本控制科對材料與設(shè)備進行性價比分析、確定價格主管領(lǐng)導(dǎo)審查再次對材料與設(shè)備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析最終確定一個品牌與價格與施工單位進行溝通總經(jīng)理審定會同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價格簽證單工程技術(shù)檔案科備案督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購合同結(jié)束工程合同管理流程相關(guān)部門 工程綜合管理科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始 合同起草與合同簽訂單位進行磋商 工程科、財務(wù)科、成本控制科會審會簽對合同內(nèi)容進行內(nèi)部評審修改合同、正式合同成文主管領(lǐng)導(dǎo)審查與合同簽訂單位最終確認合同條款總經(jīng)理審批正式簽訂合同工程技術(shù)檔案科備案辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束簽證管理流程相關(guān)部門 工程科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合同約定以外的費用發(fā)生工程科接收已經(jīng)過監(jiān)理單位審查的簽證工作聯(lián)系單 工程科核實變更工程量、填寫意見成本控制科審查變更工程量及變更費用主管領(lǐng)導(dǎo)審查簽發(fā)工程指令單下發(fā)監(jiān)理、施工單位成本控制科根據(jù)簽證工程現(xiàn)場見證單確認簽證費用施工完成后會同監(jiān)理、施工單位確認簽證工程現(xiàn)場見證單主管領(lǐng)導(dǎo)審查總經(jīng)理審批工程技術(shù)檔案科備案結(jié)束工程結(jié)算支付管理流程相關(guān)部門 財務(wù)科 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主管領(lǐng)導(dǎo)審簽工程科接收核實