彩妝項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 彩妝項目簡介及立項備案申請彩妝項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景從彩妝零售額占化妝品市場比例來看，我國當前的彩妝零售額僅占化妝品市場的7.95%，日本、韓國彩妝零售額占化妝品市場的比例為17.83%及16.21%，美國為17.98%，相比于成熟的彩妝市場，我國彩妝零售額占化妝品市場的比例未來還有較大的提升空間。從人均彩妝消費額來看，2015年，我國人均消費僅為18.26元，同期日本、韓國的人均消費額分別為45.22美元及37.27美元，美國為44.74美元，相比于成熟的彩妝市場，我國的人均彩妝消費額未來亦存在較大的提升空間。隨著人均可支配收入的提高以及彩妝消費觀念的普及，彩妝行業(yè)預計將迎來規(guī)?；l(fā)展的成熟期，我國的彩妝市場將預計保持持續(xù)增長的態(tài)勢。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負責人段xx（三）項目承辦單位簡介公司不斷加強新產品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產品結構來增強市場競爭力，產品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產品銷售網(wǎng)絡；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質量管理和質量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產，并堅持以質量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產品結構、質量、效益相統(tǒng)一，堅持在結構調整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司引進世界領先的技術，匯聚跨國高科技人才以確保公司產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。公司建立了產品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx循環(huán)經濟產業(yè)園。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積14700.68平方米（折合約22.04畝），其中：凈用地面積14700.68平方米（紅線范圍折合約22.04畝）。項目規(guī)劃總建筑面積20139.93平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程14093.60平方米，計容建筑面積20139.93平方米；預計建筑工程投資1441.75萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項目用地位置周圍5.00千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為彩妝，根據(jù)市場情況，預計年產值6731.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資3806.97(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1441.751480.00172.733806.971.1工程費用萬元1441.751480.005075.351.1.1建筑工程費用萬元1441.751441.7530.42%1.1.2設備購置及安裝費萬元1480.001480.0031.23%1.2工程建設其他費用萬元885.22885.2218.68%1.2.1無形資產萬元530.59530.591.3預備費萬元354.63354.631.3.1基本預備費萬元183.75183.751.3.2漲價預備費萬元170.88170.882建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元3806.973806.972、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金932.11萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元5075.351929.373662.915075.355075.355075.351.1應收賬款萬元1522.61685.171065.821522.611522.611522.611.2存貨萬元2283.911027.761598.742283.912283.912283.911.2.1原輔材料萬元685.17308.33479.62685.17685.17685.171.2.2燃料動力萬元34.2615.4223.9834.2634.2634.261.2.3在產品萬元1050.60472.77735.421050.601050.601050.601.2.4產成品萬元513.88231.25359.72513.88513.88513.881.3現(xiàn)金萬元1268.84570.98888.191268.841268.841268.842流動負債萬元4143.241864.462900.274143.244143.244143.242.1應付賬款萬元4143.241864.462900.274143.244143.244143.243流動資金萬元932.11419.45652.48932.11932.11932.114鋪底流動資金萬元310.70139.82217.49310.70310.70310.703、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資4739.08萬元，其中：固定資產投資3806.97萬元，占項目總投資的80.33%；流動資金932.11萬元，占項目總投資的19.67%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1441.75萬元，占項目總投資的30.42%；設備購置費1480.00萬元，占項目總投資的31.23%；其它投資885.22萬元，占項目總投資的18.68%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=3806.97+932.11=4739.08（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4739.08124.48%124.48%100.00%2項目建設投資萬元3806.97100.00%100.00%80.33%2.1工程費用萬元2921.7576.75%76.75%61.65%2.1.1建筑工程費萬元1441.7537.87%37.87%30.42%2.1.2設備購置及安裝費萬元1480.0038.88%38.88%31.23%2.2工程建設其他費用萬元530.5913.94%13.94%11.20%2.2.1無形資產萬元530.5913.94%13.94%11.20%2.3預備費萬元354.639.32%9.32%7.48%2.3.1基本預備費萬元183.754.83%4.83%3.88%2.3.2漲價預備費萬元170.884.49%4.49%3.61%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元3806.97100.00%100.00%80.33%5建設期間費用萬元6流動資金萬元932.1124.48%24.48%19.67%7鋪底流動資金萬元310.708.16%8.16%6.56%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)50.72%，建筑容積率1.37，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.23%，固定資產投資強度172.73萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程5271.525271.5214093.6014093.601109.801.1主要生產車間3162.913162.918456.168456.16688.081.2輔助生產車間1686.891686.894509.954509.95355.141.3其他生產車間421.72421.72817.43817.4366.592倉儲工程1118.431118.433930.113930.11225.072.1成品貯存279.61279.61982.53982.5356.272.2原料倉儲581.58581.582043.662043.66117.042.3輔助材料倉庫257.24257.24903.93903.9351.773供配電工程59.6559.6559.6559.653.843.1供配電室59.6559.6559.6559.653.844給排水工程68.6068.6068.6068.603.444.1給排水68.6068.6068.6068.603.445服務性工程708.34708.34708.34708.3440.575.1辦公用房335.43335.43335.43335.4317.325.2生活服務372.91372.91372.91372.9122.756消防及環(huán)保工程199.83199.83199.83199.8312.876.1消防環(huán)保工程199.83199.83199.83199.8312.877項目總圖工程29.8229.8229.8229.8218.587.1場地及道路硬化1877.22389.22389.227.2場區(qū)圍墻389.221877.221877.227.3安全保衛(wèi)室29.8229.8229.8229.828綠化工程787.9727.58合計7456.1820139.9320139.931441.75（四）設備方案項目計劃購置設備共計108臺（套），設備購置費1480.00萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量900558.89千瓦時，折合110.68噸標準煤。2、項目年總用水量5100.64立方米，折合0.44噸標準煤。3、“彩妝項目投資建設項目”，年用電量900558.89千瓦時，年總用水量5100.64立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）111.12噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量43.21噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.13%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx循環(huán)經濟產業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xxx循環(huán)經濟產業(yè)園產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“彩妝項目”主要從事彩妝項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性彩妝項目選址于xxx循環(huán)經濟產業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx循環(huán)經濟產業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等