滴眼液項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢MACRO/ 滴眼液項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)滴眼液項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景在國(guó)家醫(yī)療保障體系逐漸完善和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的雙向拉動(dòng)下，我國(guó)眼科用藥市場(chǎng)將有較大的發(fā)展空間。隨著人口的增長(zhǎng)、現(xiàn)代化工具的普及和老齡化社會(huì)的到來(lái)，感覺(jué)器官藥品市場(chǎng)有了長(zhǎng)足邁進(jìn)，眼科用藥市場(chǎng)份額的快速攀升，已引起了制藥廠商的進(jìn)一步關(guān)注。在新釋藥技術(shù)和復(fù)方制劑技術(shù)的帶動(dòng)下，眼科用藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有了全面的改觀，已屬于利潤(rùn)率較高的保健、治療雙跨品種。雖然眼科藥物在浩瀚的市場(chǎng)中所占比例很小，卻在感覺(jué)器官藥品市場(chǎng)上占據(jù)了70%以上的份額。在新制劑的帶動(dòng)下，2008年全球眼科用藥市場(chǎng)達(dá)到130多億美元的規(guī)模。進(jìn)入新世紀(jì)后，我國(guó)眼科用藥市場(chǎng)有了快速發(fā)展。在國(guó)家醫(yī)療保障體系逐漸完善以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷深化的雙向拉動(dòng)下，我國(guó)眼科用藥市場(chǎng)將有較大的發(fā)展空間。我國(guó)醫(yī)院中用量最大的滴眼劑是抗感染、抗炎類(lèi)藥物，目前，臨床所用的藥物約有60多只，占據(jù)了眼科藥物的40%。從近兩年總體趨勢(shì)分析，抗感染、抗炎類(lèi)眼科用藥的金額占據(jù)了眼科藥物市場(chǎng)的半壁江山?？股?、糖皮質(zhì)激素和喹諾酮類(lèi)是主要品種，其中氧氟沙星、左氧氟沙星滴眼劑兩只品種已占據(jù)了眼科用藥市場(chǎng)份額的四分之一。眼科是一個(gè)在醫(yī)學(xué)中自然形成的獨(dú)立體系，臨床治療藥物具有一定的特征，在劑型方面，基礎(chǔ)性藥物由滴眼液和眼膏劑構(gòu)成。隨著社會(huì)的發(fā)展，眼科用藥市場(chǎng)中抗感染、抗干眼癥、抗青光眼、抗白內(nèi)障四大類(lèi)藥物已逐漸主導(dǎo)了這一市場(chǎng)。眼科藥物在20世紀(jì)70年代還作為企業(yè)的附屬小產(chǎn)品，自國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)接軌后，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的細(xì)化，眼科用藥已形成一個(gè)獨(dú)特的體系，眼科藥物生產(chǎn)廠已獨(dú)樹(shù)一幟，形成了一個(gè)專(zhuān)業(yè)化的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。近年來(lái)，中藥類(lèi)眼保健藥水發(fā)展較快，珍珠明目滴眼液、四味珍層冰硼滴眼液（珍視明滴眼液）、雙黃連滴眼劑、熊膽眼藥水、熊膽黃芩滴眼液、麝珠明目滴眼液、珍珠八寶眼藥等已是市場(chǎng)上的主要品種，在OTC類(lèi)滴眼液市場(chǎng)占據(jù)了較大的份額。在中藥類(lèi)滴眼液中，銷(xiāo)量最大的品牌首推珍珠明目滴眼液和珍視明滴眼液，其年銷(xiāo)售額始終保持在一定水平。在市場(chǎng)巨大潛力的推動(dòng)下，中藥類(lèi)滴眼液在今后將有廣闊的市場(chǎng)前景。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人石xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司通過(guò)了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書(shū)以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)。 公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測(cè)控制程序、等質(zhì)量控制制度。公司建立了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序、研發(fā)部績(jī)效管理細(xì)則等一系列制度，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算、研發(fā)人員績(jī)效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運(yùn)行環(huán)境。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積22491.24平方米（折合約33.72畝），其中：凈用地面積22491.24平方米（紅線范圍折合約33.72畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積29013.70平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程17761.74平方米，計(jì)容建筑面積29013.70平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2392.46萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測(cè)隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和專(zhuān)業(yè)化建設(shè)工程隊(duì)伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項(xiàng)目的實(shí)施能力，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國(guó)內(nèi)260多個(gè)大中城市開(kāi)設(shè)了貨運(yùn)直達(dá)業(yè)務(wù)。該項(xiàng)目擬選址在項(xiàng)目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運(yùn)輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項(xiàng)目選址要求。建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為滴眼液，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值16985.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資6405.45(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2392.462866.95189.966405.451.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2392.462866.9513005.531.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2392.462392.4627.82%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2866.952866.9533.34%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1146.041146.0413.33%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元469.04469.041.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元677.00677.001.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元368.49368.491.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元308.51308.512建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6405.456405.452、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2193.16萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元13005.536810.308697.6413005.5313005.5313005.531.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3901.662536.082926.243901.663901.663901.661.2存貨萬(wàn)元5852.493804.124389.375852.495852.495852.491.2.1原輔材料萬(wàn)元1755.751141.241316.811755.751755.751755.751.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元87.7957.0665.8487.7987.7987.791.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2692.151749.892019.112692.152692.152692.151.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1316.81855.93987.611316.811316.811316.811.3現(xiàn)金萬(wàn)元3251.382113.402438.543251.383251.383251.382流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元10812.377028.048109.2810812.3710812.3710812.372.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元10812.377028.048109.2810812.3710812.3710812.373流動(dòng)資金萬(wàn)元2193.161425.551644.872193.162193.162193.164鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元731.05475.18548.29731.05731.05731.053、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資8598.61萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資6405.45萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.49%；流動(dòng)資金2193.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.51%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2392.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.82%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2866.95萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.34%；其它投資1146.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.33%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=6405.45+2193.16=8598.61（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元8598.61134.24%134.24%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6405.45100.00%100.00%74.49%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5259.4182.11%82.11%61.17%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2392.4637.35%37.35%27.82%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2866.9544.76%44.76%33.34%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元469.047.32%7.32%5.45%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元469.047.32%7.32%5.45%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元677.0010.57%10.57%7.87%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元368.495.75%5.75%4.29%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元308.514.82%4.82%3.59%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6405.45100.00%100.00%74.49%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2193.1634.24%34.24%25.51%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元731.0511.41%11.41%8.50%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)76.19%，建筑容積率1.29，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.65%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.96萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程12115.2112115.2117761.7417761.741611.091.1主要生產(chǎn)車(chē)間7269.137269.1310657.0410657.04998.881.2輔助生產(chǎn)車(chē)間3876.873876.875683.765683.76515.551.3其他生產(chǎn)車(chē)間969.22969.221030.181030.1896.672倉(cāng)儲(chǔ)工程2570.412570.417313.777313.77482.472.1成品貯存642.60642.601828.441828.44120.622.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1336.611336.613803.163803.16250.882.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)591.19591.191682.171682.17110.973供配電工程137.09137.09137.09137.0910.173.1供配電室137.09137.09137.09137.0910.174給排水工程157.65157.65157.65157.659.104.1給排水157.65157.65157.65157.659.105服務(wù)性工程1627.931627.931627.931627.93107.395.1辦公用房699.46699.46699.46699.4663.625.2生活服務(wù)928.47928.47928.47928.4752.456消防及環(huán)保工程459.25459.25459.25459.2534.086.1消防環(huán)保工程459.25459.25459.25459.2534.087項(xiàng)目總圖工程68.5468.5468.5468.5468.717.1場(chǎng)地及道路硬化4576.42706.91706.917.2場(chǎng)區(qū)圍墻706.914576.424576.427.3安全保衛(wèi)室68.5468.5468.5468.548綠化工程1984.3669.45合計(jì)17136.0829013.7029013.702392.46（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)62臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2866.95萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量753367.79千瓦時(shí)，折合92.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量11485.79立方米，折合0.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“滴眼液項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量753367.79千瓦時(shí)，年總用水量11485.79立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）93.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量24.87噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.38%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合x(chóng)x經(jīng)濟(jì)合作區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“滴眼液項(xiàng)目”主要從事滴眼液項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類(lèi)及淘汰類(lèi)項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性滴眼液項(xiàng)目選址于xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建