改質(zhì)瀝青項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (4).docx

泓域咨詢MACRO/ 改質(zhì)瀝青項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)改質(zhì)瀝青項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景改質(zhì)瀝青生產(chǎn)的主要原料是煤焦油，而煤焦油是煉焦生成的副產(chǎn)品。因此，上游行業(yè)對(duì)改質(zhì)瀝青行業(yè)的影響方式是：煤炭?jī)r(jià)格通過(guò)煤焦油價(jià)格影響改質(zhì)瀝青的生產(chǎn)成本。煤焦油價(jià)格走勢(shì)與煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)基本吻合，產(chǎn)量也受到焦化行業(yè)規(guī)模和開(kāi)工率的限制。目前，國(guó)家“去產(chǎn)能”政策使得煤炭、煤焦油縮量提價(jià)，改質(zhì)瀝青成本已經(jīng)處于前期高點(diǎn)。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔡xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積11692.51平方米（折合約17.53畝），其中：凈用地面積11692.51平方米（紅線范圍折合約17.53畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積12627.91平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程7778.57平方米，計(jì)容建筑面積12627.91平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1004.44萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測(cè)隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊(duì)伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項(xiàng)目的實(shí)施能力，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國(guó)內(nèi)260多個(gè)大中城市開(kāi)設(shè)了貨運(yùn)直達(dá)業(yè)務(wù)。綜上所述，項(xiàng)目選址位在項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)項(xiàng)目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢(shì)平坦開(kāi)闊，四周無(wú)污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場(chǎng)址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對(duì)周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場(chǎng)址選擇是科學(xué)合理的。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為改質(zhì)瀝青，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值8736.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資3480.41(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1004.441136.12198.543480.411.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1004.441136.125269.781.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1004.441004.4422.69%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1136.121136.1225.66%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1339.851339.8530.26%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元726.74726.741.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元613.11613.111.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元350.10350.101.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元263.01263.012建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元3480.413480.412、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金946.71萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元5269.782445.473723.955269.785269.785269.781.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1580.93711.421106.651580.931580.931580.931.2存貨萬(wàn)元2371.401067.131659.982371.402371.402371.401.2.1原輔材料萬(wàn)元711.42320.14497.99711.42711.42711.421.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元35.5716.0124.9035.5735.5735.571.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1090.84490.88763.591090.841090.841090.841.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元533.57240.10373.50533.57533.57533.571.3現(xiàn)金萬(wàn)元1317.44592.85922.211317.441317.441317.442流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元4323.071945.383026.154323.074323.074323.072.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元4323.071945.383026.154323.074323.074323.073流動(dòng)資金萬(wàn)元946.71426.02662.70946.71946.71946.714鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元315.57142.01220.90315.57315.57315.573、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4427.12萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資3480.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.62%；流動(dòng)資金946.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.38%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1004.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.69%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1136.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.66%；其它投資1339.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.26%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=3480.41+946.71=4427.12（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元4427.12127.20%127.20%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3480.41100.00%100.00%78.62%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2140.5661.50%61.50%48.35%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1004.4428.86%28.86%22.69%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1136.1232.64%32.64%25.66%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元726.7420.88%20.88%16.42%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元726.7420.88%20.88%16.42%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元613.1117.62%17.62%13.85%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元350.1010.06%10.06%7.91%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元263.017.56%7.56%5.94%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元3480.41100.00%100.00%78.62%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元946.7127.20%27.20%21.38%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元315.579.07%9.07%7.13%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)62.75%，建筑容積率1.08，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.93%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度198.54萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程5187.295187.297778.577778.57680.591.1主要生產(chǎn)車間3112.373112.374667.144667.14421.971.2輔助生產(chǎn)車間1659.931659.932489.142489.14217.791.3其他生產(chǎn)車間414.98414.98451.16451.1640.842倉(cāng)儲(chǔ)工程1100.561100.563152.073152.07200.582.1成品貯存275.14275.14788.02788.0250.152.2原料倉(cāng)儲(chǔ)572.29572.291639.081639.08104.302.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)253.13253.13724.98724.9846.133供配電工程58.7058.7058.7058.704.203.1供配電室58.7058.7058.7058.704.204給排水工程67.5067.5067.5067.503.764.1給排水67.5067.5067.5067.503.765服務(wù)性工程697.02697.02697.02697.0244.355.1辦公用房337.36337.36337.36337.3618.755.2生活服務(wù)359.66359.66359.66359.6623.736消防及環(huán)保工程196.63196.63196.63196.6314.086.1消防環(huán)保工程196.63196.63196.63196.6314.087項(xiàng)目總圖工程29.3529.3529.3529.3534.577.1場(chǎng)地及道路硬化1962.78326.45326.457.2場(chǎng)區(qū)圍墻326.451962.781962.787.3安全保衛(wèi)室29.3529.3529.3529.358綠化工程637.3022.31合計(jì)7337.0512627.9112627.911004.44（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)108臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1136.12萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量576722.21千瓦時(shí)，折合70.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量4472.65立方米，折合0.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“改質(zhì)瀝青項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量576722.21千瓦時(shí)，年總用水量4472.65立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）71.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.36噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.21%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“改質(zhì)瀝青項(xiàng)目”主要從事改質(zhì)瀝青項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性改質(zhì)瀝青項(xiàng)目選址于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、xxx公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)