焦化產(chǎn)品項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 焦化產(chǎn)品項目簡介及立項備案申請焦化產(chǎn)品項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景焦炭產(chǎn)能過剩導致市場盈利狀況普遍較差，國家去產(chǎn)能政策的強力推進不斷淘汰落后煉焦產(chǎn)能。去產(chǎn)能作為國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵措施之一，后續(xù)仍將持續(xù)推行。中國煉焦行業(yè)協(xié)會編制的焦化行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要提出，“十三五”時期，焦化行業(yè)將淘汰全部落后產(chǎn)能，化解過剩產(chǎn)能5,000萬噸。“十三五”末焦炭產(chǎn)能將會有效降低，存活下來的焦炭企業(yè)將明顯受益于行業(yè)供給減少。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人韓xx（三）項目承辦單位簡介公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx經(jīng)濟新區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積53706.84平方米（折合約80.52畝），其中：凈用地面積53706.84平方米（紅線范圍折合約80.52畝）。項目規(guī)劃總建筑面積59614.59平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程38960.99平方米，計容建筑面積59614.59平方米；預計建筑工程投資5276.89萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為焦化產(chǎn)品，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值45046.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資15115.21(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5276.894054.33187.7215115.211.1工程費用萬元5276.894054.3330008.971.1.1建筑工程費用萬元5276.895276.8925.35%1.1.2設備購置及安裝費萬元4054.334054.3319.48%1.2工程建設其他費用萬元5783.995783.9927.78%1.2.1無形資產(chǎn)萬元3318.523318.521.3預備費萬元2465.472465.471.3.1基本預備費萬元1340.191340.191.3.2漲價預備費萬元1125.281125.282建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15115.2115115.212、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金5702.36萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元30008.9718426.8820956.1930008.9730008.9730008.971.1應收賬款萬元9002.694951.486301.889002.699002.699002.691.2存貨萬元13504.047427.229452.8313504.0413504.0413504.041.2.1原輔材料萬元4051.212228.172835.854051.214051.214051.211.2.2燃料動力萬元202.56111.41141.79202.56202.56202.561.2.3在產(chǎn)品萬元6211.863416.524348.306211.866211.866211.861.2.4產(chǎn)成品萬元3038.411671.122126.893038.413038.413038.411.3現(xiàn)金萬元7502.244126.235251.577502.247502.247502.242流動負債萬元24306.6113368.6417014.6324306.6124306.6124306.612.1應付賬款萬元24306.6113368.6417014.6324306.6124306.6124306.613流動資金萬元5702.363136.303991.655702.365702.365702.364鋪底流動資金萬元1900.771045.431330.551900.771900.771900.773、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資20817.57萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15115.21萬元，占項目總投資的72.61%；流動資金5702.36萬元，占項目總投資的27.39%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5276.89萬元，占項目總投資的25.35%；設備購置費4054.33萬元，占項目總投資的19.48%；其它投資5783.99萬元，占項目總投資的27.78%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=15115.21+5702.36=20817.57（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元20817.57137.73%137.73%100.00%2項目建設投資萬元15115.21100.00%100.00%72.61%2.1工程費用萬元9331.2261.73%61.73%44.82%2.1.1建筑工程費萬元5276.8934.91%34.91%25.35%2.1.2設備購置及安裝費萬元4054.3326.82%26.82%19.48%2.2工程建設其他費用萬元3318.5221.95%21.95%15.94%2.2.1無形資產(chǎn)萬元3318.5221.95%21.95%15.94%2.3預備費萬元2465.4716.31%16.31%11.84%2.3.1基本預備費萬元1340.198.87%8.87%6.44%2.3.2漲價預備費萬元1125.287.44%7.44%5.41%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15115.21100.00%100.00%72.61%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5702.3637.73%37.73%27.39%7鋪底流動資金萬元1900.7912.58%12.58%9.13%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)69.03%，建筑容積率1.11，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.57%，固定資產(chǎn)投資強度187.72萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程26211.2026211.2038960.9938960.993793.571.1主要生產(chǎn)車間15726.7215726.7223376.5923376.592352.011.2輔助生產(chǎn)車間8387.588387.5812467.5212467.521213.941.3其他生產(chǎn)車間2096.902096.902259.742259.74227.612倉儲工程5561.075561.0713424.8413424.84950.662.1成品貯存1390.271390.273356.213356.21237.662.2原料倉儲2891.762891.766980.926980.92494.342.3輔助材料倉庫1279.051279.053087.713087.71218.653供配電工程296.59296.59296.59296.5923.633.1供配電室296.59296.59296.59296.5923.634給排水工程341.08341.08341.08341.0821.134.1給排水341.08341.08341.08341.0821.135服務性工程3522.013522.013522.013522.01249.415.1辦公用房1809.281809.281809.281809.28148.525.2生活服務1712.731712.731712.731712.73123.336消防及環(huán)保工程993.58993.58993.58993.5879.156.1消防環(huán)保工程993.58993.58993.58993.5879.157項目總圖工程148.30148.30148.30148.3043.227.1場地及道路硬化9400.531484.271484.277.2場區(qū)圍墻1484.279400.539400.537.3安全保衛(wèi)室148.30148.30148.30148.308綠化工程3317.81116.12合計37073.8359614.5959614.595276.89（四）設備方案項目計劃購置設備共計174臺（套），設備購置費4054.33萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1268902.77千瓦時，折合155.95噸標準煤。2、項目年總用水量39036.66立方米，折合3.33噸標準煤。3、“焦化產(chǎn)品項目投資建設項目”，年用電量1268902.77千瓦時，年總用水量39036.66立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）159.28噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量42.34噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.58%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx經(jīng)濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“焦化產(chǎn)品項目”主要從事焦化產(chǎn)品項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性焦化產(chǎn)品項目選址于xxx經(jīng)濟新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經(jīng)濟新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目