充電樁項目簡介及立項備案申請 (13).docx

泓域咨詢MACRO/ 充電樁項目簡介及立項備案申請充電樁項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景我國是全球最大的新能源汽車市場，2017年，我國新能源汽車產(chǎn)量為79.4萬輛，銷量為77.7萬輛，市場保有量達到180萬輛。在新能源汽車市場快速發(fā)展的同時，充電樁市場也在迅速擴大，但我國充電樁數(shù)量的增長遠低于新能源汽車的增長速度。截止到2017年底，我國公共充電樁數(shù)量為21.4萬個，與新能源汽車市場保有量相比，缺口非常大，遠遠無法滿足新能源汽車的充電需求，充電設(shè)施配置不完善成為制約我國新能源汽車市場快速擴張的短板。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人胡xx（三）項目承辦單位簡介公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設(shè)備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標，強化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某工業(yè)新城。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積30108.38平方米（折合約45.14畝），其中：凈用地面積30108.38平方米（紅線范圍折合約45.14畝）。項目規(guī)劃總建筑面積30409.46平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20609.46平方米，計容建筑面積30409.46平方米；預(yù)計建筑工程投資2356.88萬元。（二）土地利用合理性分析建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為充電樁，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值16485.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資8057.04(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2356.882547.05178.498057.041.1工程費用萬元2356.882547.0510410.991.1.1建筑工程費用萬元2356.882356.8822.44%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2547.052547.0524.25%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3153.113153.1130.02%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1393.651393.651.3預(yù)備費萬元1759.461759.461.3.1基本預(yù)備費萬元830.57830.571.3.2漲價預(yù)備費萬元928.89928.892建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8057.048057.042、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2444.73萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10410.995220.6310479.5710410.9910410.9910410.991.1應(yīng)收賬款萬元3123.301405.482498.643123.303123.303123.301.2存貨萬元4684.952108.233747.964684.954684.954684.951.2.1原輔材料萬元1405.48632.471124.391405.481405.481405.481.2.2燃料動力萬元70.2731.6256.2270.2770.2770.271.2.3在產(chǎn)品萬元2155.08969.781724.062155.082155.082155.081.2.4產(chǎn)成品萬元1054.11474.35843.291054.111054.111054.111.3現(xiàn)金萬元2602.751171.242082.202602.752602.752602.752流動負債萬元7966.263584.826373.017966.267966.267966.262.1應(yīng)付賬款萬元7966.263584.826373.017966.267966.267966.263流動資金萬元2444.731100.131955.782444.732444.732444.734鋪底流動資金萬元814.90366.71651.93814.90814.90814.903、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資10501.77萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8057.04萬元，占項目總投資的76.72%；流動資金2444.73萬元，占項目總投資的23.28%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2356.88萬元，占項目總投資的22.44%；設(shè)備購置費2547.05萬元，占項目總投資的24.25%；其它投資3153.11萬元，占項目總投資的30.02%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=8057.04+2444.73=10501.77（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10501.77130.34%130.34%100.00%2項目建設(shè)投資萬元8057.04100.00%100.00%76.72%2.1工程費用萬元4903.9360.87%60.87%46.70%2.1.1建筑工程費萬元2356.8829.25%29.25%22.44%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2547.0531.61%31.61%24.25%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1393.6517.30%17.30%13.27%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1393.6517.30%17.30%13.27%2.3預(yù)備費萬元1759.4621.84%21.84%16.75%2.3.1基本預(yù)備費萬元830.5710.31%10.31%7.91%2.3.2漲價預(yù)備費萬元928.8911.53%11.53%8.85%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8057.04100.00%100.00%76.72%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2444.7330.34%30.34%23.28%7鋪底流動資金萬元814.9110.11%10.11%7.76%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)73.86%，建筑容積率1.01，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.23%，固定資產(chǎn)投資強度178.49萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程15722.3015722.3020609.4620609.461757.071.1主要生產(chǎn)車間9433.389433.3812365.6812365.681089.381.2輔助生產(chǎn)車間5031.145031.146595.036595.03562.261.3其他生產(chǎn)車間1257.781257.781195.351195.35105.422倉儲工程3335.713335.716370.006370.00394.962.1成品貯存833.93833.931592.501592.5098.742.2原料倉儲1734.571734.573312.403312.40205.382.3輔助材料倉庫767.21767.211465.101465.1090.843供配電工程177.90177.90177.90177.9012.413.1供配電室177.90177.90177.90177.9012.414給排水工程204.59204.59204.59204.5911.104.1給排水204.59204.59204.59204.5911.105服務(wù)性工程2112.612112.612112.612112.61130.995.1辦公用房1030.961030.961030.961030.9673.305.2生活服務(wù)1081.651081.651081.651081.6555.016消防及環(huán)保工程595.98595.98595.98595.9841.576.1消防環(huán)保工程595.98595.98595.98595.9841.577項目總圖工程88.9588.9588.9588.95-77.657.1場地及道路硬化5678.371244.321244.327.2場區(qū)圍墻1244.325678.375678.377.3安全保衛(wèi)室88.9588.9588.9588.958綠化工程2469.4586.43合計22238.0530409.4630409.462356.88（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計132臺（套），設(shè)備購置費2547.05萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1120735.28千瓦時，折合137.74噸標準煤。2、項目年總用水量9584.52立方米，折合0.82噸標準煤。3、“充電樁項目投資建設(shè)項目”，年用電量1120735.28千瓦時，年總用水量9584.52立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）138.56噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.76噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.16%，能源利用效果良好。4、項目符合某某工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“充電樁項目”主要從事充電樁項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性充電樁項目選址于某某工業(yè)新城，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某工業(yè)新城環(huán)境