采購管理程序.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除采購管理程序1適用范圍適用于任何影響本組織產(chǎn)品質(zhì)量的工程材料及安全防護(hù)用品。2目的確保采購過程滿足要求、采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合施工過程的需要及健康安全、環(huán)境的要求。3職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施及管理，負(fù)責(zé)工程材料、半成品、工程設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品的采購的控制。3.2分公司/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料及勞動(dòng)防護(hù)用品采購全過程的實(shí)施和管理。 4管理程序4.1材料及勞動(dòng)防護(hù)用品的分類4.1.1材料的分類根據(jù)本企業(yè)的具體情況，將建筑材料分為工A、B、C三類：（1）A類：鋼材、水泥；（2）B類：各類砌筑材料、配電箱、門窗、暖氣片、給排水管、電線、電纜、防水材料、商品砼、外加劑、焊條（焊劑）、套筒、半成品、工程設(shè)備及對(duì)工程質(zhì)量有影響的批量采購的材料。（3）C類：砂石料及低值易耗品。4.1.2勞動(dòng)防護(hù)用品分類（1）安全帽類：塑料、橡膠、玻璃、膠紙、防寒和竹、藤安全帽；（2）呼吸護(hù)具類（預(yù)防塵肺和職業(yè)病的重要護(hù)具）：按用途分為防塵、防毒、供氧類，按作用原理分為過濾式、隔絕式類；（3）眼防護(hù)具：焊接用眼防護(hù)具、微波防護(hù)具、激光防護(hù)以及防X射線、防化學(xué)、防塵等眼護(hù)具；（4）聽力護(hù)具（長(zhǎng)期在90dB以上或短時(shí)在115dB以上環(huán)境中工作時(shí)使用）：耳塞、耳罩和帽盔三類；（5）防護(hù)鞋：防水鞋、絕緣鞋；（6）防護(hù)手套：耐酸堿手套、電工絕緣手套、電焊手套、防X射線手套、石棉手套、普通線（棉布）手套；（7）防護(hù)服：用于保護(hù)職工免受勞動(dòng)環(huán)境中的物理、化學(xué)因素的傷害的護(hù)具；（8）防墜落護(hù)具：安全帶、安全繩和安全網(wǎng)；（9）護(hù)膚用品（用于外露皮膚保護(hù)用品）：護(hù)膚膏和洗滌劑；（10）防曬、防雨用品：雨傘、大陽傘、雨衣等。4.2采購原則材料采購實(shí)行準(zhǔn)入制度，公司確認(rèn)合格供方范圍內(nèi)材料，并發(fā)布價(jià)格信息，允許進(jìn)入公司的施工工地，各單位在公司認(rèn)可的合格供方（供方必須持有兵團(tuán)一建材料供應(yīng)“準(zhǔn)入證”）范圍內(nèi)，通過招標(biāo)或詢價(jià)采購方式，簽訂購貨合同后自行采購。并按本程序的要求實(shí)施管理。4.3采購過程4.3.1采購計(jì)劃的編制與審批工程項(xiàng)目依據(jù)施工圖及工程進(jìn)度的需要，編制材料采購計(jì)劃，此計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2合格供方調(diào)查及評(píng)價(jià)（1）A類材料由公司經(jīng)營(yíng)部組織技術(shù)質(zhì)量部、試驗(yàn)室相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考查評(píng)價(jià)。（2） B類材料由使用單位的材料員進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，由材料員填寫供方調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)表和合格供方申報(bào)表。注：其中外加劑由公司試驗(yàn)室對(duì)其進(jìn)行考查評(píng)價(jià)（3）對(duì)于C 類及另星材料，由材料使用單位的材料員直接看樣評(píng)價(jià)。（4）勞動(dòng)防護(hù)用品中第（1）類安全帽、第（8）類的安全帶、安全繩及安全網(wǎng)和其它各類中的絕緣、防毒用品，按4.3.2條款中的第（2）條“B類材料”進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)安全科進(jìn)行審批；其余各項(xiàng)按（3）條“C類材料”進(jìn)行評(píng)價(jià)。勞動(dòng)防護(hù)用品必須經(jīng)有資質(zhì)檢測(cè)的相關(guān)部門對(duì)該單元工程進(jìn)行抽檢，檢測(cè)合格并出據(jù)檢測(cè)報(bào)告后，方可使用。（5）評(píng)價(jià)內(nèi)容a當(dāng)?shù)卣鞴懿块T法規(guī)規(guī)定及核準(zhǔn)的合格供方名單。b供方能否提供生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證、環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證書、CSDS及MSDS安全技術(shù)說明書等。c企業(yè)獲得名優(yōu)產(chǎn)品的稱號(hào)。d對(duì)重要、復(fù)雜的工程設(shè)備售后服務(wù)的評(píng)價(jià)。e如果供方是銷售單位，必須對(duì)其生產(chǎn)單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。f供方產(chǎn)品的供應(yīng)表現(xiàn)狀況：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力等。g供方質(zhì)量管理體系對(duì)于按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力。h供方的顧客滿意程度。i對(duì)于八鋼鋼材、天山(屯河)水泥及本企業(yè)生產(chǎn)的商品砼，可只提供檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品合格證。j對(duì)于有放射性元素的材料需提供放射性元素檢測(cè)報(bào)告。（6）外區(qū)施工項(xiàng)目或分公司若在當(dāng)?shù)夭少彛砂瓷鲜鲈u(píng)價(jià)原則進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。4.3.3合格供方的審批及發(fā)布（1）A類材料由經(jīng)營(yíng)部發(fā)布；（2）B類材料由使用單位填寫合格供方申報(bào)表，項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，連同采購計(jì)劃、調(diào)查表、評(píng)價(jià)表一同報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批，勞動(dòng)防護(hù)用品報(bào)安全科審批，并報(bào)經(jīng)營(yíng)部備案后，進(jìn)入公司合格供方名錄。4.3.4評(píng)價(jià)合格供方資料，A類材料供方資料由經(jīng)營(yíng)部存檔至工程竣工兩年，B類材料供方資料由分公司存檔至工程竣工兩年（防水材料存檔五年）。4.3.5采購合同的簽訂（1）根據(jù)采購計(jì)劃，與評(píng)價(jià)合格的供方簽訂購貨合同 ：合同中應(yīng)寫明：a質(zhì)量要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限) b供應(yīng)期限要求(產(chǎn)品質(zhì)量與付款的關(guān)系及違約責(zé)任)c產(chǎn)品驗(yàn)證要求(明確驗(yàn)收方法及提出異議的期限)必要時(shí)還應(yīng)寫明：a對(duì)供方過程或程序要求b供方設(shè)備的要求c供方的人員資格要求d對(duì)供方質(zhì)量管理體系要求（2）購貨合同一律報(bào)經(jīng)營(yíng)部、司法辦公室審批后方可報(bào)經(jīng)理辦蓋章，以確保信息是充分和適宜的（外區(qū)施工項(xiàng)目由項(xiàng)目部與供貨方簽訂合同，項(xiàng)目經(jīng)理審批）。(a)公司準(zhǔn)入范圍的材料原則上必須簽訂合同(材料標(biāo)的額在8000元以內(nèi)的少量、另星材料可不簽訂合同)；(b)合同簽訂后，購貨單位與供貨單位憑合同進(jìn)行結(jié)算 ，供方一律憑合同及準(zhǔn)入證在經(jīng)營(yíng)部備案后到結(jié)算中心結(jié)算。(c)文件下發(fā)前，列入公司準(zhǔn)入材料的應(yīng)付款，由各單位會(huì)計(jì)列出明細(xì)在結(jié)算中心備案。(d)合同一式數(shù)份，經(jīng)營(yíng)部存原件，購貨單位的合同存入到會(huì)計(jì)處并建立合同登記臺(tái)帳，以備結(jié)算。4.4材料價(jià)格信息的發(fā)布(1)準(zhǔn)入進(jìn)入公司范圍的材料的價(jià)格信息，由經(jīng)營(yíng)部公室不定期發(fā)布并及時(shí)報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(2)公司的價(jià)格信息指導(dǎo)價(jià)為最高限價(jià)，各單位在此價(jià)格的基礎(chǔ)上比質(zhì)比價(jià)，貨比三家，擇優(yōu)選擇，依據(jù)采購計(jì)劃自行采購。4.5材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及向監(jiān)理的報(bào)驗(yàn)4.5.1材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，由質(zhì)檢員(或?qū)I(yè)技術(shù)員)驗(yàn)收材料的外觀質(zhì)量及材質(zhì)證明文件，合格材料在“物資入庫單”上簽字，不合格材料立即通知材料員退回，對(duì)不能立即退回的必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5.2保管員對(duì)材料的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)須復(fù)試的原材料及時(shí)通知試驗(yàn)員進(jìn)行抽樣送檢，抽樣詳見試驗(yàn)工作管理程序。4.5.3當(dāng)合同規(guī)定顧客要對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，施工單位應(yīng)提供必要的條件，使顧客能對(duì)供方產(chǎn)品是否符合規(guī)定實(shí)施驗(yàn)證。4.5.4當(dāng)組織或顧客要在供方或貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購合同中要對(duì)檢驗(yàn)的安排和產(chǎn)品的交付方法做出規(guī)定。4.5.5質(zhì)檢員對(duì)驗(yàn)收合格的材料，填寫工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表，向工程監(jiān)理進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。4.5.6勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)場(chǎng)必須經(jīng)安全員進(jìn)行驗(yàn)收，在材料入庫單上簽字，并及時(shí)抽取樣品到有資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。保管驗(yàn)其數(shù)量及規(guī)格，登記入庫臺(tái)帳并做好發(fā)放使用登記臺(tái)帳。4.5.7“物資入庫單”上驗(yàn)證人員未簽字視為該材料不合格。若因材料質(zhì)量影響工程質(zhì)量，將追究購買及驗(yàn)收人員的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。4.6材料的標(biāo)識(shí)和可追溯4.6.1標(biāo)識(shí)（1）現(xiàn)場(chǎng)材料由現(xiàn)場(chǎng)保管員對(duì)容易混淆、容易用錯(cuò)、顧客提供的產(chǎn)品及易燃、易爆、劇毒品用標(biāo)識(shí)牌加以標(biāo)識(shí)。合格材料用物資入庫單進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（2）庫存材料標(biāo)識(shí)工程用材料必須標(biāo)識(shí)；易耗材料適當(dāng)加以標(biāo)識(shí)工具可采用“往返區(qū)”的標(biāo)識(shí)加以標(biāo)識(shí)。4.6.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)：由現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員對(duì)沒有檢驗(yàn)和檢驗(yàn)未完成的材料用“禁用”標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，合格材料不進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.6.3不合格材料的標(biāo)識(shí)對(duì)于不合格材料由質(zhì)檢員用“不合格”標(biāo)識(shí)牌加以標(biāo)識(shí)。4.6.4材料的追溯，以“物資入庫單”及向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)的“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表”進(jìn)行追溯。對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢員驗(yàn)收并填寫顧客提供產(chǎn)品臺(tái)帳，此臺(tái)帳最終交資料員，隨竣工資料一并存入檔案室。4.7現(xiàn)場(chǎng)材料管理4.7.1搬運(yùn)(包括二次倒運(yùn))進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各種產(chǎn)品(構(gòu)件、材料)由各工地組織搬運(yùn)：（1）搬運(yùn)前要查看產(chǎn)品的狀態(tài)，核對(duì)貨單是否一致；（2）對(duì)易燃、易爆、有毒、易損壞及有溫濕度要求的產(chǎn)品，應(yīng)采取專門的防護(hù)措施；（3）卸車時(shí)嚴(yán)禁任意拋扔。4.7.2貯存（1）材料員根據(jù)采購計(jì)劃將材料購回后，要及時(shí)填寫物資入庫單(前半部分)交給保管員辦理材料入庫或預(yù)入庫，并向資料員及時(shí)、完整地提供材料的所需相關(guān)資料(材質(zhì)證明、合格證等)，保管員驗(yàn)收材料數(shù)量后，填寫物資入庫單(后半部分)的“實(shí)際入庫”一欄，材料員和保管員都需在入庫單上簽字。保管員對(duì)沒有進(jìn)到現(xiàn)場(chǎng)的或沒有親自驗(yàn)收的材料，要認(rèn)真核實(shí)，絕不允許隨意辦理入庫單，否則一經(jīng)查出將嚴(yán)肅處理。（2）現(xiàn)場(chǎng)材料堆設(shè)，各區(qū)之間要保持一定距離，存放地必須平整堅(jiān)實(shí)，有防潮、防雨、防腐要求的物資應(yīng)有防潮、防腐措施，同時(shí)應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)的防火工作。（3）庫存物資按使用性能分類存放，做到“兩齊、三清”兩齊：堆放整齊，庫存整齊；三清：材料清、規(guī)格清、數(shù)量清。（4）對(duì)有特殊要求的物資應(yīng)單獨(dú)存放(包括建設(shè)單位提供的產(chǎn)品)。嚴(yán)格控制易燃、易爆、劇毒物資的堆放條件和數(shù)量，不得與其它物資混在一起堆放，應(yīng)備有消防設(shè)備和器材，以防止火災(zāi)和意外事故發(fā)生。4.7.3材料出庫保管員根據(jù)工程實(shí)際完成形象進(jìn)度及材料的實(shí)際消耗及時(shí)辦理出庫手續(xù)，零星材料(包括低值易耗品)隨領(lǐng)隨出，也應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)；結(jié)存貯期有要求的材料，實(shí)行先入先出，防止變質(zhì)。材料出庫單應(yīng)編號(hào)。4.8對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)4.8.1兵團(tuán)一建材料采購準(zhǔn)入證有效期為當(dāng)年，在年度內(nèi)對(duì)現(xiàn)有供方在供貨后，由使用單位對(duì)其按要求提供產(chǎn)品的履約狀態(tài)及持續(xù)保持能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，若出現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)與供方進(jìn)行有效溝通，加強(qiáng)產(chǎn)品的驗(yàn)證，并報(bào)經(jīng)營(yíng)部停止其供貨，由經(jīng)營(yíng)部下發(fā)準(zhǔn)入證的作廢通知，并從合格供方名錄中剔出。4.8.2評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施的實(shí)施情況必須予以記錄。在采購合同履行過程中，凡供方因產(chǎn)品質(zhì)量、供貨保障、款項(xiàng)支付等方面出現(xiàn)對(duì)企業(yè)造成不良影響的行為，由經(jīng)營(yíng)部依據(jù)經(jīng)辦單位提交的不良行為報(bào)告，記入供方不良行為檔案。凡被記入不良行為記錄名單的供方，將限制或取消其準(zhǔn)入資格。4.9材料的消耗核算4.9.1材料員無論采購的是欠賬材料還是現(xiàn)款交易的材料，均實(shí)行逐日填寫入庫單，欠賬材料憑保管、材料會(huì)計(jì)簽字的材料入庫驗(yàn)收單進(jìn)行帳務(wù)處理，并預(yù)入庫后生效。4.9.2暫無力支付的材料欠款，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出據(jù)加蓋公司專用章欠據(jù)并掛帳生效，賒欠材料統(tǒng)一使用公司的欠據(jù)。凡未經(jīng)財(cái)會(huì)人員按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理的，其他任何人員出據(jù)的物資收據(jù)、材料款欠據(jù)等經(jīng)濟(jì)債務(wù)手續(xù)均無效，純屬個(gè)人行為，其后果由出據(jù)人自行承擔(dān)法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.9.3對(duì)于材料已進(jìn)場(chǎng)，發(fā)票尚未到達(dá)的情況，為了不影響當(dāng)期工程成本，必須辦理預(yù)入庫，待正式發(fā)票到后，將前面辦的預(yù)入庫單按會(huì)計(jì)沖賬規(guī)則，用紅字將其沖掉，再重新辦理入庫手續(xù)。4.9.4保管員應(yīng)認(rèn)真、及時(shí)做好材料逐日進(jìn)料、逐日領(lǐng)料臺(tái)帳，根據(jù)物資出、入庫單及時(shí)登記保管帳，各單位工程必須按八大類建立保管帳，做到帳物相符，工程不結(jié)束不準(zhǔn)更換帳本。4.9.5保管員應(yīng)至少十天一次將當(dāng)月手續(xù)齊全的物資入庫單、出庫單轉(zhuǎn)入材料會(huì)計(jì)處，由材料會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。4.9.6每月二十八日前，各單位材料會(huì)計(jì)(附電子版報(bào)表)必須將材料報(bào)表報(bào)送到經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核匯總，將材料消耗總量與完成產(chǎn)值中應(yīng)耗材料進(jìn)行對(duì)比和各單元工程按定額中應(yīng)耗材料與實(shí)際消耗材料進(jìn)行對(duì)比，對(duì)于材料消耗不正常的單位及時(shí)檢查，會(huì)同有關(guān)人員共同找出原因，并及時(shí)報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于已發(fā)生或已構(gòu)成工程實(shí)體尚未取得產(chǎn)值收