安全質(zhì)量檢查工作細則.doc

中鐵十七局集團有限公司文件公司安質(zhì)201689號關于印發(fā)集團公司安全質(zhì)量檢查工作細則的通知集團各單位：現(xiàn)將集團公司安全質(zhì)量檢查工作細則予以印發(fā)，即日起施行。中鐵十七局 2016年3月7日集團公司安全質(zhì)量檢查工作細則第一章 總則第一條 為規(guī)范安全質(zhì)量檢查工作的進行，促進各級安全質(zhì)量責任落實，根據(jù)集團公司安全生產(chǎn)管理辦法、工程質(zhì)量管理辦法、安全生產(chǎn)履責監(jiān)控辦法、安全隱患排查治理管理細則，制定本工作細則。第二條 本工作細則適用于集團公司本級組織的安全質(zhì)量綜合檢查工作，專項安全質(zhì)量檢查可參照執(zhí)行。子（分）公司、集團直管指揮部可結合實際，參照執(zhí)行。第二章 對項目部的安全質(zhì)量檢查第三條 檢查組按集團公司對項目安全檢查工作流程（附件1），對項目部進行安全檢查，全面考察項目部落實安全隱患排查治理管理細則和項目部安全管理工作流程（附件2），進行安全管理工作的情況。第四條 檢查組對項目部本級安全檢查的主要內(nèi)容：1.安全方案，包括項目安全管理方案、安全專項方案、實施性施工組織設計等；2.根據(jù)方案和現(xiàn)場實際進行的安全隱患的預想、預控情況；3.安全責任分解和落實情況，包括各分管領導、各部門及人員；4.對項目部安全管理責任人員進行安全管理能力測試，題目為本崗位安全責任范圍內(nèi)的主要工作，相關聯(lián)的主要安全風險、安全措施，可能出現(xiàn)的險情及應急處置措施，以閉卷方式進行；5.項目安全檢查及處置；6.項目安全運行情況，定期部署、檢查、總結、考評。第五條 檢查組對現(xiàn)場安全狀況進行驗證檢查，對高風險工程逐個檢查，其他工程的檢查應覆蓋各工程類別及營區(qū)(辦公、住宿）和其他作業(yè)區(qū)，檢查的主要內(nèi)容是：1.現(xiàn)場安全風險預想和防范措施落實情況；2.現(xiàn)場安全狀況，查找隱患和問題；對嚴重危及人身安全的隱患，要立即采取措施，責令撤出人員；3.現(xiàn)場安全監(jiān)控人員的在崗情況；4.進行現(xiàn)場人員的安全能力測試，在崗的安全監(jiān)控人員、區(qū)段負責人應現(xiàn)場閉卷筆答，題目為本崗位安全責任范圍內(nèi)的主要工作，相關聯(lián)的主要安全風險、安全措施，可能出現(xiàn)的險情及應急處置措施；同時，從現(xiàn)場作業(yè)人員中至少抽2人進行口試并記錄，題目為本崗位的主要安全風險、安全措施，可能出現(xiàn)的險情及應急處置措施。第六條 檢查組對項目部質(zhì)量管理檢查的主要內(nèi)容：1責任體系。項目是否針對技術交底、材料配發(fā)、人員資格認定、操作工藝、工序質(zhì)量檢驗和驗收等環(huán)節(jié)，明確項目部門負責人、專業(yè)工程師、質(zhì)檢、試驗、測量、資料人員、作業(yè)隊長、工班長的質(zhì)量責任，形成以強化作業(yè)層質(zhì)量控制為目的質(zhì)量責任體系。是否建立現(xiàn)場技術人員、質(zhì)量工程師、總工程師三級驗收制度，技術人員負責工序質(zhì)量驗收，質(zhì)量工程師復驗把關，總工程師負責單位工程驗收，對不合格工程堅決不予計價。2基礎工作。項目施工現(xiàn)場的技術、試驗、測量、質(zhì)檢等人員的配置情況；技術交底的內(nèi)容、逐級簽收、落實情況；隱蔽工程檢查的原始資料、外部簽認、施工日志記錄情況；變更設計的歸檔情況。3質(zhì)量控制。一是圖紙會審和技術交底。各級總工程師組織技術干部對施工圖進行認真會審，理解設計意圖，復核施工現(xiàn)場，精心編制施工組織設計和專項施工方案，對各級施工隊伍和人員進行培訓和技術交底，細化各項施工措施和質(zhì)量標準，把設計標準落實在工程過程中。二是原材料質(zhì)量控制。在原材料采購、進場、試驗等每個環(huán)節(jié)，制定相應的工作流程和標準，杜絕不合格原材料進入施工現(xiàn)場。三是試驗檢測手段。項目部要按規(guī)定成立中心試驗室，配備各種試驗、測量和質(zhì)量檢測儀器，強化以數(shù)據(jù)判定材料、產(chǎn)品的合格與否，特別是對樁基、隧道二襯、超前地質(zhì)預報、梁部張拉檢測等，嚴格執(zhí)行實名制，保證監(jiān)測資料真實。四是工序質(zhì)量控制。落實工序確認制度，明確每一道工序基本程序和作業(yè)標準，上一道工序確認合格，才能進入下一道工序，對工序質(zhì)量不合格的，按時整改到位，以每一道工序的工作質(zhì)量來確保工程質(zhì)量。五是質(zhì)量預控措施。項目部要在每一項工程開工前對本工程的關鍵工序進行梳理，質(zhì)量控制要點要表單化，鐵路項目可以參考集團公司安全質(zhì)量欄中的靜態(tài)驗收常見質(zhì)量問題及防治措施清單、“上級檢查”和“質(zhì)量回訪”的內(nèi)容，對一些質(zhì)量通病和易發(fā)質(zhì)量問題制定有效的預防措施，并安排有經(jīng)驗的技術干部進行監(jiān)控。六是質(zhì)量問題整改。對于自檢和上級檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要分析原因，組織研究整改方案和措施，確保整改滿足設計要求。第七條 檢查組對現(xiàn)場質(zhì)量檢查的主要內(nèi)容：1隧道重點檢查洞口洞門工程、洞內(nèi)超欠挖控制、超前支護、初期支護、初支背后空洞，拱架尺寸、間距，噴射混凝土厚度、強度，防排水工藝：軟式透水盲管的安裝、固定、密封，防水板掛設的松弛度、焊縫的寬度、粘結度；二襯的混凝土強度、厚度、觀感。2橋梁重點檢查混凝土觀感、關鍵工序的控制。如特殊橋梁的線型控制，張拉、壓漿、支座墊石和錐體護坡等。3路基主要檢查填筑工藝、壓實度、沉降評估、路基防護工程質(zhì)量。4軌道工程主要檢查底座板、防水層、軌道板澆筑和精度控制。第八條 對項目部本級和現(xiàn)場檢查后，針對存在的問題及管理缺陷進行如下分析：1.分析現(xiàn)場存在的安全較大隱患、一般隱患及質(zhì)量較大問題、通病，找出其存在的原因；2.分析項目部本級管理工作中的問題，找出其存在的原因；3.根據(jù)現(xiàn)場和項目部本級存在的問題及原因分析，找出項目部安全質(zhì)量管理的弱點和項目經(jīng)理安全質(zhì)量工作的缺陷，并提出改進意見；4.從項目部存在的問題及原因分析，找出其所在公司和集團直管項目部安全質(zhì)量管理的不足。依據(jù)以上分析結果，形成對項目部安全質(zhì)量檢查的報告（主要內(nèi)容見附件3），并于當日將電子版報集團安質(zhì)部長。第三章 對集團直管項目部安全質(zhì)量管理情況的核查第九條 在對集團直管項目部所轄分部或工區(qū)檢查后，進行對直管項目部安全質(zhì)量管理情況的核查。第十條 參照第四條和第六條的內(nèi)容對直管項目部安全質(zhì)量管理情況進行核查，對本級存在的問題及所轄分部或工區(qū)存在的問題，參照第八條進行分析，找出項目部安全質(zhì)量管理存在的不足，形成對直管項目部安全質(zhì)量核查的報告（主要內(nèi)容見附件4），并于當日將電子版報集團安質(zhì)部部長。第四章 子（分）公司安全質(zhì)量管理自查自糾第十一條 子（分）公司根據(jù)集團公司對其所轄項目部的檢查報告，組織深入分析原因和責任，找出公司安全質(zhì)量管理上的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改實施措施，形成公司安全質(zhì)量管理自查自糾報告（主要內(nèi)容見附件5），于季末月的20日前報集團安質(zhì)部。第十二條 集團公司可根據(jù)需要，對子（分）公司進行安全質(zhì)量管理工作的核查。第五章 集團公司對安全質(zhì)量檢查的組織管理第十三條 檢查組在進行安全檢查時，應按集團公司對項目安全檢查工作流程（附件1）進行，質(zhì)量檢查按項目質(zhì)量檢查考核評分表進行，未經(jīng)集團安質(zhì)部長同意，不得隨意變更或縮減。第十四條 檢查組形成對項目安全質(zhì)量檢查的報告后，應與項目經(jīng)理溝通、說明，如有不同意見，確有道理的，可修正報告；理由不充分的，可不修改報告，將其意見添加到報告中。第十五條 集團安質(zhì)部長接到檢查組發(fā)來的報告后，應于兩日內(nèi)，發(fā)給相應的子（分）公司，并提出公司自查要求，限時報送公司自查自糾報告。第十六條 對于檢查組及成員在檢查中的不當行為，各級均應向集團分管安全質(zhì)量領導、紀檢領導、主管領導等反饋。第十七條 集團對項目部安全質(zhì)量檢查的情況，以及子（分）公司、集團直管項目部安全質(zhì)量管理的情況，將納入集團公司季度通報及考核中。附件：1.集團公司對項目安全檢查工作流程 2.項目部安全管理工作流程 3.對XXXX項目部安全質(zhì)量檢查的報告 4.對集團直管XXXX項目部安全質(zhì)量核查的報告 5.XXXX公司安全質(zhì)量管理自查自糾報告附件3對XXXX項目部安全質(zhì)量檢查情況的報告一、項目部基本情況（包括：工程概況、施工進展情況、項目管理的基本情況等）二、存在的問題（一）現(xiàn)場存在的問題及處置措施1.較大安全隱患、質(zhì)量問題及處置措施（逐一說明）；2.一般安全隱患、質(zhì)量通病及處置措施（綜合說明）；（二）項目部本級安全質(zhì)量管理上存在的問題1.部門存在的問題；2.項目部管理層存在的問題；三、項目部存在問題的原因和責任分析（一）原因（二）責任分析項目經(jīng)理應負的責任四、項目部所在子（分）公司和集團直管項目部安全質(zhì)量管理工作的不足五、項目部安全質(zhì)量管理的好的做法六、項目經(jīng)理對本報告的意見附件4對集團直管XXXX項目部安全質(zhì)量核查的報告一、直管項目部基本情況（包括：工程概況、施工進展情況、項目管理的基本情況等）二、存在的不足三、原因和責任分析（一）原因（二）責任分析項目經(jīng)理應負的