合成橡膠型膠粘劑項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 合成橡膠型膠粘劑項目簡介及立項備案申請合成橡膠型膠粘劑項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景合成橡膠膠粘劑是以合成橡膠為基料制得的合成膠粘劑。粘接強(qiáng)度不高，耐熱性也差，屬于非結(jié)構(gòu)膠粘劑，但具有優(yōu)異的彈性，使用方便、初粘力強(qiáng)?？捎糜谙鹉z、塑料、織物、皮革、木材等柔軟材料的粘接,或金屬-橡膠等熱膨脹系數(shù)相差比較大的兩種材料的粘接，是機(jī)械、交通、建筑、紡織、塑料、橡膠等工業(yè)部門不可缺少的材料。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項目負(fù)責(zé)人呂xx（三）項目承辦單位簡介公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設(shè)備。公司堅持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。公司生產(chǎn)運(yùn)營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx經(jīng)開區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積57095.20平方米（折合約85.60畝），其中：凈用地面積57095.20平方米（紅線范圍折合約85.60畝）。項目規(guī)劃總建筑面積73652.81平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程44314.06平方米，計容建筑面積73652.81平方米；預(yù)計建筑工程投資5180.52萬元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。undefined四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為合成橡膠型膠粘劑，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值58220.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資16240.03(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5180.526204.93189.7216240.031.1工程費(fèi)用萬元5180.526204.9335683.701.1.1建筑工程費(fèi)用萬元5180.525180.5222.59%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元6204.936204.9327.06%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元4854.584854.5821.17%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2308.172308.171.3預(yù)備費(fèi)萬元2546.412546.411.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1161.591161.591.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元1384.821384.822建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16240.0316240.032、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金6691.48萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元35683.7016808.0030795.7035683.7035683.7035683.701.1應(yīng)收賬款萬元10705.114282.048028.8310705.1110705.1110705.111.2存貨萬元16057.666423.0712043.2516057.6616057.6616057.661.2.1原輔材料萬元4817.301926.923612.974817.304817.304817.301.2.2燃料動力萬元240.8696.35180.65240.86240.86240.861.2.3在產(chǎn)品萬元7386.522954.615539.897386.527386.527386.521.2.4產(chǎn)成品萬元3612.971445.192709.733612.973612.973612.971.3現(xiàn)金萬元8920.923568.376690.698920.928920.928920.922流動負(fù)債萬元28992.2211596.8921744.1628992.2228992.2228992.222.1應(yīng)付賬款萬元28992.2211596.8921744.1628992.2228992.2228992.223流動資金萬元6691.482676.595018.616691.486691.486691.484鋪底流動資金萬元2230.47892.201672.872230.472230.472230.473、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資22931.51萬元，其中：固定資產(chǎn)投資16240.03萬元，占項目總投資的70.82%；流動資金6691.48萬元，占項目總投資的29.18%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5180.52萬元，占項目總投資的22.59%；設(shè)備購置費(fèi)6204.93萬元，占項目總投資的27.06%；其它投資4854.58萬元，占項目總投資的21.17%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=16240.03+6691.48=22931.51（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元22931.51141.20%141.20%100.00%2項目建設(shè)投資萬元16240.03100.00%100.00%70.82%2.1工程費(fèi)用萬元11385.4570.11%70.11%49.65%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元5180.5231.90%31.90%22.59%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元6204.9338.21%38.21%27.06%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2308.1714.21%14.21%10.07%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2308.1714.21%14.21%10.07%2.3預(yù)備費(fèi)萬元2546.4115.68%15.68%11.10%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1161.597.15%7.15%5.07%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元1384.828.53%8.53%6.04%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16240.03100.00%100.00%70.82%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元6691.4841.20%41.20%29.18%7鋪底流動資金萬元2230.4913.73%13.73%9.73%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)56.69%，建筑容積率1.29，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.39%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.72萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程22883.6622883.6644314.0644314.063428.611.1主要生產(chǎn)車間13730.2013730.2026588.4426588.442125.741.2輔助生產(chǎn)車間7322.777322.7714180.5014180.501097.161.3其他生產(chǎn)車間1830.691830.692570.222570.22205.722倉儲工程4855.094855.0919070.1919070.191073.072.1成品貯存1213.771213.774767.554767.55268.272.2原料倉儲2524.652524.659916.509916.50558.002.3輔助材料倉庫1116.671116.674386.144386.14246.813供配電工程258.94258.94258.94258.9416.393.1供配電室258.94258.94258.94258.9416.394給排水工程297.78297.78297.78297.7814.664.1給排水297.78297.78297.78297.7814.665服務(wù)性工程3074.893074.893074.893074.89173.025.1辦公用房1819.991819.991819.991819.9988.545.2生活服務(wù)1254.901254.901254.901254.9089.096消防及環(huán)保工程867.44867.44867.44867.4454.916.1消防環(huán)保工程867.44867.44867.44867.4454.917項目總圖工程129.47129.47129.47129.47319.517.1場地及道路硬化8718.531471.241471.247.2場區(qū)圍墻1471.248718.538718.537.3安全保衛(wèi)室129.47129.47129.47129.478綠化工程2867.07100.35合計32367.2773652.8173652.815180.52（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計173臺（套），設(shè)備購置費(fèi)6204.93萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1116504.25千瓦時，折合137.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量32434.55立方米，折合2.77噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“合成橡膠型膠粘劑項目投資建設(shè)項目”，年用電量1116504.25千瓦時，年總用水量32434.55立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）139.99噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率23.37%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“合成橡膠型膠粘劑項目”主要從事合成橡膠型膠粘劑項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性合成橡膠型膠粘劑項目選址于xxx經(jīng)開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等