安全生產(chǎn)管理制度匯編(2019年修訂版).doc

.安全生產(chǎn)管理制度匯編2019 最新修訂版.目 錄.第一章 基本制度51-1 識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度51-2 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度71-3 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度101-4 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度131-5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度171-6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則241-7 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度271-8 安全隱患排查上報(bào)管理制度431-9 變更管理制度441-10 供應(yīng)商管理制度481-11 安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評(píng)審、修訂制度501-12 安全文件檔案管理制度531-13 特種作業(yè)人員管理制度561-14 安全生產(chǎn)承諾制度581-15 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)制度601-16 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度651-17 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)管理制度671-18 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核制度691-19 應(yīng)急救援管理制度721-20 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度77第二章 專項(xiàng)安全制度802-1 安全培訓(xùn)教育管理制度802-2 安全檢查制度852-3 事故管理制度872-4 工資“三掛鉤”制度922-5 從業(yè)人員資格管理制度942-6 重大危險(xiǎn)源管理制度962-7 安全標(biāo)志管理制度98第三章 職業(yè)健康管理1003-1 職業(yè)病危害警示與告知制度1003-2 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度1053-3 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度1073-4 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度1113-5 職業(yè)病防護(hù)用品管理制度1133-6 職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度1153-7 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度1173-8 勞動(dòng)者職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度1233-9 職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度1263-10 職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度128第四章 消防管理1314-1 消防管理制度1314-2 禁止吸煙管理制度1344-3 防火、防爆、防塵、防中毒管理制度1374-4 勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度142第五章 專業(yè)安全1445-1 安全臺(tái)賬管理制度1445-2 工藝管理制度1485-3 操作規(guī)程落實(shí)制度1505-4 生產(chǎn)設(shè)施管理制度1545-5 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度1595-6 倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理制度1615-7 設(shè)備密封、無(wú)泄漏管理制度1645-8 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度1695-9 警示教育制度1725-10 安全舉報(bào)制度1745-11 重獎(jiǎng)重罰制度1765-12 安全班前會(huì)管理制度1785-13 電氣安全管理制度1815-14 供汽（熱）安全制度1875-15 供水安全制度1895-16 通風(fēng)安全制度1915-17 防腐保溫（保冷）安全制度1925-18 自動(dòng)控制及儀器儀表安全管理制度1955-19 氣體檢測(cè)報(bào)警儀管理制度1975-20 儀表氣源、電源安全制度1995-21 聯(lián)鎖管理制度2025-22 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度2045-23 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”安全管理制度2075-24 承包商管理制度2095-25 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理2125-26 危險(xiǎn)化學(xué)品管道安全管理制度2155-27 危險(xiǎn)化學(xué)品銷售裝卸安全管理制度2205-28 氣瓶?jī)?chǔ)存、使用制度2285-29 危險(xiǎn)廢物管理制度2295-30 外送煤氣管道安全管理制度2325-31 易制毒化學(xué)品安全管理制度2355-32 廠區(qū)交通安全管理制度2385-33 易制爆化學(xué)品管理制度2415-34 在線監(jiān)測(cè)管理制度2435-35 有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警管理制度246第六章 現(xiàn)場(chǎng)安全制度2506-1 班組安全制度2506-2 管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理制度2536-3 開(kāi)停車安全管理制度2556-4 裝置開(kāi)停車安全條件檢查確認(rèn)制度2576-5 檢維修管理制度2606-6 作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)分析制度2646-7 檢修用料、廢料堆放存儲(chǔ)管理制度2656-8 煤堆苫蓋管理制度267第七章 安全保障制度2687-1 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度2687-2 職工工傷與賠償管理制度2707-3 動(dòng)火作業(yè)管理制度2717-4 進(jìn)入受限空間作業(yè)管理制度2767-5 臨時(shí)用電作業(yè)管理制度2827-6 高處作業(yè)管理制度2857-7 吊裝作業(yè)管理制度2907-8 動(dòng)土作業(yè)管理制度2947-9 斷路作業(yè)管理制度2977-10 高溫作業(yè)管理制度3007-11 盲板抽堵作業(yè)管理制度301第一章基本制度1-1 識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度1、目的為了及時(shí)識(shí)別、獲取、更新與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確保公司的生產(chǎn)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)和其他要求，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、更新、適用性識(shí)別和管理。3、職責(zé)（1） 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)通過(guò)各種渠道獲取與公司安全生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求確認(rèn)其適用性，建立“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。（2） 各部門(mén)負(fù)責(zé)將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”傳達(dá)給本部門(mén)員工并監(jiān)督其遵照?qǐng)?zhí)行。（3） 安全環(huán)保部應(yīng)每年至少一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4、控制程序4.1 與公司活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：國(guó)家、行業(yè)、地方的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其它必須實(shí)行的要求。4.2 獲取方法安全環(huán)保部應(yīng)經(jīng)常與政府主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)組織等部門(mén)保持聯(lián)系，主動(dòng)獲取相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，也可通過(guò)出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)充，以確保公司在體系運(yùn)行中能獲取最新的有效版本。4.3 確認(rèn)、分發(fā)和更新1） 安全環(huán)保部根據(jù)以下條件確認(rèn)獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性：（1） 是否與公司安全生產(chǎn)有關(guān)；（2） 是否為最新的版本。2） 由安全環(huán)保部制定公司相關(guān)“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。3） 各部門(mén)負(fù)責(zé)保存與本部門(mén)有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。4） 當(dāng)上述法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正清單，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)到相關(guān)部門(mén)，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的處理。4.4 執(zhí)行各部門(mén)負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。5、相關(guān)的文件適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求定期更新記錄文件發(fā)放登記表法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)記錄隱患整改記錄法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告安全培訓(xùn)記錄表1、目的1-2 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度為規(guī)范公司安全會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司級(jí)安全會(huì)議的管理。3、職責(zé)（1） 安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)安委會(huì)會(huì)議的組織召開(kāi)；（2） 各部門(mén)、各崗位人員參與相應(yīng)的安全生產(chǎn)例會(huì)。4、控制程序4.1 會(huì)議類別（1） 公司內(nèi)部會(huì)議包括公司安委會(huì)會(huì)議、安全例會(huì)和緊急會(huì)議等；（2） 公司安委會(huì)每季度召開(kāi)一次安全管理工作會(huì)議，討論研究安全方面各項(xiàng)事項(xiàng)。公司安委會(huì)內(nèi)容由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)記錄、匯總成會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行存檔；（3） 安全例會(huì)分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三個(gè)級(jí)別。4.2 安委會(huì)會(huì)議1） 會(huì)前工作（1） 安排議題。公司安委會(huì)會(huì)議的召開(kāi)由安委會(huì)辦公室征集安委會(huì)成員的意見(jiàn)確定；（2） 準(zhǔn)備材料。包括會(huì)議議程、會(huì)議簽到表及宣傳材料等，由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織。2） 會(huì)議通知。由安委會(huì)辦公室通知相關(guān)單位和人員。3） 會(huì)場(chǎng)工作（1） 會(huì)議簽到。由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)在與會(huì)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)時(shí)進(jìn)行；（2） 會(huì)議記錄。由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)，會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要。4） 會(huì)議內(nèi)容會(huì)議內(nèi)容按事先確定的主題進(jìn)行，通過(guò)會(huì)議提出具體要求和下一步應(yīng)采取的措施。5） 會(huì)議要求（1） 參加會(huì)議的人員必須按通知要求參加，不能無(wú)故延誤、缺席、遲到，參會(huì)人員不能參加會(huì)議的，必須向會(huì)議組織者請(qǐng)假；（2） 與會(huì)人員應(yīng)自覺(jué)遵守會(huì)議紀(jì)律，維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，通訊工具應(yīng)關(guān)閉或調(diào)到無(wú)聲狀態(tài)。6） 會(huì)后工作（1） 與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議精神的貫徹；（2） 安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要制作，以書(shū)面形式存檔；（3） 對(duì)會(huì)議中提出措施進(jìn)行跟蹤落實(shí)。4.3 安全例會(huì)1） 公司級(jí)安全例會(huì)例會(huì)成員：公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總工程師、車間主任、涉及安全管理的職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人。會(huì)議時(shí)間：每月 1 次，定于每月的第四周，具體時(shí)間另行通知。會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議內(nèi)容主要探討企業(yè)的安全規(guī)章制度，學(xué)習(xí)相關(guān)安全法律法規(guī)。制定切實(shí)可行的安全防范措施，重點(diǎn)解決當(dāng)月安全大檢查中隱患的治理，定人、定責(zé)、定時(shí)整改和總結(jié)、評(píng)比、考核。會(huì)議主持人：公司安全負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理。2） 車間級(jí)安全例會(huì)（1） 例會(huì)成員：車間正、副主任、工段長(zhǎng)、小班長(zhǎng)、安全員。（2） 會(huì)議時(shí)間：每周一次，具體時(shí)間車間自行安排。（3） 會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議內(nèi)容總結(jié)本車間安全工作，研究解決隱患的整改方案，學(xué)習(xí)安全管理制度和安全操作規(guī)程，傳達(dá)公司的安全檢查工作部署。（4） 會(huì)議主持人：車間主任。3） 班組級(jí)安全例會(huì)（1） 例會(huì)成員：班組長(zhǎng)和本班員工。（2） 會(huì)議時(shí)間：每天班前班后 10 分鐘。（3） 會(huì)議內(nèi)容：本班組各崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、存在問(wèn)題、注意事項(xiàng)，傳達(dá)、學(xué)習(xí)公司和車間安全方面的有關(guān)會(huì)議精神。5、記錄安全會(huì)議簽到表安全會(huì)議紀(jì)要1、目的1-3 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全管理制度和安全管理規(guī)定，杜絕各類違章現(xiàn)象，教育公司職員和相關(guān)方人員盡職盡責(zé)搞好公司的安全生產(chǎn)， 特制定本制度。2、適用范圍公司所有部門(mén)、職工及相關(guān)方成員。3、職責(zé)3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司級(jí)安全獎(jiǎng)懲考核，重大安全事項(xiàng)的考核報(bào)總經(jīng)理審批；3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)一般安全活動(dòng)的考核獎(jiǎng)懲。4、控制程序4.1 在安全工作中，有下列先進(jìn)事跡之一的部門(mén)、班組，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：（1） 安全組織健全，管理制度和安全操作規(guī)程完善，檢查考核嚴(yán)格，無(wú)重大安全事故，安全工作成績(jī)顯著；（2） 安全認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，能按公司的要求完成職工的培訓(xùn)任務(wù)，積極參加公司舉辦的安全競(jìng)賽活動(dòng)，安全班組建設(shè)成績(jī)突出；（3） 安全設(shè)施齊全、嚴(yán)格管理、運(yùn)行規(guī)范、記錄認(rèn)真、道路通暢、現(xiàn)場(chǎng)整潔，文明生產(chǎn)工作成績(jī)突出；（4） 安全自糾自查認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格貫徹安全整改“五落實(shí)”；（5） 能積極組織或者積極支援兄弟單位進(jìn)行搶險(xiǎn)求援，避免重大損失，有顯著貢獻(xiàn)的；（6） 安全責(zé)任制考核成績(jī)達(dá)標(biāo)的。4.2 在安全工作中，有下列先進(jìn)事跡之一的個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：（1） 熱愛(ài)安全工作，積極參加安全活動(dòng)，成績(jī)顯著的；（2） 模范遵守安全規(guī)范，制止違反安全法規(guī)的行為，事跡突出的；（3） 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除重大隱患，避免事故發(fā)生的；（4） 積極救援、搶救公共財(cái)產(chǎn)和人民生命財(cái)產(chǎn)，表現(xiàn)突出的；（5） 對(duì)查明事故原因有突出貢獻(xiàn)的；（6） 在安全工作其他方面做出顯著貢獻(xiàn)的。4.3 有下列行為之一的，對(duì)違紀(jì)單位或人員處以行政處罰，并扣發(fā)安全獎(jiǎng)金或處罰款：（1） 事故責(zé)任者；（2） 違章指揮或強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生者；（3） 違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣者；（4） 破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)隱瞞或謊報(bào)事故者，發(fā)生事故后逃逸或拒絕接受事故調(diào)查的；（5） 事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生者；（6） 對(duì)堅(jiān)持原則，認(rèn)真維護(hù)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報(bào)復(fù)者；（7） 其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果者；（8） 對(duì)提出的整改意見(jiàn)有條件整改而拖延整改的責(zé)任人；（9） 擅自挪用消防器材、損壞、圈占、拆除消防器材者；（10） 提供偽證、串供或指使他人作偽證行為的；（11） 破壞、損毀資料、視頻、相關(guān)記錄的行為；4.4 懲罰類型（1） 經(jīng)濟(jì)處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小，可處以罰款50-2000 元、賠償損失的 3-50%、降低工資、扣除獎(jiǎng)金。（2） 行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級(jí)、留用查看、辭退、開(kāi)除。（3） 性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，追究法律責(zé)任。4.5 獎(jiǎng)懲程序（1） 對(duì)在安全工作中成績(jī)顯著的部門(mén)、班組和個(gè)人的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)， 由所在單位提出建議，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究決定后，公司每年年底對(duì)全年安全工作情況進(jìn)行考核評(píng)比，評(píng)選出公司安全管理先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，在公司內(nèi)通知表彰并給予獎(jiǎng)勵(lì)。（2） 對(duì)違反本辦法的各違紀(jì)現(xiàn)象，由所在部門(mén)提出處理建議，公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究提出處罰決定，由安環(huán)部、財(cái)務(wù)部具體執(zhí)行。5、相關(guān)記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳安全獎(jiǎng)懲記錄1、目的1-4 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度為強(qiáng)化公司生產(chǎn)過(guò)程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，更好地落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理。3、職責(zé)3.1 綜合管理部負(fù)責(zé)按本制度對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班表編排；負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體開(kāi)展情況的監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)違反本規(guī)定人員的考核。3.2 其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本制度的審核及貫徹執(zhí)行等工作，負(fù)責(zé)帶班值班工作的安排和監(jiān)督落實(shí)。4、控制程序4.1 術(shù)語(yǔ)、定義領(lǐng)導(dǎo)：是指公司主要責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)的其他成員?，F(xiàn)場(chǎng)帶班：是指公司值班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程的監(jiān)督和管理。公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本時(shí)段內(nèi)本單位全過(guò)程所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查與監(jiān)督管理。4.2 公司級(jí)帶班領(lǐng)導(dǎo)的主要內(nèi)容：4.2.1 監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)情況，堅(jiān)持生產(chǎn)工作與安全工作的“五同時(shí)”，模范地執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對(duì)本單位的安全工作全面負(fù)責(zé)；4.2.2 檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況；4.2.3 督促檢查現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的事故隱患的整改情況；4.2.4 針對(duì)本班次的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行合理的安排布置。4.2.5 組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間下達(dá)停產(chǎn)撤人的命令，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提出整改意見(jiàn)，督促限期整改。4.2.6 負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問(wèn)題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素；4.2.7 負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有權(quán)對(duì)“三違”現(xiàn)象進(jìn)行處罰，并停止其工作，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者，并按有關(guān)規(guī)定處理；4.2.8 對(duì)當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對(duì)傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并向上級(jí)部門(mén)報(bào)告，要參加事故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及處理意見(jiàn)。4.3 帶班要求：4.3.1 安全帶班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)日安全工作直接負(fù)責(zé)，當(dāng)日安全值班領(lǐng)導(dǎo)， 必須堅(jiān)守崗位，按安全值班職責(zé)要求認(rèn)真檢查安全工作，做好記錄；4.3.2 認(rèn)真做好交接班記錄，把當(dāng)天的安全工作遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)向下一班的帶班領(lǐng)導(dǎo)交待清楚。4.4 領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的具體制定4.4.1 公司綜合管理部負(fù)責(zé)每月 25 日前編制完成下月的現(xiàn)場(chǎng)帶班表（標(biāo)注帶班領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)號(hào)碼和辦公室電話號(hào)碼），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)送安全環(huán)保部備案；4.4.2 帶班表必須明確規(guī)定每個(gè)工作時(shí)段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺；4.4.3 公司綜合管理部建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班記錄，由帶班人員填寫(xiě)在帶班過(guò)程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項(xiàng)；4.4.4 領(lǐng)導(dǎo)帶班必須規(guī)定時(shí)間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗；4.4.5 每日值班領(lǐng)導(dǎo)必須與下工作日值班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接，并做好記錄，簽字確認(rèn)；4.4.6 嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。確有特殊原因無(wú)法當(dāng)班時(shí)，必須向總經(jīng)理請(qǐng)假，并由公司辦公室安排其他領(lǐng)導(dǎo)值班，同時(shí)向安全環(huán)保部通報(bào)變動(dòng)信息。4.4.7 當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。4.5 領(lǐng)導(dǎo)帶班考核：4.5.1 公司綜合管理部未按時(shí)編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時(shí)報(bào)送備案的，責(zé)任人處以 50 元罰款；4.5.2 未安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，主要負(fù)責(zé)人處以 200 元罰款；4.5.3 現(xiàn)場(chǎng)帶班人員出現(xiàn)以下事項(xiàng)的，責(zé)任人處以 100 元罰款；（1） 遲到、早退或中途離崗的;（2） 無(wú)故不帶班或因故無(wú)法帶班但未請(qǐng)假導(dǎo)致空班的;（3） 未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的；（4） 不填寫(xiě)相應(yīng)記錄的;（5） 不認(rèn)真履行帶班和值班工作職責(zé)的;（6） 因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事故擴(kuò)大的按公司生產(chǎn)安全事故領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究規(guī)定執(zhí)行。（7） 安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不檢查、不履行職責(zé)，忽視安全生產(chǎn)，造成事故，應(yīng)承擔(dān)安全責(zé)任，接受上級(jí)部門(mén)的追查和處罰。（8） 對(duì)本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50 元；4.5.4 對(duì)下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)：（1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例和辦法，保持本單位長(zhǎng)期安全生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動(dòng)局面，成績(jī)顯著的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（2） 領(lǐng)導(dǎo)在帶班過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)或報(bào)告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者；（3） 防止事故擴(kuò)大，搶險(xiǎn)有功者；（4） 對(duì)本單位“三違”人員能大膽管理，嚴(yán)格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績(jī)顯著者。5、相關(guān)記錄領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核記錄1、目的1-5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度為識(shí)別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，范圍包括：2.1 項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2.2 常規(guī)和異?；顒?dòng)；2.3 事故及潛在的緊急情況；2.4 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；2.5 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；2.6 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；2.7 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.8 丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程序和指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。3.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.3 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4、控制程序4.1 風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的判定：據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。4.1.2 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用作業(yè)危害分析法（JHA）進(jìn)行評(píng)價(jià)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由安全環(huán)保部審批簽字，總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)檢終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由安全環(huán)保部直接批準(zhǔn)。4.1.3 崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安全管理制度進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由安全環(huán)保部采取隔離、防護(hù)等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。4.1.4 設(shè)備設(shè)施：對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的項(xiàng)，必須由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。4.1.5 工藝過(guò)程：要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開(kāi)展系統(tǒng)的工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析；對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，包括：（1） 工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性；（2） 工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；（3） 控制失效的影響；（4） 人為因素等。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常用的方法有工作危害分析法、作業(yè)條件危險(xiǎn)分級(jí)法和安全檢查表分析法等。4.2.1 工作危害分析法（JHA）從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。該方法是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評(píng)價(jià)。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)， 控制措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。4.2.2 安全檢查分析法（SCL）安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目。然后把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查表分析的對(duì)象是根據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，對(duì)本公司的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。4.3 評(píng)價(jià)方法的選擇以及頻次4.3.1 作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用工作危險(xiǎn)分析（JHA）法，正常作業(yè)每年對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審一次，非正常作業(yè)及發(fā)生變化時(shí)在每次作業(yè)前或變化前進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.2 設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、工作場(chǎng)所的安全評(píng)價(jià)采用安全檢查表法（SCL），每年對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行一次評(píng)審，發(fā)生變化時(shí)在變化前進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)安全檢查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表。4.3.3 新建、改建和擴(kuò)建的建設(shè)項(xiàng)目，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，委托有資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。4.3.4 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。4.4 評(píng)價(jià)原則4.4.1 符合國(guó)家、政府和本公司關(guān)于健康、安全的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.4.2 符合本公司關(guān)于健康、安全的政策、方針和目標(biāo)。4.4.3 在法律、法規(guī)允許的情況下，滿足本公司實(shí)際抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。4.4.4 本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)指標(biāo)。4.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟4.5.1 總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。4.5.2 各相關(guān)崗位收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。4.5.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。4.5.4 通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.5.5 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。4.5.6 得出評(píng)價(jià)結(jié)論。4.5.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：（1） 火災(zāi)和爆炸；（2） 沖擊和撞擊；（3） 人員中毒、窒息；（4） 觸電；（5） 有毒有害物料、氣體的泄漏；（6） ?；返幕瘜W(xué)、物理性危害因素；（7） 人機(jī)工程因素；（8） 設(shè)備的腐蝕、缺陷；（9） 對(duì)環(huán)境的可能影響等。4.6 確定重大風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)評(píng)價(jià)方法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)條件和設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，填寫(xiě)重大風(fēng)險(xiǎn)清單在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：（1） 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；（2） 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；（3） 公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。4.7 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容4.7.1 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：（1） 控制措施的可行性和可靠性；（2） 控制措施的先進(jìn)性和安全性；（3） 控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及本公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；（4） 可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.7.2 控制措施應(yīng)包括：（1） 工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2） 管理措施，規(guī)范安全管理；（3） 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；（4） 個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。5、應(yīng)用并持續(xù)更新危險(xiǎn)因素5.1 識(shí)別出來(lái)的危險(xiǎn)因素在安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中需要應(yīng)用：5.1.1 培訓(xùn)：所有員工包括其可以控制的員工應(yīng)知道和他們有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。5.1.2 設(shè)施：對(duì)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行安全維護(hù)和改進(jìn)。5.1.3 目標(biāo)：建立目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的重大風(fēng)險(xiǎn)。5.1.4 承包：在承包工作中應(yīng)將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策通報(bào)承包商。5.1.5 改進(jìn)：識(shí)別的結(jié)果表明了公司的安全管理的狀態(tài)或水平，可以用來(lái)持續(xù)改進(jìn)。5.2 每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審記錄表。5.3 作業(yè)安全對(duì)于非常規(guī)作業(yè)前，應(yīng)按照危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和分析。5.4 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行收集、識(shí)別和評(píng)價(jià)：（1） 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2） 操作條件變化或工藝改變；（3） 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4） 有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；（5） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。（6） 相關(guān)方有強(qiáng)烈投訴時(shí)；（7） 出現(xiàn)重大安全事故、環(huán)境污染。5.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施編制風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，使從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)按照安全培訓(xùn)教育管理制度執(zhí)行。6、其它要求6.1 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。6.2 評(píng)價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目，按照隱患治理管理制度應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。6.3 組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。6.4 按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容。7、相關(guān)記錄作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（JHA）記錄表安全檢查表法定性分析（SCL）記錄表重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審和檢查記錄表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告1、目的1-6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，制定本準(zhǔn)則。2、適用范圍公司所有作業(yè)活動(dòng)、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。3、術(shù)語(yǔ)3.1 風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S） 的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn) R=可能性 L后果嚴(yán)重性S3.2 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4、職責(zé)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成立評(píng)價(jià)組織；4.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理；4.3 各部門(mén)安全管理人員負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5、控制程序5.1 工作危害分析（JHA）5.1.1 工作方法5.1.1.1 從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。5.1.1.2 作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。5.1.1.3 作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。5.1.1.4 識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。5.1.1.5 如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。5.1.1.6 對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。5.1.1.7 頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。5.1.2 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定5.1.2.1 危害發(fā)生的可能性 L 判定準(zhǔn)則： 表 1：危害發(fā)生可能性 L 判定L值防護(hù)措施經(jīng)驗(yàn)其它5現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、保護(hù)、控制措施正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時(shí)不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防保護(hù)措施或保護(hù)措施不當(dāng)正常情況下發(fā)生過(guò)危害危害發(fā)生時(shí)不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取控制措施或控制措施不當(dāng)異常情況下發(fā)生過(guò)危害危害發(fā)生時(shí)容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過(guò)危害危害發(fā)生時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場(chǎng)有防范、保護(hù)、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程5.1.2.2 危害后果嚴(yán)重性 S 判定準(zhǔn)則： 表 2：危害后果嚴(yán)重性 S 判定S 值人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停車其它5造成人員死亡50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面影響3造成輕傷10降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷10影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無(wú)人員傷亡無(wú)損失無(wú)停車無(wú)污染、無(wú)影響5.1.2.3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R 判定準(zhǔn)則及控制措施： 表 3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R 判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（R=LS ）控制措施巨大風(fēng)險(xiǎn)2025在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)1516采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估可接受風(fēng)險(xiǎn)412建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，定期檢查，加強(qiáng)培訓(xùn)及交流可忽略風(fēng)險(xiǎn)4無(wú)需采用控制措施，保存記錄5.2 安全檢查分析（SCA）5.2.1 從設(shè)備清單中選取某一類設(shè)備，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。5.2.2 識(shí)別對(duì)設(shè)備安全性有影響的各類項(xiàng)目，確定項(xiàng)目的安全標(biāo)準(zhǔn)， 分析產(chǎn)生偏差的事故后果，檢查以往發(fā)生頻率、現(xiàn)有安全控制措施及員工勝任程度（設(shè)備現(xiàn)狀），分析事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險(xiǎn)程度及等級(jí)，提出控制措施。5.2.3 事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重程度及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分與 JHA 法相同。6、相關(guān)記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄.1-7 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103 號(hào)）、化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總管三2015113 號(hào)），制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有車間及部門(mén)的安全隱患排查治理的管理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：（1） 作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2） 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一.定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4、職責(zé)與分工4.1 隱患排查治理原則：“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.2 公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會(huì)，由所有高層領(lǐng)導(dǎo)和各部、車間正職及相關(guān)工藝、電氣等專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。4.3 各車間及相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本單位安全隱患的日常檢查，并負(fù)責(zé)各種類型安全活動(dòng)的自查工作。5、內(nèi)容與要求5.1 隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，按下述方式進(jìn)行：（1） 日常隱患排查；（2） 綜合性隱患排查；（3） 專業(yè)性隱患排查；（4） 季節(jié)性隱患排查；（5） 重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；（6） 事故類比隱患排查。5.1.1 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。5.1.2 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門(mén)共同參與的全面檢查。5.1.3 專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。5.1.4 季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查， 主要包括：（1） 春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；（2） 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；（3） 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；（4） 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。5.1.5 重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機(jī)電儀及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.1.6 事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2 隱患排查頻次確定5.2.1 隱患排查的頻次：（1） 崗位操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢至少 1 次/兩小時(shí)，關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢至少 1 次/小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（2） 各車間管理人員（主任、工藝設(shè)備副主任）、電氣、儀表 人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。（3） 各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；職能部門(mén)等應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4） 公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（5） 公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。（6） 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。（7） 對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每年檢查一次； 如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。5.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：（1） 頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2） 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3） 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（4） 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5） 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；（6） 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.2.3 涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)應(yīng)每五年至少開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。5.3 隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查主要包括以下內(nèi)容：（1） 安全基礎(chǔ)管理；（2） 區(qū)域位置和總圖布置；（3） 工藝；（4） 設(shè)備；（5） 電氣系統(tǒng)；（6） 儀表系統(tǒng)；（7） 危險(xiǎn)化學(xué)品管理；（8） 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；（9） 公用工程；（10） 消防系統(tǒng)。5.3.1 安全基礎(chǔ)管理5.3.1.1 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。5.3.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。5.3.1.3 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：（1） 單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2） 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3） 從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。5.3.1.4 開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：（1） 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；（2） 定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；（3） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；（4） 隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。5.3.1.5 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。5.3.1.6 危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1） 危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況；（2） 動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè) 、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過(guò)程監(jiān)督情況。（3） 從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；5.3.1.7 危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。5.3.2 區(qū)域位置和總圖布置5.3.2.1 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。5.3.2.2 可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。5.3.2.3 公司周邊或作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。5.3.2.4 內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1） 控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；（2） 消防站及消防泵房；（3） 空分裝置、空壓站；（4） 點(diǎn)火源（包括火炬）；（5） 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；（6） 其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。5.3.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：（1） 建構(gòu)筑物的安全通道；（2） 廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；（3） 安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（4） 其他與總圖相關(guān)的安全隱患。5.3.3 工藝管理5.3.3.1 工藝的安全管理，主要包括：（1） 工藝安全信息的管理；（2） 工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；（3） 操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4） 工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。5.3.3.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1） 裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和（或）光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2） 針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3） 危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；（4） 參照首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009116 號(hào)）的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況；（5） 火炬系統(tǒng)（自動(dòng)放散）的安全性；（6） 其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。5.3.3.3 現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：（1） 工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；（2） 現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；（3） 工藝操作記錄及交接班情況；（4） 具有毒害因素的場(chǎng)所的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。5.3.4 設(shè)備管理5.3.4.1 設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1） 按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2） 有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（3） 建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。5.3.4.2 設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：（1） 大