XX公司五年計(jì)劃及三年發(fā)展規(guī)劃.doc

北重公司五年計(jì)劃及三年發(fā)展規(guī)劃（20082012及20122015）本溪北方機(jī)械重汽有限責(zé)任公司二七年六月XX公司五年計(jì)劃及三年發(fā)展規(guī)劃（20082012及20122015） XXX公司自2002年11月份成立以來，在XX集團(tuán)的大力扶持下，經(jīng)過XX公司全體員工的共同努力，截至2006年末，基本實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定和生存的第一階段目標(biāo)，企業(yè)擺脫了多年虧損的困境，職工平均收入大幅增加。成立之初為全面啟動生產(chǎn)而確定的技改技措項(xiàng)目順利實(shí)施，使企業(yè)競爭力得到了提升，工廠環(huán)境有了很大改觀。公司總體經(jīng)營運(yùn)作已經(jīng)步入較為良性循環(huán)的發(fā)展軌道。通過近幾年的經(jīng)營，XX公司對末來的發(fā)展及產(chǎn)品定位有了比較清晰的認(rèn)識，在集團(tuán)的指導(dǎo)下，我們編制XX公司五年發(fā)展計(jì)劃和三年發(fā)展規(guī)劃。一、指導(dǎo)思想總體指導(dǎo)思想為：明確增利的產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品競爭力，創(chuàng)建環(huán)境美、收入高的現(xiàn)代機(jī)械制造企業(yè)。二、總體發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)（一）五年計(jì)劃指標(biāo)到2012年，以22噸、25噸、85噸車型為代表，以提高產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量為重點(diǎn)，達(dá)到年300臺的整車年生產(chǎn)能力。同時(shí)，在此基礎(chǔ)上，用五年時(shí)間形成5億元以上冶金機(jī)械備件機(jī)加產(chǎn)值的生產(chǎn)規(guī)模。到2012年實(shí)現(xiàn)利潤與提取折舊之和超過5000萬元，在崗員工人均年收入達(dá)到5萬元以上。到2012年，努力使整車市場銷售量占居全國第二位，在本溪機(jī)械制造企業(yè)做到第一位，爭取全省前20位。XX公司五年發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)序號指標(biāo)項(xiàng)目年度2008年2009年2010年2011年2012年一工業(yè)總產(chǎn)值萬元二產(chǎn)品產(chǎn)量1重型礦用汽車萬元/輛22噸-25噸萬元/輛85噸萬元/輛2非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品（含汽車備件）萬元三工業(yè)增加值萬元四銷售收入萬元五利 潤萬元六 稅 金萬元（二）三年規(guī)劃目標(biāo)逐年增加1億元冶金工礦產(chǎn)品產(chǎn)值，到2015年非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品生產(chǎn)能力達(dá)到8億元。同時(shí)，依據(jù)重型礦用汽車市場情況，在周邊地區(qū)建設(shè)年產(chǎn)1萬臺的組裝生產(chǎn)線。到2015年實(shí)現(xiàn)利潤與提取折舊之和超過8000萬元，在崗員工人均年收入達(dá)到7萬元以上。三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品定位（一）礦用汽車系列 以22噸、25噸、85噸為代表車型，擴(kuò)大市場銷售，在提高礦用汽車整車可靠性的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),提高檢測手段，加大工藝工裝的投入、提升整車質(zhì)量，使礦用重型汽車總體水平在同噸位車型中居于領(lǐng)先地位，最終形成300臺/年的銷售水平，實(shí)現(xiàn)真正意義上的規(guī)模效益。（二）非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品系列針對鋼鐵企業(yè)的特點(diǎn)，以XX集團(tuán)XX公司等單位內(nèi)部市場為依托，向外部市場拓展。以扇形段、鋼水包車、鋼渣車、軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)、煙道、鑄鐵管件等為主導(dǎo)產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場，到2012年達(dá)到5億元以上機(jī)加產(chǎn)值，形成規(guī)模優(yōu)勢。非標(biāo)冶金工礦備件產(chǎn)品及產(chǎn)值遞增計(jì)劃序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)值 （萬元）2008年2009年2010年2011年2012年一連鑄扇形段（含北臺市場）二磨 機(jī)三北臺非標(biāo)工礦四鋼水包車五減速機(jī)六鑄件生產(chǎn)（管件、冷卻壁、軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)等）七汽車備件八煙道合計(jì)：通過打造上述產(chǎn)品，在2008年2012年間實(shí)現(xiàn)遞增產(chǎn)值,最終形成產(chǎn)值72800萬元、利潤3000萬元、職工收入達(dá)到5萬元/年的綜合水平。四、保證措施為確保XX公司五年計(jì)劃目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，主要采取以下保證措施。(一)加大投入力度，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供資金支持通過自籌資金進(jìn)行技術(shù)改造、購置設(shè)備及新產(chǎn)品研發(fā)。在2008年2012年總體投入近12000萬元用于設(shè)備設(shè)施改造，強(qiáng)化檢測手段，完善整車產(chǎn)品工藝裝備，為形成300臺礦用汽車及5億非標(biāo)冶金工礦備件的綜合生產(chǎn)能力打下初步基礎(chǔ)。具體投資項(xiàng)目及進(jìn)度如下： XX公司2008-2012年資金投入表 單位：萬元資金項(xiàng)目 年度設(shè)備投入廠房投入檢測(質(zhì)量)產(chǎn)品研發(fā)及培訓(xùn)費(fèi)用合計(jì)2008年2009年2010年2011年合計(jì)：（二）通過平衡人力資源及加強(qiáng)培訓(xùn)，為完成目標(biāo)提供人力保證根據(jù)XX公司目前人員年齡結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，未來5年,通過自然退休及優(yōu)勝劣汰減員,將減少近400人。隨著生產(chǎn)總量的增加，同時(shí)考慮全面提高勞動效率，需補(bǔ)充260人左右。人員補(bǔ)充途徑主要為：一是從專業(yè)技術(shù)學(xué)校錄用畢業(yè)生，或從社會上招聘成熟的專業(yè)技工，充實(shí)一線生產(chǎn)崗位。二是面向大中專院校錄用畢業(yè)生，或外聘高級專業(yè)人員，充實(shí)到技術(shù)研發(fā)及管理崗位。同時(shí)，做好公司全員培訓(xùn)計(jì)劃。在2008年2012年崗位培訓(xùn)計(jì)劃，包括了對一線技工的培訓(xùn)，對專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，對各類管理人員的培訓(xùn)和對新上崗職工的培訓(xùn)。在未來五年間每年要拿出一定的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，做好年度培訓(xùn)工作。XX公司2007年-2012年人力資源平衡表2006年末人數(shù)2007年2008年2009年2010年2011年2012年增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除146554201108142135137471388351270513603810603134535859213273375501312 (三)通過加大設(shè)備、測量手段投入，提供硬件保障目前XX公司共有生產(chǎn)設(shè)備300多臺套，其中：大、精、稀設(shè)備77臺套。總體設(shè)備情況由于使用年限較長，設(shè)備比較陳舊（尤其是起重設(shè)備使用年限較長），最早為60-80年代購進(jìn)，大部分為生產(chǎn)礦用重型汽車配套。為滿足完成五年計(jì)劃需求，需要增添新設(shè)備。具體情況見下表：XX公司新增設(shè)備及廠房計(jì)劃表序號設(shè)備型號名稱總數(shù)量（臺）單價(jià)（萬元）08年09年10年11年備注數(shù)量（臺）總價(jià)（萬元）數(shù)量（臺）總價(jià)（萬元）數(shù)量（臺）總價(jià)（萬元）數(shù)量（臺）總價(jià)（萬元）一新增設(shè)備165車床8305150390230車床10156904603堆焊設(shè)備437.541504T6113鏜床（數(shù)顯）3851851851855T611B鏜床(數(shù)顯)4391392781396滾齒機(jī)（2M）1801807數(shù)控立式銑床1251258MZ-1000車式自動埋孤焊機(jī)282169X53K立銑（數(shù)顯）21723410Z3080鉆床11511511大型龍門銑（3.58米）1500150012厚板數(shù)控切割機(jī)26016016013箱式臺車爐46016016021201465磨床450210021001530磨床23023014016深 孔鉆24014014017數(shù)控落地鏜床(主軸200)27001700170018各類橋式吊車（20-80噸）80028019X53T立銑（數(shù)顯）11511520自動焊接設(shè)備2125225021數(shù)控臥式鏜銑床27501750175022磨齒機(jī)1 10001100023自動焊24028024輥式探傷機(jī)18018025鉆床（Z3080）240140140二生產(chǎn)線改造1鍛造車間改造3003003002精密鑄造生產(chǎn)線及輔助設(shè)施600300100200三土建工程1新建機(jī)加車間（12000）1400114002新建裝配車間（4000）6001600合計(jì)335814201948823748680總計(jì)：10801萬元XX公司企業(yè)質(zhì)量保證能力設(shè)施計(jì)劃表序號設(shè)備名稱用 途200820092010備注數(shù)量(臺)價(jià)格(萬元)數(shù)量(臺)價(jià)格(萬元)數(shù)量(臺)價(jià)格(萬元)一、計(jì)量、理化檢驗(yàn)設(shè)備儀器1萬能液壓試驗(yàn)機(jī)（30t）機(jī)械性能試驗(yàn)118原有100t、10t，缺品種2低溫試驗(yàn)箱低溫沖擊試驗(yàn)12.58新購3微機(jī)碳硫自動分析儀化學(xué)分析114114中心化驗(yàn)室新增4分光光度計(jì)化學(xué)分析10.3110.31測合金元素，新增5全自動光學(xué)分析天平化學(xué)分析20.52新增爐前、中心各1臺6電子天平（XS365M）化學(xué)分析10.210.2新增爐前、中心各1臺7袖珍式粗糙度儀計(jì)量室用21.56計(jì)量室用8錘擊布氏硬度計(jì)機(jī)械性能10.2熱處理檢查員現(xiàn)場用9攜帶洛維硬度計(jì)機(jī)械性能10.7510.75熱處理、外檢各1臺10通用量具、備件檢測1.51.51.5現(xiàn)場檢查員用11洛氏硬度計(jì)機(jī)械性能15理化室用12里氏硬度計(jì)機(jī)械性能11.5理化室用13奧林巴斯G51倒置金相系統(tǒng)顯微鏡金相檢驗(yàn)120原有分辨率、精度低，準(zhǔn)確性差（更新）14金相切割機(jī)Q2A金相檢驗(yàn)10.5理化室用15金相試樣拋光機(jī)P-2金相檢驗(yàn)10.5理化室用16KSY系列溫度控制儀化學(xué)分析20.4新增17LKVA電子交流穩(wěn)壓器614A化學(xué)分析40.6新增18雙管式高溫定碳爐（臥式）SK-25-13化學(xué)分析20.4新增19USM20型便 攜式超聲談傷儀110110新增20DD2258型便 攜式X射線機(jī)80-225K、46mm穿透力1421RMG4015便攜式高精裂紋測深儀17小計(jì)2685.52520.76111.5二、總成試驗(yàn)設(shè)施 1后橋總成磨合試驗(yàn)臺用于22t、30t、85t后橋總成磨合試驗(yàn)180自行設(shè)計(jì)制造2液壓系統(tǒng)試驗(yàn)臺對國內(nèi)外配套液壓控制系統(tǒng)、泵、閥、管路的模擬實(shí)際安裝狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)試驗(yàn)。 試驗(yàn)后可做為能否進(jìn)入總裝配的依據(jù)1160與專業(yè)院所合作進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)及硬件配置3液壓油缸試驗(yàn)臺對舉升缸、助力缸、進(jìn)行動態(tài)試驗(yàn)。懸掛缸進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn)，試驗(yàn)后可做為能否進(jìn)入總裝配的依據(jù)1100與專業(yè)院所合作進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)及硬件配置小計(jì)11002240三、 工藝裝備135噸以下車型 工藝裝備（萬元）大批量生產(chǎn)用2005050重點(diǎn)保生產(chǎn)效率245噸以上車型工藝裝備（萬元）小批量生產(chǎn)用403030重點(diǎn)保生產(chǎn)質(zhì)量3提高整車外觀質(zhì)量工藝措施（萬元）結(jié)構(gòu)件和鑄件生產(chǎn)過程質(zhì)量控制150重點(diǎn)保焊裝和涂裝外觀質(zhì)量4計(jì)算機(jī)配套100小計(jì)3108080總計(jì)27495.527340.76191.5總計(jì)：927.78萬元(四)做好企業(yè)營銷計(jì)劃，為完成計(jì)劃目標(biāo)提供保障“五年計(jì)劃”生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，銷售是關(guān)鍵的一環(huán)，為實(shí)現(xiàn)銷售，主要采取以下幾項(xiàng)措施：1、工礦備件銷售網(wǎng)絡(luò)布置及銷售模式建立全國性質(zhì)的銷售網(wǎng)絡(luò)。以XX為中心：幅射XX，XX、XX、XX、XX中板等鋼廠,設(shè)計(jì)部門面向XX焦碳院、一重、大重等廠家。推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品的銷售。以XX為中心，幅射XX、XX、XX及中大型鋼廠，設(shè)計(jì)院主要以河北院為主。對XX院、XX院、XX院采取專人跟蹤方式，了解信息，推廣公司的產(chǎn)品 。對銷售人員制定優(yōu)厚的獎勵(lì)政策，放開手腳，運(yùn)用市場營銷手段，將指標(biāo)分解到具體人員，逐步擴(kuò)大銷售市場，每年要對營銷人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，明確銷售策略，爭取做到有目的營銷。人員制度上推行末位淘汰，形成活水機(jī)制，嚴(yán)格考核，建立一支能打硬仗的銷售隊(duì)伍。2、整車及汽車配件銷售網(wǎng)絡(luò)布置及銷售模式業(yè)務(wù)員收集有關(guān)礦山發(fā)展的所有信息。包括儲量、地觀環(huán)境、產(chǎn)量規(guī)劃、組織方式、一旦有信息采取重點(diǎn)跟蹤方式，由領(lǐng)導(dǎo)親自主抓，做到信息到位，跟蹤落實(shí)到位。努力提升產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是整車質(zhì)量，只有做好品牌(即質(zhì)量和成本)才能擴(kuò)大銷售，隨著五年計(jì)劃的質(zhì)量方面的硬件投入，將會更進(jìn)一步提升整車產(chǎn)品質(zhì)量。3、尋找合作汽車廠家，跟包XX、XX等公司合作。發(fā)揮XX公司重型XX汽車底盤生產(chǎn)優(yōu)勢，給