管理評(píng)審計(jì)劃表.doc

精品文檔頁(yè)次:Page 1 of 4管理評(píng)審計(jì)劃表制訂日期: 2012年3月12日 1.管理評(píng)審目的：對(duì)現(xiàn)行的QMS，EMS管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)估，促進(jìn)質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)行，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。2.成立管審小組：3.評(píng)審時(shí)間：2012年04月02日 14:0017:004.會(huì)議地點(diǎn)：一樓會(huì)議室5.會(huì)議主要議題：5.1總結(jié)、評(píng)議QMS，EMS管理體系運(yùn)行以來(lái)，公司各部門(mén)工作的實(shí)施情況；5.2評(píng)議在實(shí)施本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；5.3評(píng)議實(shí)施存在問(wèn)題及改進(jìn)的建議及必要性。6.參加人員：部門(mén)主管、管理評(píng)審成員、內(nèi)審組7. 評(píng)審內(nèi)容：7.1 稽核結(jié)果.7.2 客戶(hù)回饋(客戶(hù)滿(mǎn)意度/客訴退貨). 7.3 流程(過(guò)程)績(jī)效及產(chǎn)品符合性(如:品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況分析).7.4 糾正及預(yù)防措施狀態(tài).7.5 先前管理審查之跟催活動(dòng).7.6 可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之變更.7.7 改進(jìn)建議.7.8管理系統(tǒng)及其流程有效性之改進(jìn).7.9與顧客要求相關(guān)產(chǎn)品改進(jìn).7.10資源需求。7.11環(huán)境績(jī)效；7.12法規(guī)和其它求的實(shí)施之符合性等8.各部門(mén)要提交評(píng)審的資料：各部門(mén)需準(zhǔn)備以下管理評(píng)審資料，報(bào)告要求客觀證據(jù)或數(shù)據(jù)來(lái)體現(xiàn)。8.1各部門(mén)須要匯報(bào)的共性材料：8.1.1各部門(mén)QMS，EMS目標(biāo)完成情況；8.1.2各部門(mén)不合格（包括內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格）及整改（糾正措施）情況；8.1.3各部門(mén)內(nèi)部溝通和部門(mén)之間的溝通情況；8.1.4各部門(mén)所負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理情況；8.1.5各部門(mén)在實(shí)施管理體系時(shí)存在問(wèn)題及對(duì)改進(jìn)有何建議；8.1.6各部門(mén)的資源需求情況；(上一年度工作總結(jié)報(bào)告)。8.1.7各部門(mén)的環(huán)境因素的控制狀況；8.2除以上各部門(mén)須匯報(bào)的共性材料外，各部門(mén)還需提供以下材料：8.2.1管理者代表：8.2.1.1QMS，EMS管理體系推進(jìn)工作概況；8.2.1.2內(nèi)審總體情況匯報(bào)；8.2.1.3本公司方針、目標(biāo)的達(dá)成情況；8.2.1.4公司目前運(yùn)行管理體系的綜述；8.2.1.5“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”在公司內(nèi)部的宣傳和形成情況；8.2.1.6存在曾發(fā)生的重大不合格（或隱患）及相關(guān)方投訴狀況，外部相關(guān)注團(tuán)體所關(guān)心的議題匯報(bào)。8.2.2行政課：8.2.2.1公司的各項(xiàng)管理制度是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況；8.2.2.2人力資源需求情況、對(duì)各類(lèi)員工的培訓(xùn)、特殊工種的持證上崗及員工的各種證件收集情況；8.2.2.3公司各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施的管理情況；8.2.2.4公司內(nèi)/外部溝通工作的開(kāi)展及效果匯報(bào)；8.2.2.5相關(guān)方糾正/預(yù)防措施的控制情況及效果匯報(bào)；8.2.2.6對(duì)工作環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)5S管理和控制情況及效果匯報(bào)；8.2.2.7能源的使用狀況；8.2.2.8重要環(huán)境因素的控制狀況；頁(yè)次:Page 2 of 4管理評(píng)審計(jì)劃表8.各部門(mén)要提交評(píng)審的資料：8.2.3資材課：8.2.3.1對(duì)本課內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況匯報(bào)；8.2.3.2服務(wù)工作實(shí)現(xiàn)的策劃；8.2.4品保課：8.2.4.1對(duì)成品和各物資標(biāo)識(shí)和防護(hù)的情況匯報(bào)；8.2.4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制情況匯報(bào)；8.2.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制情況匯報(bào)；8.2.4.4不合格品控制情況匯報(bào)，對(duì)不合格的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置情況及效果匯報(bào)；8.2.4.5針對(duì)不合格情況而采取的糾正和預(yù)防措施控制情況匯報(bào)。8.2.4.6各層次文件（管理文件、作業(yè)文件、專(zhuān)業(yè)文件、公開(kāi)文件）的控制情況；8.2.4.7公司檔案、記錄的整理和管理情況；8.2.5采購(gòu)課：8.2.5.1供方的評(píng)價(jià)，及各類(lèi)物資的采購(gòu)情況匯報(bào)；8.2.5.2采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、可追溯性標(biāo)識(shí)、和防護(hù)情況匯報(bào)。8.2.6業(yè)務(wù)課：8.2.6.1顧客、相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報(bào)；8.2.6.2產(chǎn)品合同評(píng)審情況匯報(bào)；8.2.6.3與顧客的溝通情況匯報(bào)；8.2.6.4生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報(bào)；8.2.6.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制情況匯報(bào)；8.2.6.6為顧客提供各項(xiàng)服務(wù)及外部溝通情況匯報(bào)；8.2.6.7顧客滿(mǎn)意度的收集分析情況匯報(bào)；8.2.6.8產(chǎn)品要求的識(shí)別控制情況匯報(bào)；8.2.6.9生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報(bào)；8.2.6.10顧客、相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報(bào)；8.2.6.11與顧客的溝通情況匯報(bào)；8.2.6.12顧客滿(mǎn)意度的收集分析情況匯報(bào)。8.2.7工程： 8.2.7.1公司的各項(xiàng)產(chǎn)品是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況； 8.2.7.2設(shè)備模治具的檢驗(yàn)情況匯報(bào)； 8.2.7.3與外部溝通情況匯報(bào)； 9.會(huì)議安排：9.1總經(jīng)理主持會(huì)議，說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)。9.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)有關(guān)工作，并由總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)對(duì)該部門(mén)的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)的建議。9.3總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)，對(duì)公司需要進(jìn)行改進(jìn)工作的內(nèi)容進(jìn)行具體安排，包括提出主要整改的部門(mén)及完成的時(shí)間期限。會(huì)簽:生產(chǎn)部