采購管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(doc 13頁).doc

采購管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號(hào)發(fā)行日更改對(duì)象更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制01999/5/12新發(fā)行柳玉輝崔戈李建敏11999.12.21增加3.5節(jié)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)柳玉輝崔戈李建敏 22000.2.18修改采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告柳玉輝崔戈李建敏 32000.7.19修改采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告張秀邦崔戈李建敏1、目的 確保采購工作順利執(zhí)行及采購物品的質(zhì)量。2、采購物品范圍 合同用設(shè)備、公司自用設(shè)備、辦公用品。3、工作程序3.1采購活動(dòng)的觸發(fā) 采購活動(dòng)分為兩方面，即內(nèi)部自用物品的采購和合同設(shè)備采購：3.1.1內(nèi)部自用物品的采購 公司內(nèi)部各部門根據(jù)工作需要和軟件的開發(fā)要求而需采購的自用品，由使用部門填寫公司自用設(shè)備申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部門采購。3.1.2合同設(shè)備采購 根據(jù)公司與用戶簽定的合同的規(guī)定，需公司為用戶采購的合同用品，按合同規(guī)定進(jìn)行采購。3.2 采購分供方及所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的評(píng)定3.2.1 批準(zhǔn)采購的物品必須從合格的分供方采購。公司根據(jù)需要組織對(duì)分供方的評(píng)定，評(píng)定選擇分供方的因素如下 ： （1）具有滿足購銷合同或訂單的能力，如交貨時(shí)間和交貨數(shù)量、交貨質(zhì)量、售后服務(wù)水平等； （2）長期質(zhì)量保證水平和質(zhì)量保證能力； （3）價(jià)格優(yōu)勢(shì)與付款條件； （4）分供方業(yè)績與市場(chǎng)信譽(yù)； （5）優(yōu)先考慮能提供獲得ISO9000質(zhì)量認(rèn)證的物品的分供方。 3.2.2采購部門負(fù)責(zé)分供方的評(píng)定。合格分供方由采購管理部門填寫分供方評(píng)定記錄，作為合格分供方檔案保存?zhèn)洳椤?3.2.3采購部門必須對(duì)合格分供方的質(zhì)量保證水平和質(zhì)量保證能力長期跟蹤，必要時(shí)可采取到分供方現(xiàn)場(chǎng)審查、產(chǎn)品抽樣、市場(chǎng)調(diào)查等方式確定分供方滿足質(zhì)量要求的能力，并根據(jù)技術(shù)發(fā)展的實(shí)際情況對(duì)分供方的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)做必要的調(diào)整，以及重新進(jìn)行分供方評(píng)定，對(duì)于分供方的長期跟蹤及所進(jìn)行的評(píng)定也必須填寫分供方評(píng)定記錄。3.3 采購文檔的編寫與審批 3.3.1采購部門實(shí)施的采購工作,根據(jù)采購需求進(jìn)行采購,并要保留質(zhì)量記錄：購銷合同、采購事件記錄、采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，其中購銷合同在國際交易中為PURCHASE ORDER。3.3.2實(shí)施采購時(shí)要簽定購銷合同，購銷合同由采購管理部門負(fù)責(zé)人簽字方可執(zhí)行。當(dāng)以下購買情況可以不用簽定合同：1）.對(duì)于已經(jīng)簽定長期采購合同（雙方已經(jīng)明確訂貨的價(jià)格、服務(wù)等）的分供方。2）.對(duì)于現(xiàn)款購買小件物品。3.4 采購實(shí)施 3.4.1實(shí)施采購時(shí)，首先由采購部門與合格分供方簽定購銷合同，執(zhí)行采購。3.4.2采購資金支出，由經(jīng)手人借款，部門負(fù)責(zé)人核查，有主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可付款。并在采購事件記錄中記錄付款信息。3.5驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 在與分供方約定的情況下，可以采用約定的驗(yàn)收方式或國家標(biāo)準(zhǔn)、國際通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，否則原則上應(yīng)依據(jù)下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收：3.5.1產(chǎn)品是否滿足以下基本要求l 具有檢驗(yàn)合格證和檢測(cè)標(biāo)記（是否經(jīng)過出廠檢驗(yàn)）；l 附帶齊全的說明文件。3.5.2 在滿足3.5.1要求的前提下，還應(yīng)滿足下述要求： a. 計(jì)算機(jī)產(chǎn)品：大型計(jì)算機(jī)、中型計(jì)算機(jī)、小型計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)工作站、PC服務(wù)器、PC機(jī)（臺(tái)式、筆記本）等計(jì)算機(jī)整機(jī)。l 依據(jù)采購合同中規(guī)定的配置要求驗(yàn)證計(jì)算機(jī)配置情況，主要部分包括：處理器、內(nèi)存、硬盤設(shè)備、主板、電源、顯示器等。l 產(chǎn)品上電檢測(cè)是否通過； b. 計(jì)算機(jī)外部設(shè)備：打印機(jī)、外部存儲(chǔ)設(shè)備（外接硬盤、外接軟驅(qū)、外接MO、外接磁盤陣列、光盤塔）、不間斷電源（在線式、后備式UPS）、掃描儀、繪圖儀等。l 產(chǎn)品上電檢測(cè)是否通過，連接測(cè)試是否通過；l 存儲(chǔ)設(shè)備讀寫是否正常，打印設(shè)備能否正常打??； c. 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)周邊設(shè)備：交換機(jī)、路由器、網(wǎng)卡等與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的設(shè)備。l 產(chǎn)品上電檢測(cè)是否通過，接入網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)通信情況如何；l 計(jì)算機(jī)內(nèi)置設(shè)備插入計(jì)算機(jī)中能否與其他計(jì)算機(jī)連通；l UTP插接件應(yīng)通過UL驗(yàn)證。3.6驗(yàn)收與確認(rèn)采購物品到貨，采購部門與技術(shù)服務(wù)部門應(yīng)依據(jù)3.5節(jié)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收與確認(rèn)。并填寫采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由采購部門進(jìn)行存檔。4、質(zhì)量記錄1) QP-kkxxxxxx-nn 公司自用設(shè)備申請(qǐng)表2) QP-kkxxxxxx-nn 分供方評(píng)定記錄 3) QP-kkxxxxxx-nn 采購事件記錄4) QP-kkxxxxxx-nn 采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5) NETSXYYYY-nnn 購銷合同購銷合同記錄編號(hào): NETSXYYYY-nnn購方（甲方）：供方（乙方）：依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，合同雙方就下列供購內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定以下合同：一、 供購內(nèi)容：設(shè)備名稱配置單價(jià)（元）數(shù)量小計(jì)（元）合計(jì)：二、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸保險(xiǎn)方式三、合同金額及支付方式：合同總額：元支付方：甲方支付方式：四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式：由供購雙方在驗(yàn)收核準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)為: 五、保修時(shí)間及方式： 六、發(fā)貨地址：(110003)沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 沈陽市和平區(qū)三好街84-2號(hào) 東大科學(xué)館 七、本合同一式 份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后即生效，合同自簽定之日起，有效期 年。購方供方單 位 名 稱沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司單 位 名 稱 負(fù)責(zé)人:（簽字或蓋章） 負(fù)責(zé)人:(簽字或蓋章)ORIGINALPurchase Order P/O No. : NETSXYYYY-nnn Date : The Buyer: Shenyang NETS System Integration Co., Ltd. No. 84-2 Sanhao St., Shenyang , 110003, P.R.China Tel: 86-24-23919753Fax: 86-24-23901778The Seller: Product No.Product NameDescription Qty. Unit PriceAmount Total (CIF Shenyang Price ): 1) .Country of Origin and Manufacturers: 2) .Packing: Standard packing for export.3).Shipping Mark: NETSYYYYMMDD-nnn PRODUCT NAME: G/W: MEASUREMENT: SERIAL NO.:(Product serial number)4) .Terms of Delivery: 5) .Port of Unloading: 6) .Port of Destimation:7).Time of shipment: 8). Insurance:To be effected by the seller for 100% of invoice value covering.9) .Inspection:Sellers factory inspection.10). Terms of payment: 11) .Arbitration: All disputes in connection with the Contract or the execution thereof shall be settled by friendly negotiation. If no settlement can be reached, the case in dispute shall then be submitted for arbitration in a third country mutually agreed upon by both parties. The decision of the Arbitration Commission shall be final and binding upon both parties. Arbitration fee shall be borne by the losing party unless otherwise awarded by the commission.The Buyer: The seller:Shenyang NETS System Integration Co., Ltd. Signature: Signature:分供方評(píng)定記錄記錄編號(hào)：QP-kkxxxxxx-nn 記錄時(shí)間： 年 月 日公司名稱合同編號(hào)地 址郵編聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真開戶行帳 號(hào)一、 分供方生產(chǎn)及經(jīng)營的產(chǎn)品情況：二、 公司與分供方合同的內(nèi)容及形式：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)定結(jié)論：采購人員部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)此表由采購部門填寫，完成后由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司自用設(shè)備申請(qǐng)表記錄編號(hào)：QP-kkxxxxxx-nn 申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日申請(qǐng)部門:采購期限：聯(lián)系電話：申請(qǐng)采購清單設(shè)備名稱配置及性能描述申請(qǐng)數(shù)量備注用途說明申請(qǐng)人簽字/日期:申請(qǐng)人簽字/日期：部門負(fù)責(zé)人意見部長簽字/日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽字/日期：商務(wù)部執(zhí)行情況經(jīng)辦人簽字/日期： 本頁不足記述設(shè)備配置及性能要求時(shí)，可以有附頁，格式自定?？傢摂?shù)包括本頁與所有附頁。采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記錄編號(hào)：QP-kkxxxxxx-nn 驗(yàn)收日期： 年 月 日?qǐng)?bào)驗(yàn)部門:報(bào)驗(yàn)日期：分供方名稱：采購合同號(hào)：報(bào)驗(yàn)產(chǎn)品及規(guī)格數(shù)量（由采購部門填寫，附頁 有 無）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（由技術(shù)服務(wù)部門填寫）驗(yàn)收方式與結(jié)論（由技術(shù)服務(wù)部門填寫）檢驗(yàn)人簽字/日期：處理意見（如有