年度計劃監(jiān)控流程.doc

編號：版號：A/0年度計劃監(jiān)控流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人年度計劃監(jiān)控流程1. 范圍本流程適用于年度部門計劃監(jiān)控。2. 控制目標2.1建立年度計劃監(jiān)控機制，為順利完成公司短期奮斗目標做好基礎。3. 主要涉及崗位3.1流程所有者：人事行政部經(jīng)理/運營主管3.2相關崗位：各部門經(jīng)理、人事行政部運營主管、公司高層4. 主要控制點4.1 運營主管根據(jù)各部門既定的年度工作計劃制訂監(jiān)控重點，人事行政部經(jīng)理從監(jiān)控重點是否合理（即是否抓住了年度計劃中的關鍵性的節(jié)點）、是否完整、清晰等方面進行審核確認。4.2 運營主管進行過程監(jiān)控，每月收集分析各部門的計劃執(zhí)行情況，必要時督促部門經(jīng)理調(diào)整工作重點。4.3 運營主管負責在季度末形成監(jiān)控季報，對列為監(jiān)控重點的工作計劃的執(zhí)行情況予以全面披露。4.4 公司高層根據(jù)監(jiān)控季報反映的部門年度計劃執(zhí)行情況決定是否調(diào)整計劃，如決定調(diào)整，知會相關部門進行調(diào)整，如認為沒有調(diào)整必要的，運營主管繼續(xù)根據(jù)監(jiān)控重點對各部門計劃進行過程監(jiān)控。 步驟說明負責人輸出1.明確監(jiān)控重點1.1 根據(jù)各部門已定的年度計劃，將具有里程碑性質(zhì)的工作明確為監(jiān)控重點，形成書面材料1.2 于每年1月10號之前完成人事行政部運營主管年度計劃監(jiān)控重點初稿2.審核監(jiān)控重點2.1 審核監(jiān)控重點的合理性2.2于每年1月15號之前完成人事行政部經(jīng)理年度計劃監(jiān)控重點終稿3.執(zhí)行計劃3.1 按照已定年計劃的時間表執(zhí)行相關任務部門經(jīng)理4.過程監(jiān)督4.1每月收集分析各部門年度計劃的執(zhí)行情況，總結(jié)執(zhí)行情況與計劃的偏差4.2 監(jiān)督各部門調(diào)整工作重點4.3 監(jiān)督形成書面材料人事行政部運營主管監(jiān)督材料（月工作計劃及評估表）5.形成監(jiān)控季報5.1 歸納整理監(jiān)督材料并進行分析，形成監(jiān)控季報5.2 每季度末完成人事行政部運營主管年度計劃監(jiān)控季報6.決定計劃是否調(diào)整6.1 根據(jù)監(jiān)控季報反映的情況和公司的要求，決定是否調(diào)整部門的年度計劃公司高層7.修改年度計劃7.1 根據(jù)公司高層的審批意見，及時修改本年計劃7.2 受影響的其它部門對本部門年度計劃作相應調(diào)整部門經(jīng)理新年度計劃8.審批8.1審批部門經(jīng)理修改的年度計劃公司高層5. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率監(jiān)督重點人事行政部運營主管部門全年計劃中具有里程碑性質(zhì)的工作明確為監(jiān)控重點1人事行政部經(jīng)理每年1月10號之前監(jiān)控季報人事行政部運營主管季度中監(jiān)控情況分析1部門經(jīng)理人事行政部經(jīng)理公司高層季度末年度計劃監(jiān)控重點序號所屬部門/項目監(jiān)控重點備注審核意見： 總經(jīng)理簽字： 日期：年度計劃監(jiān)控季報年 第季度序號本季監(jiān)控重點責任部門完成情況說 明提前按期延期12345審批意見完成情況評述：是否修改年度計劃： 修改 不修改