銷售部內(nèi)審檢查表.doc

精品文檔內(nèi)審檢查表受審部門：銷售部審核時間2016年9月11日審核員：楊明14001條款及要求18001條款及要求查閱內(nèi)容：檢查問題判斷符合5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者確保在組織內(nèi)部分配并溝通相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限4.4.1 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限最高管理者應(yīng)對職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全管理體系承擔(dān)最終責(zé)任E/S:查看部門職責(zé)與權(quán)限，各部門職責(zé)是否有重疊或真空？權(quán)限是否明確？理解是否清晰？是否分派職責(zé)和權(quán)限，以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？確保各過程獲得預(yù)期效果？向最高管理者報告QEOH的績效和改進(jìn)機(jī)會？在組織推動以顧客為關(guān)注焦點？在策劃和實施管理體系變更時保持完整性？銷售部主要職責(zé)負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全管理的實施；承諾持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效；保障公司職業(yè)健康安全管理運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品銷售。部門員工通過培訓(xùn)和自學(xué)能夠很好的理解和落實體系要求，順利完成計劃目標(biāo)。通過例會將問題向總經(jīng)理進(jìn)行匯報，并保持相關(guān)文件信息。在編制體系文件時對各種輸入進(jìn)行了策劃、識別、評審和確認(rèn)等活動確保了體系的有效性和完整性一般不符合嚴(yán)重不符合符合6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施E:策劃環(huán)境管理體系時，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問題？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的文件化信息？銷售、采購過程需要爭取控制措施的風(fēng)險是否有遺漏？評價是否合理？是否批準(zhǔn)、傳達(dá)？ 公司在策劃管理體系時充分考慮了公司所處的環(huán)境和相關(guān)方的需求和期望，編制了組織環(huán)境與相關(guān)方需求管理程序。公司為順利完成公司的方針目標(biāo)對潛在的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行了識別編制了風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對控制程序和危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序等。并通過培進(jìn)行學(xué)習(xí)。銷售部共進(jìn)行了42環(huán)境因素識別和11項危險源識別，在實施中采取了相關(guān)措施，危險源和風(fēng)險得到有效控制。4.3.1 危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定E/S:有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評價？環(huán)境因素信息是否及時更新？E/S:是否存在能夠施加影響的環(huán)境因素？環(huán)境因素的確定過程如何控制？查相關(guān)記錄，驗證辨識與評價過程是否符合程序？抽一部分危險源，評定其辨識的合理性、科學(xué)性；現(xiàn)場巡視各處，驗證危險源是否有遺漏，風(fēng)險評價是否合理？風(fēng)險評價方法是否及時主動？現(xiàn)場核實針對識別出的不允許、重大、中度風(fēng)險制定目標(biāo)，管理方案及采取控制措施是否落實？風(fēng)險評價是否與運(yùn)行經(jīng)驗和采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)？為確定提供資源，保證風(fēng)險運(yùn)行控制提供了信息嗎？提供必要的檢測活動是否已落實？銷售部編制了環(huán)境因素識別表，對辦公和生活環(huán)境因素進(jìn)行了一一識別一共涉及42項，其中固體廢棄物和火災(zāi)作為重要環(huán)境因素進(jìn)行了單獨識別。根據(jù)程序文件規(guī)定和檢查記錄人事行政部組織了各部門進(jìn)行環(huán)境因素的檢查工作，確定環(huán)境因素有無更新的必要。如有必要更新按照程序進(jìn)行識別和評價，更新重要環(huán)境清單。銷售部對環(huán)境因素的控制主要通過前期認(rèn)真理解組織的方針和目標(biāo)，配合相關(guān)部門制定了程序文件和指導(dǎo)書，在運(yùn)行過程中對環(huán)境因素進(jìn)行定期和不定期檢查，確保環(huán)境控制措施的有效性。人事行政部對“危險源調(diào)查表”進(jìn)行匯總，組織對危害因素逐項進(jìn)行評價，填寫了“危險源辨識與風(fēng)險評價表” 采用作業(yè)條件危險性評價法對危害因素進(jìn)行評價，符合運(yùn)行經(jīng)驗和采取的風(fēng)險控制措施的能力。現(xiàn)場查看和對照危險識別表，對現(xiàn)場的危險源進(jìn)行了確認(rèn)和辨識，未發(fā)現(xiàn)危險源遺漏。6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃4.3.3 目標(biāo)和方案組織應(yīng)在其內(nèi)部相關(guān)職能和層次建立、實施和保持形成文件的職業(yè)健康安全目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的方案E/S:是否建立EOH目標(biāo)，目標(biāo)是否圍繞職責(zé)、是否圍繞部門確定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險和機(jī)遇？目標(biāo)值、目標(biāo)項適當(dāng)時是否提供？目標(biāo)是否選擇適當(dāng)?shù)膮?shù)來量化評價？如何溝通？E:通過哪些方法實現(xiàn)目標(biāo)？評價目標(biāo)結(jié)果的參數(shù)是哪些？銷售部配合人事行政部根據(jù)公司的方針目標(biāo)結(jié)合識別的危險源和風(fēng)險編制了職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案確立了財務(wù)部的EOH目標(biāo)。并在部門進(jìn)行了傳達(dá)了學(xué)習(xí)，明確和責(zé)任制度。在為了能順利的實現(xiàn)目標(biāo)制定了目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序。每季度對目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查填寫目標(biāo)完成情況檢查表7.1資源確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源E:組織為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源有哪些？是否配備所需的材料、基礎(chǔ)設(shè)施？如何確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境？是否有相應(yīng)的文件確定組織所需的知識，并在必要的范圍內(nèi)可得到？銷售部根據(jù)采購計劃和批準(zhǔn)的部門采購需求，為組織提供必要的基礎(chǔ)措施。在運(yùn)行體系過程中識別了不同的環(huán)境和安全風(fēng)險編制了識別表。并按照組織制定的環(huán)境因素識別與評價控制程序、危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序等規(guī)定的程序進(jìn)行管理。8.1運(yùn)行策劃和控制應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實施6.1,6.2所識別的措施所需的過程4.4.6 運(yùn)行控制E/S:組織有哪些運(yùn)行控制？根據(jù)運(yùn)行的性質(zhì)、識別出風(fēng)險和機(jī)遇、重要環(huán)境因素及確定的合規(guī)義務(wù)有哪些運(yùn)行控制要求？有無明確運(yùn)行準(zhǔn)則？對變更的控制？異常情況的評審？現(xiàn)場驗證控制是否有效：噪聲控制、化學(xué)品控制、廢棄物控制、污水控制、廢氣控制、能源資源控制、職業(yè)病防治管理等？本部門主要職責(zé)是進(jìn)行產(chǎn)品銷售和公司物品的采集工作。識別了環(huán)境風(fēng)險和安全危險源分別編制了危險源辨識評價表和環(huán)境因素調(diào)查表并通過制定控制方案和相應(yīng)的控制程序，保證了措施的有效性。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)E/S:有無應(yīng)急準(zhǔn)備？應(yīng)急準(zhǔn)備物資是否齊全？現(xiàn)場有效性如何？響應(yīng)的管理？是否進(jìn)行了預(yù)案演練？是否定期評審響應(yīng)措施？是否發(fā)生過緊急情況？是否進(jìn)行糾正措施？是否向有關(guān)相關(guān)方提供信息或培訓(xùn)？潛在事件、事故是否遺漏？預(yù)防手段如何保持？應(yīng)急程序是否有驗證？如火災(zāi)、報警、滅火整個過程是否按規(guī)定去做？部門根據(jù)潛在的重大環(huán)境因素。在這些地方做出醒目