實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化管理制度

四川光亞聚合物化工有限公司 GYJH ZG 2015 1 實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化管理制度實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化管理制度 1 1 總則總則 1 1 為進(jìn)一步加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和管理 促進(jìn)實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化管理 提高實(shí)驗(yàn)室的綜 合能力和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 充分發(fā)揮實(shí)驗(yàn)室在質(zhì)量控制中的作用 本規(guī)定進(jìn) 一步規(guī)范實(shí)驗(yàn)室儀器 藥品使用及儲存管理 加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管 理 規(guī)范各類儀器 設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) 建立起標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化的實(shí)驗(yàn)室 特 制定本規(guī)定 1 2 本規(guī)定適用于四川光亞聚合物化工有限公司質(zhì)管部實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部管理 2 實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化管理 實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化管理基本要求基本要求 2 1 實(shí)驗(yàn)室是進(jìn)行檢測 檢定 校驗(yàn)工作的場所 應(yīng)保持清潔 整齊 安靜 檢 測室溫度 濕度符合相關(guān)項(xiàng)目檢測環(huán)境條件需要 2 2 與試驗(yàn)檢測工作無關(guān)的人員及物品不得入各檢測室 實(shí)驗(yàn)人員不得做與檢測 和質(zhì)量改進(jìn)實(shí)驗(yàn)無關(guān)的事情 工作期間嚴(yán)禁離崗 聊天 嬉戲 打鬧 吸 煙 2 3 嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的規(guī)章制度 工作時(shí)應(yīng)戴相關(guān)的手套 嚴(yán)禁用手觸摸帶電 器柜 遵守安全用電規(guī)定 2 4 相互產(chǎn)生交叉污染或干擾的項(xiàng)目必須分室進(jìn)行 不同項(xiàng)目的臺面和物品不準(zhǔn) 混用 2 5 嚴(yán)格遵守本行業(yè)的有關(guān)法律 法規(guī)和規(guī)章 每次實(shí)驗(yàn)必須有詳盡的實(shí)驗(yàn)記錄 原始實(shí)驗(yàn)記錄 數(shù)據(jù)按規(guī)范和要求必須嚴(yán)格管理 2 6 工作完備后清理試驗(yàn)場地 關(guān)閉電源 水龍頭和門窗 做好防水 防火 防 盜等工作 2 7 必須遵守危險(xiǎn)品的有關(guān)規(guī)程 對于使用的易燃 易爆 劇毒和有腐蝕性物品 從進(jìn)場 領(lǐng)取 使用 廢棄等環(huán)節(jié)上嚴(yán)格按操作程序和細(xì)則進(jìn)行管理 2 8 實(shí)驗(yàn)室鑰匙管理應(yīng)嚴(yán)格遵守實(shí)驗(yàn)室有關(guān)鑰匙管理的要求 嚴(yán)禁任何人以任何 借口私自配制或轉(zhuǎn)借他人 2 9 建立衛(wèi)生值日制度 實(shí)驗(yàn)室清潔衛(wèi)生落實(shí)到人 定期打掃室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生 疏通排水溝 四川光亞聚合物化工有限公司 GYJH ZG 2015 2 3 儀器設(shè)備管理制度 儀器設(shè)備管理制度 3 1 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備正確進(jìn)行檢測所要求的所有抽樣 測量和檢測的儀器設(shè)備 應(yīng) 根據(jù)檢測工作的需要提出儀器設(shè)備購置計(jì)劃 其技術(shù)性能和指標(biāo)應(yīng)滿足檢測 工作的要求 3 2 新購儀器設(shè)備在投入使用前應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或核查 以證實(shí)其能 夠滿足實(shí)驗(yàn)室的規(guī)范要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 計(jì)量器具需經(jīng)檢定合格后 方 可投入使用 若存在質(zhì)量問題 應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)廠家聯(lián)系包修或退貨 3 3 接收新儀器設(shè)備后 若是固定資產(chǎn) 建立固資卡片臺賬等 做到賬物相符 若為低值易耗品 則應(yīng)登賬 所有儀器設(shè)備應(yīng)建立檔案袋和使用記錄 3 4 使用貴重 大型 精密進(jìn)口儀器設(shè)備的人員均通過有關(guān)業(yè)務(wù)部門培訓(xùn) 考核 合格者方準(zhǔn)使用 3 5 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持常溫 環(huán)境干燥 通風(fēng)良好 精密儀器應(yīng)放在儀器室 避免陽 光照射 保證儀器的系統(tǒng)正常 并與化學(xué)檢驗(yàn)室隔開 以防止腐蝕性氣體 水汽腐蝕儀器設(shè)備 電子分析天平應(yīng)放在專用天平臺 防塵 防震 烘箱應(yīng) 放在不易燃燒的大理石臺上 較大儀器應(yīng)固定位置 不得任意搬動 如需變 動 事先應(yīng)征得部門經(jīng)理同意 安裝后應(yīng)重新進(jìn)行檢定或校驗(yàn) 3 6 對檢測結(jié)果有直接影響的儀器設(shè)備 計(jì)量器具應(yīng)定期送授權(quán)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn) 或檢定 以保證其能滿足相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 檢測儀器設(shè)備 計(jì)量器具經(jīng)計(jì)量 檢定合格后需加貼計(jì)量標(biāo)識 以表明儀器設(shè)備 計(jì)量器具所處的校準(zhǔn)狀態(tài) 3 7 應(yīng)建立檢測儀器設(shè)備 計(jì)量器具臺帳 并管理歸檔計(jì)量檢定 校準(zhǔn)證書 3 8 儀器設(shè)備除周期檢定 校驗(yàn)外 實(shí)驗(yàn)室還應(yīng)會同使用及修理人員不定期地進(jìn) 行檢修以確保其功能正常 性能完好 精度滿足檢測工作的要求 3 9 儀器設(shè)備在使用時(shí)如發(fā)生故障或有異常情況時(shí)應(yīng)立即校正 調(diào)試正常經(jīng)檢定 合格后 方準(zhǔn)恢復(fù)使用 若經(jīng)校正其精密度或準(zhǔn)確度仍不符實(shí)施需要 應(yīng)使 用并及時(shí)通知維修人員檢修 3 10 檢測儀器設(shè)備技術(shù)性能降低時(shí) 應(yīng)由檢定校驗(yàn)或維修人員根據(jù)檢定 校驗(yàn) 和檢修結(jié)果 提出使用范圍建議 經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施降級使用處理 降級使用情況應(yīng)存入儀器設(shè)備檔案 3 11 檢測儀器設(shè)備不得挪作它用 對于長期不用的電子儀器設(shè)備 每月應(yīng)通電 運(yùn)轉(zhuǎn)一次 每次不少于 30 分鐘 并做好記錄 3 12 儀器的外借應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn) 借出與退還都應(yīng)仔細(xì)檢查設(shè)備的功能是否 四川光亞聚合物化工有限公司 GYJH ZG 2015 3 正常 附件是否齊全 并辦理交接手續(xù) 3 13 儀器報(bào)廢時(shí) 應(yīng)由室負(fù)責(zé)人提出報(bào)廢建議 填寫固資拆除 報(bào)廢申請表一 式五份 并指定專人組成鑒定小組進(jìn)行技術(shù)鑒定 簽注報(bào)廢意見后逐級上 報(bào) 辦理報(bào)廢手續(xù) 3 14 檢驗(yàn)儀器設(shè)備 計(jì)量器具經(jīng)專門技術(shù)人員監(jiān)定后 認(rèn)為必須汰舊換新者 以及因檢驗(yàn)工作實(shí)際的需要 必須新購或增置者 由使用單位重新請購 4 實(shí)驗(yàn)室安全管理制度 實(shí)驗(yàn)室安全管理制度 4 1 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)保證有各種必備的安全設(shè)施 通風(fēng)櫥 安全罩 消防滅火器材 漏電保護(hù)器等 并應(yīng)定期進(jìn)行檢查 保證可隨時(shí)提供使用 4 2 易燃易爆物品必須由專人保管 有專門存放的地方 隔絕煙火 并有嚴(yán)禁煙 火的禁示牌 嚴(yán)禁隨意搬動 4 3 根據(jù)需要準(zhǔn)備干粉 泡沫滅火器 防火用砂等 試驗(yàn)人員應(yīng)了解滅火器材的 性能 使用方法和注意事項(xiàng) 并定期檢查 4 5 凡從事試驗(yàn)操作的人員 事先必須熟悉規(guī)范 儀器操作規(guī)程 嚴(yán)禁違規(guī)操作 對新到實(shí)驗(yàn)室的工作人員 應(yīng)進(jìn)行安全知識教育及使用方法 4 6 實(shí)驗(yàn)室工作人員工作前應(yīng)做好個人防護(hù) 著工作服 搞好實(shí)驗(yàn)內(nèi)外部環(huán)境衛(wèi) 生 4 7 操作人員要充分了解被檢測對象 試驗(yàn)過程中不得擅離職守 4 8 試驗(yàn)藥品有專人保管 存放 有毒物品領(lǐng)取必須有登記和消耗記錄 且要注 明用途 用量 日期 并有負(fù)責(zé)人與使用人簽名 4 9 儀器設(shè)備在使用過程中 如發(fā)生異常情況應(yīng)立即斷電檢查原因 修復(fù)后才能 使用 重大復(fù)雜問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理處理 4 10 用電時(shí) 不能用濕手 濕物接觸電氣開關(guān) 儀器設(shè)備不使用或下班時(shí) 應(yīng) 拉斷電源 需連續(xù)使用者除外 4 11 水龍頭用后必須關(guān)緊 停水時(shí)不得將龍頭打開待水 以免造成水患 4 12 不準(zhǔn)往水槽內(nèi)傾倒細(xì)屑物品 茶葉等 以免堵塞水管 4 13 對安全事故處理實(shí)行 三不放過 原則 事故原因不清不放過 事故責(zé)任 者和職工沒有受到教育不放過 沒有防范措施不放過 4 14 對造成嚴(yán)重?fù)p失的事故 按國家有關(guān)法律 法規(guī) 由相應(yīng)主管機(jī)關(guān)進(jìn)行處 理 決不姑息 四川光亞聚合物化工有限公司 GYJH ZG 2015 4 4 15 試驗(yàn)完畢 將檢測樣品 廢品 放入指定垃圾池 室內(nèi)及儀器清掃干凈 4 16 試驗(yàn)人員離開實(shí)驗(yàn)室必須關(guān)好電閘 水閘 電燈 空調(diào) 門窗等 4 17 加強(qiáng)防盜意識 下班后與節(jié)假日 應(yīng)關(guān)好門窗 以防被盜 5 實(shí)驗(yàn)室化學(xué)藥品管理制度 實(shí)驗(yàn)室化學(xué)藥品管理制度 5 1 化學(xué)藥品必須根據(jù)化學(xué)性質(zhì)分類存放 易燃 易爆 劇毒 強(qiáng)腐蝕品不得混 放 5 2 化學(xué)藥品要存放在專用柜內(nèi) 有陰涼 通風(fēng) 防潮 避光等條件 有防火防 盜安全設(shè)施 實(shí)驗(yàn)室中擺放的藥品如長期不用 應(yīng)放到藥品儲藏室 統(tǒng)一管 理 5 3 所有化學(xué)藥品必須有明顯的標(biāo)志 對字跡不清的標(biāo)簽要及時(shí)更換 對過期失 效和沒有標(biāo)簽的藥品不準(zhǔn)使用 并要進(jìn)行妥善處理 5 4 試驗(yàn)藥劑容器都要有標(biāo)簽 對分裝的藥品在容器標(biāo)簽上要注明名稱 規(guī)格 濃度 無標(biāo)簽或標(biāo)簽無法辯認(rèn)的試劑都要當(dāng)成危險(xiǎn)物品重新鑒別后小心處理 不可隨便亂扔 以免引起嚴(yán)重后果 5 5 化學(xué)藥品盛裝容器應(yīng)封閉 防止漏氣 潮解 見光容易起變化的化學(xué)藥品應(yīng) 裝在深色的玻璃容器或避光的容器里 對化學(xué)藥品包裝和藥品質(zhì)量要定期檢 查 5 6 儲存的易燃易爆物品應(yīng)避光 防火和防電等 實(shí)驗(yàn)室存放的易燃易爆物品 要確定合理的儲存量 不許過量且包裝容器應(yīng)密封性好 易燃易爆試劑應(yīng)貯 于鐵柜 壁厚 1mm 以上 中 柜子的頂部都有通風(fēng)口 遇水能分解或燃燒 爆炸的藥品不準(zhǔn)與水接觸 不準(zhǔn)放置于潮濕的地方儲存 5 7 劇毒 放射性物體及其它危險(xiǎn)物品 要單獨(dú)存放 由雙人雙鎖專人管理 存 放劇毒物品的藥品柜應(yīng)堅(jiān)固 保險(xiǎn) 要健全嚴(yán)格的領(lǐng)取使用登記 5 8 要經(jīng)常檢查危險(xiǎn)物品 防止因變質(zhì) 分解造成自燃 自爆事故 對劇毒物品 的容器 變質(zhì)料 廢渣及廢水等應(yīng)予妥善處理 5 9 取用化學(xué)試劑的器皿必須分開 每種試劑用一件器皿 不得混用 5 10 使用有機(jī)溶劑和揮發(fā)性強(qiáng)的試劑的操作應(yīng)在通風(fēng)良好的地方或在通風(fēng)櫥內(nèi) 進(jìn)行 任何情況下 都不允許用明火直接加熱有機(jī)溶劑 5 11 凡使用強(qiáng)酸強(qiáng)堿等化學(xué)試劑時(shí) 應(yīng)按規(guī)定要求操作和貯存 5 12 不外借藥品 特殊需要借藥品時(shí) 必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字 四川光亞聚合物化工有限公司 GYJH ZG 2015 5 6 實(shí)驗(yàn)室試樣管理制度 實(shí)驗(yàn)室試樣管理制度 6 1 樣品區(qū)分識別號 可貼在樣品上或貼 寫 在樣品袋 器皿 上 識別號主 要是實(shí)驗(yàn)室賦予的檢驗(yàn)樣品編號 6 2 樣品所處的試驗(yàn)狀態(tài) 必要時(shí)可用 待檢 在檢 檢畢 標(biāo)簽加以 識別 樣品在不同的試驗(yàn)狀態(tài) 根據(jù)檢測活動的具體情況 做好標(biāo)識的轉(zhuǎn)移 工作 以保持清晰的樣品識別號 保證各檢測室內(nèi)樣品編號方式的唯一性和 必要時(shí)可追溯性 6 3 樣品應(yīng)分類存放 標(biāo)識清楚 做到帳物一致 確保生產(chǎn)的同類產(chǎn)品不致混淆 樣品丟失或混淆不清必須追查原因 按責(zé)任事故處理 6 4 樣品儲存環(huán)境應(yīng)安全 無腐蝕 干燥清潔 6 5 送樣人員或外來委托人員將樣品送至實(shí)驗(yàn)室時(shí)均應(yīng)做好相關(guān)記錄 6 6 試樣送達(dá)后 接收人員認(rèn)真填寫來樣登記 試樣接收人接收試樣時(shí) 應(yīng)清點(diǎn) 試樣規(guī)格 數(shù)量是否相符 檢查標(biāo)記和外觀質(zhì)量 接收的樣品要檢驗(yàn)?zāi)康拿?確 包裝完整 標(biāo)簽批號清楚 來源確切 并做好記錄 對不符合要求的試 樣予以拒收 6 7 樣品檢測 傳遞過程中 應(yīng)避免非檢測性損壞或丟失等檢測意外的發(fā)生 以 免影響下一項(xiàng)檢測內(nèi)容 如發(fā)生意外 應(yīng)予以說明 進(jìn)行補(bǔ)救 6 8 需保存試樣的處理和廢棄 由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批 并辦理處理和廢棄手 續(xù) 7 7 檢驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)規(guī)范 檢驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)規(guī)范 7 1 保證檢測方法和方法確認(rèn)過程得到有效控制 確保實(shí)驗(yàn)室在其檢驗(yàn)范圍內(nèi)采 用適當(dāng)?shù)姆椒▉磉M(jìn)行所有檢測工作 保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性 應(yīng)根 據(jù)樣品檢測要求選用檢測方法 若該方法不適用或已過時(shí) 應(yīng)通知質(zhì)管部負(fù) 責(zé)人 由其決定是否采用 為減少風(fēng)險(xiǎn) 檢測依據(jù)首選以下正式頒布的標(biāo)準(zhǔn) 1 國際和區(qū)域標(biāo)準(zhǔn) 2 本國與其他國家的標(biāo)準(zhǔn) 3 本國的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或政府發(fā)布的技術(shù)規(guī)范 4 本國地方標(biāo)準(zhǔn) 5 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 6 知名技術(shù)組織或科學(xué)書籍與期刊公布的方法 四川光亞聚合物化工有限公司 GYJH ZG 2015 6 7 制造商指定的方法 7 2 總檢室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)的查新和收集 以保證以上標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)行有效的 7 3 當(dāng)所用標(biāo)準(zhǔn)存在理解 操作等困難時(shí) 總檢室負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編寫檢測細(xì)則或 補(bǔ)充細(xì)則 以保證對標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的一致性和有效性 檢測細(xì)則應(yīng)形成正式的書 面文件并應(yīng)經(jīng)過編制 審核和批準(zhǔn)的手續(xù)以保持該文件的有效性 當(dāng)需要對 檢測細(xì)則進(jìn)行調(diào)整或修改時(shí) 也應(yīng)當(dāng)履行審批手續(xù) 7 4 總檢室負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對非標(biāo)準(zhǔn)方法 實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì) 制定 的方法 超出其預(yù) 定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法 擴(kuò)充和修改過的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行確認(rèn) 以證實(shí)該方法 適用于預(yù)期的用途 獲得滿足要求的結(jié)論后才可投入使用 7 5 方法的確認(rèn)應(yīng)盡可能全面 以滿足預(yù)定用途或應(yīng)用領(lǐng)域的需要 應(yīng)當(dāng)記錄確 認(rèn)所獲得的結(jié)果 使用的確認(rèn)程序以及方法是否滿足預(yù)定用途或應(yīng)用領(lǐng)域需 要的結(jié)論 確認(rèn)可以包括取樣 物品準(zhǔn)備和物品的運(yùn)輸儲存等 7 6 確認(rèn)應(yīng)使用以下四種方法中的一種 或是其中幾種方法的組合以通過核查并 提供客觀證據(jù) 證實(shí)某一特定預(yù)期用途的要求可得到滿足 a 使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行校準(zhǔn) b 與其他方法所得的結(jié)果進(jìn)行比對 c 實(shí)驗(yàn)室間比對 d 對影響結(jié)果的因素作系統(tǒng)性評審 7 7 總檢室負(fù)責(zé)人應(yīng)對要求變更的檢測方法安排必要的評審 以發(fā)現(xiàn)可能存在的 能力不足和潛在的不良風(fēng)險(xiǎn) 必要時(shí) 按照本規(guī)范 7 6 條的要求對變更或 偏離的方法安排重新確認(rèn) 以確定變更或偏離是可行的 7 8 任何對檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法的改變或偏離 應(yīng)制定成文件并通知到執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)或 方法的所有人員 8 取樣 送檢管理制度 取樣 送檢管理制度 8 1 取樣工作必須由實(shí)驗(yàn)室派人按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定完成 不得受任何干擾 8 2 試驗(yàn)檢測一般采用抽樣檢驗(yàn)的方式 取樣應(yīng)有代表性 嚴(yán)格按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 要求隨機(jī)抽取樣品 避免造成檢測試驗(yàn)結(jié)果與實(shí)際產(chǎn)品不符 8 3 抽樣前應(yīng)準(zhǔn)備好取樣工具和相應(yīng)的安全防護(hù)措施 到現(xiàn)場取樣時(shí) 要注意現(xiàn) 場作業(yè)環(huán)境 必要時(shí)找操作人員配合采樣 8 4 抽取樣品的數(shù)量依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定一次性抽夠 抽取樣 四川光亞聚合物化工有限公司 GYJH ZG 2015 7 品的頻率嚴(yán)格按試驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行 8 5 樣品抽取完畢 應(yīng)妥善保管 填寫試驗(yàn)委托單 與樣品一起送到實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行 試驗(yàn) 8 6 平行試驗(yàn)樣品由同一人 同一時(shí)間抽取 9 外委試驗(yàn)檢測管理制度 外委試驗(yàn)檢測管理制度 9 1 實(shí)驗(yàn)室只能進(jìn)行與本實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)相符的檢測項(xiàng)目 對于不能檢測的項(xiàng)目應(yīng)委 托有資質(zhì)的單位檢驗(yàn) 9 2 選擇委托單位時(shí) 必須對該單位的檢測資質(zhì)進(jìn)行考核 收集相關(guān)資質(zhì)證明書 包括 計(jì)量認(rèn)證合格證書 含附表 行業(yè)主管部門批準(zhǔn)文件 營業(yè)執(zhí)照等 并經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行 9 3 對外委托試測項(xiàng)目 必須按格式和要求認(rèn)真填寫委托試驗(yàn)單 內(nèi)容應(yīng)包括 樣品名稱 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 品種型號 檢驗(yàn)項(xiàng)目 使用部位 代表批量 委托日期 委托人簽名 委托單位等 9 4 委托試驗(yàn)的樣品應(yīng)在監(jiān)督下 隨機(jī)抽取 以保證其客觀性 真實(shí)性和具有代 表性 其數(shù)量應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 9 5 實(shí)驗(yàn)室對委外檢測的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)跟蹤 應(yīng)按時(shí)領(lǐng)回檢測報(bào)告 并將檢測結(jié)果 及時(shí)反饋給有關(guān)部門 10 試驗(yàn)檢測記錄管理制度 試驗(yàn)檢測記錄管理制度 10 1 檢測數(shù)據(jù)應(yīng)填寫在規(guī)定的原始記錄表內(nèi) 10 2 原始記錄應(yīng)填寫檢驗(yàn)日期 樣品編號和其他需要說明的檢驗(yàn)情況 如使用 儀器規(guī)格型號 量程 檢測環(huán)境 樣品狀態(tài)等 10 3 寫原始記錄應(yīng)做到字跡工整 所列欄目填寫齊全 檢測中不檢測的項(xiàng)目在 相應(yīng)的空欄目內(nèi)打一條 線或加以說明 10 4 檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 計(jì)算公式 經(jīng)復(fù)核無誤后 檢驗(yàn)員和復(fù)核人應(yīng)簽字 10 5 原始數(shù)據(jù)不得隨意涂改 只能 杠改 將正確的數(shù)據(jù)寫在右上角 并加蓋 更改人印章 經(jīng) 杠改 的記錄每張不應(yīng)超過 兩處 10 6 原始記錄上必須有檢測 記錄與復(fù)核員親自簽字 其它人不得代簽 在提 交檢測報(bào)告的同時(shí) 應(yīng)將原始記錄一同上交審核 原始記錄審核正確無誤 后 統(tǒng)一編號 交資料員集中歸案保存 四川光亞聚合物化工有限公司 GYJH ZG 2015 8 11 不合格品管理制度不合格品管理制度 11 1 當(dāng)檢測過程中 出現(xiàn)不合格品時(shí) 應(yīng)保存試驗(yàn)樣品 以備查 并向?qū)嶒?yàn)室 部門經(jīng)理報(bào)告 11 2 實(shí)驗(yàn)室部門經(jīng)理組織技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 取樣人 檢測人員分析不 合格原因 是否取樣具有代表性 還是樣品已經(jīng)損壞 或者是樣品所代表 的材料有質(zhì)量問題 11 3 應(yīng)重新取雙倍試樣進(jìn)行復(fù)檢 復(fù)檢合格方可出具合格報(bào)告 11 4 經(jīng)檢測仍不合格的材料應(yīng)通知相關(guān)部門 經(jīng)檢測存在不合格指標(biāo)樣品需經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可使用 11 5 應(yīng)建立不合格品臺帳 詳細(xì)記錄不合格品的名稱 批號 處置情況等 12 報(bào)告審核簽發(fā)管理制度 報(bào)告審核簽發(fā)管理制度 12 1 試驗(yàn)檢測報(bào)告應(yīng)及時(shí)填寫 數(shù)據(jù)應(yīng)與記錄表中對應(yīng)項(xiàng)目一致 采用法定計(jì) 量單位 12 2 出具的檢測報(bào)告不允許劃改 12 3 報(bào)告要做到內(nèi)容完整 字跡清晰 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 結(jié)論要文字簡練 公正確切 12 4 報(bào)告應(yīng)嚴(yán)格簽字手續(xù) 試驗(yàn) 審核 批準(zhǔn)人應(yīng)簽字齊全 并加蓋試驗(yàn)檢測 專用章 嚴(yán)禁代簽 12 5 試驗(yàn)檢測報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交 除對試驗(yàn)周期有特殊要求的項(xiàng)目外 一般項(xiàng)目 各級實(shí)驗(yàn)室應(yīng)于質(zhì)量檢驗(yàn)周期內(nèi) 出具試驗(yàn)檢測報(bào)告 12 6 試驗(yàn)檢測資料使用統(tǒng)一編號 13 試驗(yàn)檢測事故分析制度 試驗(yàn)檢測事故分析制度 13 1 凡屬下列情況之一者均視為檢測事故 a 試驗(yàn)時(shí)弄錯來樣單位 b 樣品丟失損壞或因保管不當(dāng) 樣品性能喪失下降 c 加工試樣時(shí) 弄錯規(guī)格以至無法彌補(bǔ) d 未事先協(xié)商 不按標(biāo)準(zhǔn)方法或不采用標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行檢測 e 檢測時(shí)未及時(shí)讀數(shù) 未填寫原始記錄或漏檢項(xiàng)目而寫不出檢驗(yàn)結(jié)果 四川光亞聚合物化工有限公司 GYJH ZG 2015 9 f 由于人員 儀器設(shè)備 環(huán)境條件不符合檢測工作要求 使檢測結(jié)果達(dá)不到 要求的精度 g 已發(fā)出的檢測報(bào)告 其檢測數(shù)據(jù)計(jì)算錯誤或結(jié)論不正確 h 檢測報(bào)告發(fā)錯單位 在規(guī)定保存期內(nèi)原始記錄丟失 檢測資料失密 i 檢測過程中發(fā)生人身傷亡事故或儀器設(shè)備損壞 13 2 一旦發(fā)生事故 應(yīng)立即報(bào)告實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人 并在統(tǒng)一格式的事故登記表登 記 事故發(fā)生后 應(yīng)立即采取措施 防止事態(tài)擴(kuò)大 并保護(hù)現(xiàn)場 通知有關(guān) 人員處理事故 13 3 對事故應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查 查清事實(shí) 由負(fù)責(zé)人主持召開有關(guān)人員參加的會 議 分析事故原因及性質(zhì) 對事故責(zé)任者給予批評教育或處理 并總結(jié)教訓(xùn) 杜絕此類事故重復(fù)發(fā)生 同時(shí)應(yīng)迅速采取糾正措施 保證檢測質(zhì)量 減少不 必要的損失 13 4 重大事故發(fā)生后 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)向上級遞交事故專題報(bào)告 并積極配合上 級部門的進(jìn)一步調(diào)查處理 14 檢驗(yàn)人員崗位職責(zé) 檢驗(yàn)人員崗位職責(zé) 14 1 嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)程 所規(guī)定的檢測方法進(jìn)行檢測 承擔(dān)各項(xiàng)檢測任 務(wù) 并對樣品檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任 14 2 針對試驗(yàn)檢測人員進(jìn)行崗前培訓(xùn) 熟悉試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范 統(tǒng)一操作方法 14 3 認(rèn)真按照儀器設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程操作 確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 可靠 14 4 認(rèn)真填寫檢測原始記錄 確保原始記錄的原始性 完整性 14 5 負(fù)責(zé)樣品的接收 登記 標(biāo)識 流轉(zhuǎn) 保管 退樣和處理 維護(hù)樣品的貯 存環(huán)境 符合樣品的防火 防潮 防盜要求 14 6 負(fù)責(zé)對儀器設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行情況的記錄和日常的維護(hù) 保養(yǎng) 正確識別實(shí)驗(yàn) 室儀器設(shè)備的配置要求和運(yùn)行狀況 組織實(shí)施對儀器設(shè)備的維護(hù) 保養(yǎng)和 期間核查 監(jiān)督計(jì)量器具及儀器設(shè)備在檢定 校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用 14 7 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作 對可能造成的人員傷害 設(shè)備損 壞 物品丟失和環(huán)境污染等實(shí)施定期檢查 14