中國石油天然氣集團公司質量管理體系推進評審實施細則.doc

關于印發(fā)中國石油天然氣集團公司質量管理體系推進評審實施細則（試行）的通知質量2010480號各企事業(yè)單位：依據(jù)集團公司質量管理體系建設推進方案要求，現(xiàn)將中國石油天然氣集團公司質量管理體系推進評審實施細則（試行）印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。 中國石油天然氣集團公司質量管理與節(jié)能部 二一年七月二十九日中國石油天然氣集團公司質量管理體系推進評審實施細則（試行）1 總則1.1 為了做好集團公司質量管理體系推進評審工作，依據(jù)集團公司質量管理辦法及質量管理體系建設推進方案等規(guī)定和GB/T 19001-2008質量管理體系 要求標準，制定本實施細則。1.2 本實施細則適用于集團公司質量管理體系推進評審。1.3 質量管理體系推進評審的目的是保證集團公司質量管理體系建設順利進行，增強所屬單位質量管理體系建設有效性，提高集團公司質量管理水平。2 機構與職責2.1 集團公司質量管理與節(jié)能部負責質量管理體系推進評審統(tǒng)一管理工作。負責建立質量管理體系運行的評價機制，制定集團公司質量管理體系年度推進評審工作要點，組織對評審員的培訓、考核、發(fā)證，并對推進評審工作進行指導和監(jiān)督，組織相關部門和專業(yè)分公司匯總整理評審意見，確定評審結果，公布所屬單位質量管理體系分級結果。2.2 各專業(yè)分公司根據(jù)專業(yè)情況，制定本專業(yè)質量管理體系年度推進評審計劃，督促單位加強質量管理體系建設。組織專家成立質量管理體系推進評審組，按計劃開展本專業(yè)所屬單位質量管理體系運行情況的實地推進評審，根據(jù)評審結果對所屬單位質量管理體系運行情況進行定級。向集團公司質量管理與節(jié)能部提出評審結果的初審意見和評審分級意見。2.3 集團公司各所屬單位根據(jù)集團公司質量管理體系建設推進方案和質量管理體系年度推進評審計劃做好本單位的質量管理體系建設工作，提供本單位質量管理體系建設相關材料，質量管理體系管理部門負責本單位同質量管理體系推進評審工作相關部門的溝通和協(xié)調，配合集團公司推進評審組順利完成推進評審工作。2.4 集團公司質量管理體系推進評審組依據(jù)質量管理體系推進評審實施細則開展具體單位質量管理體系實地推進評審工作，根據(jù)推進評審條款，客觀、公正地填寫質量管理體系推進評審記錄表、質量管理體系推進評審報告和評審說明。3 推進評審程序3.1 各專業(yè)分公司負責編制本專業(yè)的年度推進評審工作計劃，覆蓋面應滿足集團公司質量管理體系建設推進方案的要求。3.2 各專業(yè)分公司負責組織評審組，并指定一名組長，每個評審組由2至5名評審員組成。由組長制定評審日程計劃，各專業(yè)分公司對評審日程計劃中的抽樣方案提出統(tǒng)一要求，以保證評審的公正性、科學性。評審日程計劃經(jīng)各專業(yè)分公司審批后提前5日通知被評審單位。3.3 推進評審組應當依據(jù)集團公司質量管理相關規(guī)定及GB/T19001-2008標準，按照質量管理體系推進評審記錄表(見附表1)逐項進行實地推進評審，并做好記錄。推進評審組對被評審單位實地推進評審結果負責，并實行組長負責制。3.4 實地推進評審采取談話、座談、資料審查、記錄查看、操作考察和現(xiàn)場查看等方式進行。3.5 推進評審組在實地推進評審結束前編寫質量管理體系推進評審報告(見附表2)，向被評審單位通報推進評審情況。并將推進評審情況報所屬專業(yè)分公司，評審記錄表及評審報告應于評審結束后10天內提交專業(yè)分公司。3.6 推進評審報告包括被評審單位質量管理體系建設基本情況，完整性情況，運行有效性情況，內審、外審中問題的整改情況，重大缺陷和重大問題描述等內容。3.7 各專業(yè)分公司應對推進評審情況進行匯總、分析，提出分級意見，并將結果報集團公司質量管理與節(jié)能部。3.8 集團公司質量管理與節(jié)能部定期組織召開質量管理體系建設推進例會，聽取各專業(yè)分公司推進評審情況匯報。年底召開質量管理體系推進總結會，聽取專業(yè)分公司評審結果，確定質量管理體系分級結果。4 推進評審結果的判定及處理4.1 質量管理體系推進評審記錄表從七個方面進行記錄：領導作用、體系文件、質量管理職責、供方和承包方管理、過程質量管理、體系分析改進、事故管理，共20條。七個方面評審分值共計1000分，分別為領導作用160分、體系文件100分、質量管理職責200分、供方和承包方管理160分、過程質量管理180分、體系分析改進120分、事故管理80分。4.2 記錄評審員應對評審打分情況負責，并應在“評審說明”欄目中列舉打分的依據(jù)。4.3 定級原則：推進評審滿分為1000分。被評審單位得分950分（含950分）以上定為A級，600-949分定為B級，600分以下定為C級。4.4 質量管理體系推進評審定為C級的單位，由質量管理與節(jié)能部或所屬專業(yè)分公司對責任單位主要負責人進行誡勉談話，監(jiān)督其整改，同時將其列入第二年推進評審計劃，直至其升級為B級或A級。4.5 各接受評審的單位應當積極配合實地推進評審工作，如無正當理由拒絕實地推進評審的單位直接定為C級。對推進評審中提出的問題，各單位應積極整改，采取必要的糾正措施，并將整改報告于評審結束后30天內提交各專業(yè)分公司。5 推進評審人員選擇5.1 集團公司質量管理體系的推進評審人員隊伍，從國家質量管理體系外審員和所屬單位內具有豐富經(jīng)驗的內審員中選拔。5.2 推進評審員選拔程序是由各單位推薦，集團公司質量管理與節(jié)能部組織培訓考試和審定后發(fā)證。5.3 評審員證書有效期為三年。取得集團公司推進評審員資格者納入集團公司質量管理體系推進評審員隊伍。5.4 各專業(yè)分公司應從集團公司質量管理體系推進評審員名單中挑選委派評審員。5.5 推進評審員具備的基本條件：5.5.1 已獲得國家質量管理體系外審員或所屬單位質量管理體系內審員；5.5.2 熟悉掌握所屬專業(yè)業(yè)務知識，從事質量工作滿5年以上；5.5.3 大專（含大專）以上學歷或中級（含中級）以上技術職稱。6 費用6.1 各所屬單位應將質量管理體系推進評審費用列入企業(yè)經(jīng)費計劃中，?？顚Ｓ?。6.2 推進評審不向被評審單位收取評審費。6.3 差旅費由被評審單位支付，由評審組長匯總后交被評審單位實報實銷，評審組長應將報銷費用登記，隨評審記錄報各專業(yè)分公司備案。7 評審員守則7.1 遵紀守法、嚴格貫徹執(zhí)行集團公司有關要求；7.2 熟悉質量管理體系相關知識，正確理解并執(zhí)行推進評審的有關規(guī)定；7.3 堅持原則、實事求是、作風正派、公平公正；7.4 廉潔正直，不以