文件和資料控制程序.doc

大連遼工維森光電技術(shù)有限公司程序文件文件和資料控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-01版 本A/0頁(yè) 次1/31. 目的 通過(guò)對(duì)本程序的制定、實(shí)施，確保本公司內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本。 2使用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料的控制(包括外部提供的有關(guān)文件和資料)。3. 職責(zé)3.1. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件以及與技術(shù)質(zhì)量有關(guān)文件資料的控制和管理；3.2. 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的控制和管理。4. 工作程序 4.1. 文件和資料的分類及編號(hào) 4.1.1. 公司將文件和資料分類如下： a. 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件； b. 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)性文件和資料(包括內(nèi)部文件和外部文件)； c. 其它管理性的文件和資料(如法律法規(guī)等)。4.1.2. 公司將文件和資料分為受控文件和非受控文件。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)，非受控文件加蓋“非受控”印章，以作標(biāo)識(shí)。 4.1.3. 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： LGWS：公司代號(hào)ZS：質(zhì)量手冊(cè)XX-XXXX-X:：編號(hào)-年-版本4.1.4. 程序文件編號(hào)： LGWS：企管/公司代號(hào) CW：程序文件 XX-XXXX-X:：程序文件編號(hào)-年-版本4.1.5. 質(zhì)量記錄編號(hào)： LGWS：公司代號(hào) ZJ：質(zhì)量記錄編號(hào) XX：質(zhì)量記錄序號(hào)文件和資料控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-01版 本A/0頁(yè) 次2/3 4.1.6技術(shù)文件的編號(hào)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.7. 管理文件的編號(hào)： LGWS：企管/公司代號(hào) GL：管理文件代號(hào) XX-XXXX-X:：管理文件序號(hào)-年-版本4.2. 文件的編寫4.2.1.管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)； 4.2.2. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件。4.3. 文件的審批 4.3.1. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 4.3.2. 質(zhì)量體系程序文件由各歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)； 4.3.3. 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.4. 其它與質(zhì)量管理有關(guān)的文件由各歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.4. 文件的發(fā)放 4.4.1. 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和其它質(zhì)量管理有關(guān)的文件由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一負(fù)責(zé)發(fā)放，受控文件須按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放(相關(guān)表格文件和資料發(fā)放一覽表；4.4.2. 文件領(lǐng)用人應(yīng)在文件和資料發(fā)放登記表上填寫相應(yīng)欄目，領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便乎追溯；4.4.3. 文件破損嚴(yán)重或模糊不清影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，換發(fā)文件應(yīng)與原文件標(biāo)識(shí)上致。4.4.4. 文件丟失時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)辦理申領(lǐng)手續(xù)，填寫文件領(lǐng)用申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)中作出相應(yīng)說(shuō)明。發(fā)放部門應(yīng)注銷原發(fā)號(hào)文件，給予新的分發(fā)號(hào)，并通知有關(guān)部門作好記泉。 4.5. 文件的更改 4.5.1. 文件需更改時(shí)，應(yīng)由更改提出人或部門填寫文件更改申請(qǐng)單，說(shuō)明更改原因，重要的更改應(yīng)附有充分的依據(jù)； 4.5.2. 由原文件審批人或部門對(duì)該文件的更改進(jìn)行審批，原審批人離職時(shí)可由接替人員審批，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批需依據(jù)的有關(guān)背景資料；4.5.3. 文件更改提出人或部門負(fù)責(zé)審批后更改的實(shí)施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中修改。4.5.4. 質(zhì)量手冊(cè)的更改，可在實(shí)過(guò)程中，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中修改。文件和資料控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-01版 本A/0頁(yè) 次3/34.6. 文件的換版和作廢 4.6.1. 文件更改超過(guò)20次或超過(guò)文件總量的23，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件除原稿加蓋“保留資料”印章存檔外，其余均由原發(fā)放部門收回，按作廢文件處理。4.6.2. 作廢文件一律由原發(fā)放部門按文件和資料發(fā)放登記表范圍收回、記錄并加 “作廢”印章，填寫文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，需作歸檔。4.7. 外部文件的控制 4.7.1. 公司直接引用的各類外來(lái)文件由該類文件歸口管理部門審批后方可使用，文件的發(fā)放參照本程序4.4執(zhí)行。4.7.2. 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)每年一次核查所使用的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)技術(shù)文件是否為有效版本，并及時(shí)更換過(guò)期文件；4.7.3管理者代表負(fù)責(zé)核查公司執(zhí)行的國(guó)際、國(guó)家及地方有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)法律、法規(guī)性文件的有效性。 4.8. 歸口管理部門負(fù)責(zé)該部門發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件的控制和管理。4.9. 文件的管理 4.9.1. 質(zhì)量體系運(yùn)行所需的文件經(jīng)編制審批后，原版文件應(yīng)由發(fā)放部門填寫：文件歸檔登記表后歸檔保存，并由管理者代表負(fù)責(zé)匯總列入質(zhì)量體系文件一覽表；4.9.2. 各部門應(yīng)按類別和編號(hào)匯總所管文件，制定部門文件和資料清單，并在相應(yīng)欄目標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)便于檢索和督查文件的有效性；4.9.3. 需臨時(shí)借閱文件的人員；應(yīng)填寫文件借閱登記表，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借出，并按期歸還。原版文件一律不得外借；在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前，各部門應(yīng)全面檢查L(zhǎng)次各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。5. 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) LGWS/ZS-2006版本：A6. 相關(guān)記錄 受控文件清單 LGWS-ZJ-1.1文件發(fā)放、回收記錄 LGWS-ZJ-1.2文件更改通知單 LGWS-ZJ-1.3文件更改一覽表 LGWS-ZJ-1.4文件銷毀申請(qǐng)表 LGWS-ZJ-1.5文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)表 LGWS-ZJ-1.6質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-02版 本A/0頁(yè) 次1/21. 目的 為質(zhì)量體系有效運(yùn)行，產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，并為所采取的糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)，必要時(shí)可作為追溯的依據(jù)。2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)記錄的控制。3. 職責(zé)3.1. 管理者代表負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制，以及每月底所有記錄的收集、整理、編目； 3.2. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)與技術(shù)有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制； 3.3. 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。4. 工作程序 4.1. 質(zhì)量記錄分類 公司將質(zhì)量記錄分為 a質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄； b產(chǎn)品質(zhì)量記錄 c外來(lái)質(zhì)量記錄(包括顧客反饋以及來(lái)自供方的質(zhì)量記錄)。4.2. 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1. 以上質(zhì)量記錄均在相應(yīng)的質(zhì)量體系文件中規(guī)定了名稱、格式及編號(hào)，作為質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)。4.2.2. 如因工作需要，有關(guān)部門需增編質(zhì)量記錄表，應(yīng)報(bào)管理者代表審核，管理者代表批準(zhǔn)后納入質(zhì)量體系文件并登記編號(hào)。4.3. 各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、分類、并按季匯總成冊(cè)。封面應(yīng)注明內(nèi)容或范圍，冊(cè)內(nèi)編制相應(yīng)目錄，以便檢索。4.3.1. 各歸口部門保管的質(zhì)量記錄，應(yīng)編制質(zhì)量記錄清單。4.3.2. 管理者代表應(yīng)編制質(zhì)量管理體系的質(zhì)量記錄清單。4.4. 質(zhì)量記錄貯存和保管4.4.1. 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的貯存與保管，一年以上的質(zhì)量記錄交管理者代表統(tǒng)一保存。4.4.2設(shè)專用文件柜分類貯存、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。4.4.3. 根據(jù)質(zhì)量記錄的重要程度及產(chǎn)品的壽命期或責(zé)任期等，質(zhì)量記錄的保存期由文件編部門規(guī)定。 4.5. 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱4.5.1. 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的歸檔，歸檔的質(zhì)量記錄按文件和資料控制程序的要求進(jìn)行管理。質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-02版 本A/0頁(yè) 次2/24.5.2. 屬公司級(jí)歸檔的質(zhì)量記錄，由各部門按年度移交給管理者代表貯存和保管。質(zhì)量記錄保存期三年。所有質(zhì)量記錄一律不得外借，但可查閱。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在相應(yīng)的保管部門查閱。4.5.3. 在約定期內(nèi)，顧客或其代表要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)安排相關(guān)事宜。4.6. 質(zhì)量記錄的處理 4.6.1. 過(guò)期無(wú)保留價(jià)值的質(zhì)量記錄應(yīng)予銷毀，填寫質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單，經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。4.6.2. 超期需保存的質(zhì)量記錄，由兼職檔案員填寫質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單，報(bào)分管部門負(fù)責(zé)人審批后。辦理轉(zhuǎn)期手續(xù)，重新歸檔。4.7. 質(zhì)量記錄的要求 4.7.1. 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的表格填寫，并按上述各規(guī)定進(jìn)行有效性控制和管理。表格的更改按文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7.2. 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、有效、完整、簽字齊全、字跡清晰、端正；不得任意涂改。5. 相關(guān)文件 文件和資料控制程序 LGWS-CW-016. 相關(guān)記錄（除質(zhì)量記錄清單永久保存外，期于保存三年） 質(zhì)量記錄清單 LGWS-JZ-2.1質(zhì)量記錄借閱登記表 LGWS-JZ-2.1管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-03版 本A/0頁(yè) 次1/21.目的 通過(guò)本程序的制定與實(shí)施，逐步規(guī)范、完善管理評(píng)審工作，促進(jìn)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，確保本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。2適用范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀及適宜性、有效性和充分性的評(píng)審。3. 職責(zé) 3.1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2. 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的具體實(shí)施、協(xié)調(diào)、報(bào)管。3.3. 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)并落實(shí)評(píng)審計(jì)劃、準(zhǔn)備記錄等工作。4.工作程序 4.1. 管理評(píng)審時(shí)間間隔至多為一年。一般現(xiàn)在每年的十二月份可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。當(dāng)遇到下列情況，可追加管理評(píng)審頻次，具體評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理指定：a. 社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化，如市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)方針政策有重大調(diào)整時(shí)；b. 公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c. 當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶有關(guān)質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； d. 迎接外審前(包括第二，第三方審核)。4.2.評(píng)審組織 4.2.總經(jīng)理主持評(píng)審準(zhǔn)備工作，在管理者代表組織下開(kāi)展。4.2.2. 評(píng)審小組成員應(yīng)為總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人或內(nèi)審員等。4.3.評(píng)審準(zhǔn)備 4.3.1. 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審的主要內(nèi)容、形式，參加人員及評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)等。4.3.2. 評(píng)審計(jì)劃應(yīng)提前通知到各評(píng)審成員。4.3.3. 評(píng)審小組各成員應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃要求作好評(píng)審準(zhǔn)備。4.3.4. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和搜集提供以下主要資料： a. 人力資源及培訓(xùn)情況；b. 質(zhì)量體系運(yùn)行情況；c. 公司內(nèi)市結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證情況；d. 公司產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果等；e. 營(yíng)銷和市場(chǎng)調(diào)研有關(guān)的產(chǎn)品需求和市場(chǎng)需求信息； f. 顧客信息反饋的收集、整理及服務(wù)報(bào)告等； g. 外部環(huán)境對(duì)公司的影響。4.4. 評(píng)審方式 一般以會(huì)議評(píng)審為主要方式，必要時(shí)也可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。4.5. 評(píng)審內(nèi)容 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，評(píng)審小組各成員發(fā)言，成就下列主要內(nèi)容對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審： 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-03版 本A/0頁(yè) 次2/2a. 質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；b. 質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、資源配置的適宜性和充分性； c. 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及顧客信息反饋情況的評(píng)價(jià)；d. 研討質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)，識(shí)別改進(jìn)的需求和決策；e. 對(duì)前次管理評(píng)審結(jié)臬的再次評(píng)審，并進(jìn)行對(duì)比分析； f. 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核情況的評(píng)價(jià)； g. 對(duì)顧客投訴意見(jiàn)及滿意情況的分析、評(píng)價(jià)。4.6.評(píng)審實(shí)施 4.6.1. 管理者代表負(fù)責(zé)按評(píng)審內(nèi)容作詳細(xì)介紹;4.6.2. 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審情況作出相應(yīng)評(píng)定意見(jiàn)； 4.6.3. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄，形成管理評(píng)審記錄。4.7. 評(píng)審結(jié)果4.7.1. 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的整理，在評(píng)審工作結(jié)束一周內(nèi)形成管理評(píng)審報(bào)告；4.7.2. 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各有關(guān)部門，并按文件和資料控制程序進(jìn)行控制；4.7.3. 管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍a. 總經(jīng)理、管理者代表； b. 職能部門； c. 相關(guān)整改部門；4.7.4. 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)填寫糾正和預(yù)防措施處理單交各整改部門采取相應(yīng)措施，認(rèn)真落實(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)督促實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果提交下次管理評(píng)審。5. 相關(guān)文件 文件和資料控制程序 LGWS-CW-01 改進(jìn)控制程序 LGWS-CW-206. 相關(guān)記錄（保存三年） 管理評(píng)審計(jì)劃 LGWS-ZJ-3.1 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?LGWS-ZJ-3.2 管理評(píng)審記錄 LGWS-ZJ-3.3管理評(píng)審報(bào)告 LGWS-ZJ-3.4糾正和預(yù)防措施處理單 LGWS-ZJ-15.2人力資源控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-03版 本A/0頁(yè) 次1/31. 目的為保證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合為企業(yè)發(fā)展服務(wù)，特制定本程序。 2. 適用范圍該程序適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的工作人員的能力和意識(shí)培訓(xùn)的控制。3. 職責(zé)3.1. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織人員培訓(xùn)。3.2. 各職能部門協(xié)助管理者代表提出培訓(xùn)需求計(jì)劃并配合培訓(xùn)工作的實(shí)施。4. 工作程序41人力資源配置根據(jù)本公司的組織結(jié)構(gòu)并確保各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第5.5章。4.2. 崗位人員任職要求為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保本公司各項(xiàng)活動(dòng)的正常有序的運(yùn)行，應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)中管理人員、檢驗(yàn)人員及重要崗位人員作出相應(yīng)的資格要求。4.3. 資格認(rèn)可 4.3.1. 從事對(duì)質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考核，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格證書或?qū)I(yè)職稱等；這些文件記錄應(yīng)保存于個(gè)人檔案中。4.3.2. 公司對(duì)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)頒發(fā)任命書。4.4. 新員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核4.4.1. 指導(dǎo)新員工報(bào)到后，管理者代表應(yīng)以適應(yīng)的形式向新員工提供指導(dǎo)、內(nèi)容包括有：a. 公司簡(jiǎn)介、公司的規(guī)章制度；b. 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；c. 廠規(guī)、廠紀(jì)；d. 消防、安全、衛(wèi)生基本知識(shí)及相關(guān)法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。4.4.2. 崗位培訓(xùn)a. 技術(shù)質(zhì)量部組織對(duì)新員工的崗位培訓(xùn)；b. 安全文明生產(chǎn)的質(zhì)量意識(shí)； c. 技能訓(xùn)練、使新員工盡快達(dá)到要求、保證工作質(zhì)量； d. 調(diào)整好崗位的相關(guān)性和重要性，使達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的最佳要求； 4.5. 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗位員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核，關(guān)鍵工序的培訓(xùn)，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核。人力資源控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-04版 本A/0頁(yè) 次2/34.6. 培養(yǎng)計(jì)劃各部門所屬人員要達(dá)到所規(guī)定的資格以及公司發(fā)生下述情況變化時(shí)，應(yīng)考慮培訓(xùn)需要：a. 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化；b. 質(zhì)量體系有重大變化； c. 職責(zé)加重，工作內(nèi)容或工作范圍擴(kuò)大；d. 新工藝、新設(shè)備的采用。4.6.1. 公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的需要，應(yīng)向技術(shù)質(zhì)量部提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃組織培訓(xùn)。4.6.2. 培訓(xùn)4.6.2.1. 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝或人員崗位調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。4.6.2.2. 脫產(chǎn)培訓(xùn)脫產(chǎn)培訓(xùn)指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)：a. 確定培訓(xùn)時(shí)間；b. 作出行政安排。4.6.2.3. 通過(guò)教育平時(shí)培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到：a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b. 違反這些要求所造成的后果；c. 自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性；d. 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)，和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.6.2.4. 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a. 管理者代表通過(guò)操作考核，理論考核、觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所應(yīng)有的能力；b. 每年第四季度管理者代表，組織各部門負(fù)責(zé)人，召開(kāi)年度工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.6.3. 培訓(xùn)記錄 4.6.3.1. 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后向管理者代表出具有關(guān)結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。 4.6.3.2. 公司所有的培訓(xùn)應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部保管。5相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序 LGWS-CW-02人力資源控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-04版 本A/0頁(yè) 次3/36. 相關(guān)記錄(除員工培訓(xùn)檔案永久保存外，其余保存三年)年度培訓(xùn)計(jì)劃 LGWS-ZJ-4.1員工培訓(xùn)記錄 LGWS-ZJ-4.2員工培訓(xùn)申請(qǐng)單 LGWS-ZJ-4.3培訓(xùn)有效性評(píng)估表 LGWS-ZJ-4.4員工檔案 LGWS-ZJ-4.5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-05版 本A/0頁(yè) 次1/21. 目的確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。2. 范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物等因素進(jìn)行控制。3. 職責(zé) 3.1. 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行控制。3.2. 各部門配合生產(chǎn)供銷部作好基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。4. 程序4.1. 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)4.1.1. 設(shè)施的確定 本公司為確定產(chǎn)品符合要求活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所 (車間、辦公場(chǎng)所等)、設(shè)備工裝和工位器具(包括工、卡、量具)、支持性服務(wù)（水、電、通訊、運(yùn)輸設(shè)備等)。4.1.2. 設(shè)施的提供a. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)； b. 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)供銷部委托供方加工制造，執(zhí)行采購(gòu)控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.3. 設(shè)施的驗(yàn)收a. 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)供銷部緝織使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)供銷部使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)供銷部保管。b. 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)供銷部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果； c. 生產(chǎn)供銷部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施臺(tái)帳，并在設(shè)施臺(tái)帳、工裝、工位器具明細(xì)表上登記，由使用部門在設(shè)施臺(tái)帳上登記；d. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)。4.1.4. 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a. 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗；基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-05版 本A/0頁(yè) 次2/24.1.4. 設(shè)施的使用：維護(hù)和保養(yǎng) a. 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗； b. 生產(chǎn)供銷部每年對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行完好情況進(jìn)行檢查，并制定下年度的設(shè)施保養(yǎng)維修計(jì)劃的依據(jù)，每年12月下旬生產(chǎn)供銷部制定設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，設(shè)施維修完成后，維修人員填寫設(shè)施驗(yàn)收單，山生產(chǎn)供銷部組織人員進(jìn)行驗(yàn)收簽字，驗(yàn)收合格后設(shè)施方可投入使用；c. 日常生產(chǎn)中車問(wèn)無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)供銷部檢修， 檢修中的設(shè)施應(yīng)掛“檢修”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有部門負(fù)費(fèi)人簽字驗(yàn)收方可使用；d. 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5. 設(shè)施的報(bào)廢 a. 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)供銷部填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)供銷部在設(shè)備臺(tái)帳、工裝、工位器具明細(xì)表中注明情況； b. 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單報(bào)生產(chǎn)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢； c. 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以處置。4.2. 工作環(huán)境 生產(chǎn)供銷部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境包括：a. 配置適用的生產(chǎn)場(chǎng)所并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b. 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c. 生產(chǎn)供銷部對(duì)車問(wèn)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)酌要求，努力提高工作效率d確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5. 相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 LGWS-CW-096. 質(zhì)量記錄 設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)單 LGWS-ZJ-5.1 設(shè)施驗(yàn)收單 LGWS-ZJ-5.2 設(shè)施管理臺(tái)賬 LGWS-ZJ-5.3 設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃 LGWS-ZJ-5.4 設(shè)施維修保養(yǎng)記錄 LGWS-ZJ-5.5 工裝、工位器具明細(xì)表 LGWS-ZJ-5.6 報(bào)廢申請(qǐng)單 LGWS-ZJ-5.7 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 文件編號(hào)LGWS-CW-06版 本A/0頁(yè) 次1/11. 目的 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定過(guò)程和資源，確保該產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2. 范圍 適用于特定管理體系策劃，顧客有特殊要求，現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生顯著變化，質(zhì)量體系文件不能覆蓋時(shí)。3. 職責(zé)3.1. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制與評(píng)審。3.2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.3. 相關(guān)部門協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃編制并實(shí)施。4. 工作程序4.1. 下列情況下應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃；4.1.1. 特定的管理體系策劃； 4.1.2. 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)；4.1.3. 完成合同的特殊要求。4.2. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，在策劃的基礎(chǔ)上編制質(zhì)量計(jì)劃； 4.3. 顧客的特殊要求由生產(chǎn)供銷部在合同簽訂后，向技術(shù)質(zhì)量部傳達(dá)。4.4. 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容4.4.1. 產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；4.4.2. 針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求確定的過(guò)程、文件和資源的要求；4.4.3. 所要求驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及試驗(yàn)、檢驗(yàn)和審核大綱；4.4.4. 每個(gè)階段中責(zé)任、權(quán)限、調(diào)配及有關(guān)接口的處理；4.4.5. 所需的記錄 。4.5. 質(zhì)量計(jì)劃編制完成后，技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)組織評(píng)審，參加人員包括各部門負(fù)責(zé)人，評(píng)審情況予以記錄。4.6. 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，質(zhì)量計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.7. 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)執(zhí)行部門，各部門按要求做好本部門工作。4.8. 當(dāng)情況發(fā)生變化時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批，技術(shù)質(zhì)量部組織更改質(zhì)量計(jì)劃并做好更改記錄。當(dāng)合同要求時(shí)，在更改前，應(yīng)將更改意見(jiàn)提交顧客評(píng)審認(rèn)可。5. 相關(guān)文件 文件和資料控制程序 LGWS-CW-01 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 LGWS-CW-076. 相關(guān)記錄質(zhì)量記錄匯總表 LGWS-ZJ-6.1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)LGWS-CW-07版 本A/0頁(yè) 次1/21. 目的通過(guò)本程序的制定與實(shí)施確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求并對(duì)要求進(jìn)行評(píng)審，與顧客就產(chǎn)品有關(guān)方面溝通進(jìn)行安排，確保滿足顧客的要求，從而在顧客中樹(shù)立良好的企業(yè)形象贏得用戶歡迎，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。2. 范圍本程序規(guī)定了向顧客提供服務(wù)的職責(zé)、內(nèi)容及管理要求，適用于本公司生產(chǎn)供銷部，對(duì)產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審。3. 職責(zé)3.1. 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及與顧客溝通，評(píng)審滿足顧客對(duì)產(chǎn)品交貨期要求的生產(chǎn)能力。3.2. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力，評(píng)審滿足顧客對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求的能力。4. 工作程序 4.1. 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別與確定：4.1.1. 生產(chǎn)供銷部通過(guò)與顧客接觸，交談，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的具體要求，包括交付、交付后的意向合同。4.1.2. 生產(chǎn)供銷部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、與顧客洽談，了解與產(chǎn)品的用途有關(guān)的信息，進(jìn)行分析確定顧客對(duì)產(chǎn)品適用性方面潛在的要求。4.1.3. 管理者代表通過(guò)組織有關(guān)部門調(diào)查、收集、查閱與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的有信息進(jìn)行分析，確定與法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的要求。4.1.4. 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分析(主要是同行業(yè))以及本公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確定對(duì)產(chǎn)品的附加要求。4.2. 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求(以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品要求)的評(píng)審 4.2.1. 產(chǎn)品要求的分類4.2.1.1. 常規(guī)的產(chǎn)品要求：顧客對(duì)產(chǎn)品要求為我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。4.2.1.2. 非常規(guī)的產(chǎn)品要求：顧客對(duì)產(chǎn)品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。4.2.2. 常規(guī)的產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.2.1. 銷售人員將顧客需要的產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期等記錄在“訂貨清單”或銷售合同上。4.2.2.2. 為確定是否滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，由生產(chǎn)供銷部組織相關(guān)部門或人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。4.2.3. 合同評(píng)審 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)LGWS-CW-07版 本A/0頁(yè) 次2/24.2.3.1. 常規(guī)的產(chǎn)品要求評(píng)審內(nèi)容： a. 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，與雙方已達(dá)成一致；c. 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。4.2.3.2. 常規(guī)合同由生產(chǎn)供銷部銷售員簽字即可。4.2.3.3. 顧客提出的特殊要求，可以簡(jiǎn)單文字說(shuō)明清楚的，在合同條款中記錄完整準(zhǔn)確，或顧客提供樣品、圖紙，附在合同后，非常規(guī)的產(chǎn)品要求的評(píng)審主要考慮：a.顧客的質(zhì)量要求、技術(shù)要求等本公司是否有能力滿足其要求； b.估計(jì)外購(gòu)、協(xié)件的供應(yīng)和設(shè)計(jì)生產(chǎn)的周期；c.對(duì)成本的利潤(rùn)進(jìn)行核算。 4.2.4. 非常規(guī)合同評(píng)審，由生產(chǎn)供銷部經(jīng)理組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審。4.2.5. 經(jīng)評(píng)審后正式成為公司合同的加蓋公章或簽字。 4.2.6. 產(chǎn)品要求的變更4.2.6.1. 在合同履行過(guò)程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品提出的要求時(shí)，由生產(chǎn)供銷部與顧客協(xié)商后，填寫合同修改單，傳遞至相關(guān)部門。4.2.6.2. 顧客對(duì)產(chǎn)品要求(即合同)提出修改要求，由生產(chǎn)供銷部作出記錄后，會(huì)同有關(guān)部門重新評(píng)審并將合同更改信息傳遞至有關(guān)部門人員。4.2.6.3. 由于顧客要求的變更，而引起有關(guān)文件修改時(shí)由生產(chǎn)供銷部通知各部門負(fù)責(zé)人修改相關(guān)文件，并按文件和資料控制程序進(jìn)行修改。4.3. 顧客溝通4.3.1. 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產(chǎn)品圖冊(cè)或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。4.3.2. 當(dāng)顧客需要了解本公司有關(guān)產(chǎn)品信息時(shí)，生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)解答和接待。4.3.3. 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)接收和處理顧客的反饋信息，特別是顧客投訴，建立顧客投訴處理記錄表及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行處理。5. 相關(guān)文件文件和資料控制程序 LGWS-CW-016. 質(zhì)量記錄 發(fā)貨記錄 LGWS-ZJ-7.1 來(lái)人、來(lái)電、來(lái)函、記錄 LGWS-ZJ-7.2 質(zhì)量技術(shù)服務(wù)記錄 LGWS-ZJ-7.3 客戶檔案 LGWS-ZJ-7.4 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序文件編號(hào)LGWS-CW-08版 本A/0頁(yè) 次1/31. 目的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)的要求。2. 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)全過(guò)程；包括定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改造等。3. 職責(zé) 3.1. 技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制以及開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施。3.2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目建議書的審核、批準(zhǔn)、下達(dá)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)任務(wù)書、批準(zhǔn)設(shè)計(jì)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告。 3.3. 供銷部負(fù)責(zé)所需原材料的采購(gòu)、提供市場(chǎng)信息。3.4. 技質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 4. 工作程序 4.1. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源，本公司項(xiàng)目來(lái)源有下列幾種情況： a. 供銷部營(yíng)銷人員與顧客簽訂的新品合同或協(xié)議。經(jīng)總經(jīng)理組織相差人員評(píng)審，研究同意后，下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書； b. 供銷部營(yíng)銷人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書。4.2. 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書要求，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書，規(guī)定需要開(kāi)展的活動(dòng)。計(jì)劃書編制的具體內(nèi)容為： a. 對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)方案、技術(shù)設(shè)計(jì)、工作圖設(shè)計(jì)、樣機(jī)試制工藝工裝設(shè)計(jì)，產(chǎn)品定型等階段進(jìn)行劃分，明確各階段的任務(wù)要求一包括信息的輸入、輸出和接口規(guī)定； b. 各階段人員的職責(zé)權(quán)限，工作進(jìn)度要求及配合部門；c. 資源配置要求，如人員、設(shè)施、信息、資金保證等；d. 規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)的工作階段并確定這些活動(dòng)的輸入、輸出要求。4.3. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一般應(yīng)包含： a. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書的要求內(nèi)容，產(chǎn)品的主要性能、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、目標(biāo)成本及開(kāi)發(fā)周期等方面的定量要求： b. 適用的法律、法規(guī)要求，國(guó)家或行業(yè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足、適用； c. 以前訂類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d. 有關(guān)產(chǎn)品的安全和正常使用時(shí)必需的特性，如安全性、包裝、運(yùn)行、貯存、維護(hù)及環(huán)境要求等。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序文件編號(hào)LGWS-CW-08版 本A/0頁(yè) 次2/34.4. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出a. 根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)劃書的要求，開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)針對(duì)輸入提出，一般包括：設(shè)計(jì)方案、全套設(shè)計(jì)圖紙(包括電器原理圖)各類技術(shù)文件、計(jì)算和分析報(bào)告；產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、外購(gòu)、外協(xié)件明細(xì)表，包裝設(shè)計(jì)，產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，用戶使用說(shuō)明書等，若采用電腦控制，還應(yīng)包括控制軟件清單； b. 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)確保正確、齊全、統(tǒng)一執(zhí)行嚴(yán)格的核對(duì)。審核、標(biāo)準(zhǔn)和工藝性審查及批準(zhǔn)等程序，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件審核，并填寫設(shè)計(jì)輸出文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放，投入制造。4.5. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn) 4.5.1. 驗(yàn)證的方法是： a. 對(duì)生產(chǎn)出的產(chǎn)品樣機(jī)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)； b. 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證，采用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行互相比較，計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等； c. 技質(zhì)部檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員在研制現(xiàn)場(chǎng)作樣品結(jié)構(gòu)、性能試驗(yàn)，必要時(shí)對(duì)主要零、部件進(jìn)行測(cè)試，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)質(zhì)量是否達(dá)到了規(guī)定的要求； d. 技質(zhì)部綜合驗(yàn)證結(jié)果，證明每一項(xiàng)性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄時(shí)，則填報(bào)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，記錄驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.5.2. 確認(rèn)的方法是： a. 委托國(guó)家授權(quán)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，即予以確認(rèn)；b. 提交用戶試用并提供試用報(bào)告。4.5.3. 樣機(jī)通過(guò)驗(yàn)證和確認(rèn)后，公司組織相關(guān)部門人員，對(duì)小批生產(chǎn)進(jìn)行可行性論證，技質(zhì)部指導(dǎo)生產(chǎn)部門進(jìn)行試生產(chǎn)，進(jìn)行小批試產(chǎn)時(shí)，技質(zhì)部按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)工藝性文件(工藝規(guī)程、圖樣或工藝流程卡等。)進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告；供銷部出具采購(gòu)物資批量供應(yīng)的可行性報(bào)告：財(cái)務(wù)部出具成本核算報(bào)告；技質(zhì)部綜合上述內(nèi)容，編制試制總結(jié)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，作為投入批量生產(chǎn)的依據(jù)。4.5.4. 技質(zhì)部應(yīng)將所有輸出文件進(jìn)行整理、集中并填寫設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單歸檔。4.6. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的控制a. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)由設(shè)計(jì)人員根據(jù)可行性和必要性填寫文件更改通知單，附上證明資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行更改，執(zhí)行文件和資料控制程序； b. 對(duì)涉及重要內(nèi)容的更改，應(yīng)報(bào)國(guó)家授權(quán)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)審核、批準(zhǔn)，并進(jìn)行驗(yàn)證利確認(rèn)后實(shí)施，執(zhí)行文件和資料控制程序； c. 對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的更改，設(shè)計(jì)人員可在輸出文件上直接劃改、簽名或重新編制相應(yīng)文件，執(zhí)行文件和資料控制程序。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序文件編號(hào)LGWS-CW-08版 本A/0頁(yè) 次3/35. 相關(guān)文件 文件和資料控制程序 LGWS-CW-0l 6. 相關(guān)記錄 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書 LGWS-ZJ-8.1 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書 LGWS-ZJ-8.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 LGWS-ZJ-8.3試制總結(jié)報(bào)告 LGWS-ZJ-8.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單 LGWS-ZJ-8.5設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 LGWS-ZJ-8.6評(píng)審記錄表 LGWS-ZJ-8.7設(shè)計(jì)更改單 LGWS-ZJ-8.8（外協(xié)）技術(shù)協(xié)議書 LGWS-ZJ-8.9軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃 LGWS-ZJ-8.10系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃 LGWS-ZJ-8.11功能測(cè)試確認(rèn)表 LGWS-ZJ-8.12測(cè)試用例 LGWS-ZJ-8.13測(cè)試報(bào)告 LGWS-ZJ-8.14開(kāi)發(fā)文檔清單 LGWS-ZJ-8.15軟件版本發(fā)布審批表 LGWS-ZJ-8.16采購(gòu)控制程序文件編號(hào)LGWS-CW-09版 本A/0頁(yè) 次1/31. 目的 通過(guò)本程序的制定與實(shí)施進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程外協(xié)、外購(gòu)進(jìn)行控制，確保本公司采購(gòu)的物資能滿足規(guī)定的要求。2. 適用范圍 本程序適用于本公司對(duì)供方的評(píng)定及采購(gòu)過(guò)程的控制。3. 職責(zé)3.1. 生產(chǎn)供銷部組織實(shí)施供方的評(píng)定及歸口管理，并負(fù)責(zé)向合格供方采購(gòu)所需物資。3.2. 生產(chǎn)供銷部、技術(shù)質(zhì)量部按管理分工的范圍，參與對(duì)供方的評(píng)定。3.3. 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)。3.4. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。4. 工作程序 4.1. 供方的評(píng)定 4.1.1. 為便于供方的評(píng)定及控制，公司將原材料、外購(gòu)物資，必須按GBT19001-2000采購(gòu)控制對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定及控制選出合格供方，按重要性分為A、B二類：A類：對(duì)成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵物資：B類：對(duì)成品質(zhì)量有一般影響的物資；4.1.2. 選擇原則 公司本著“求近避遠(yuǎn)，專業(yè)對(duì)口，擇優(yōu)和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的原則選擇供方。4.1.3. 評(píng)價(jià)內(nèi)容根據(jù)滿足公司采購(gòu)合同要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，其內(nèi)容可包括：a. 提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力。b. 供貨的質(zhì)量記錄，反饋信息后的質(zhì)量改進(jìn)。c. 滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測(cè)手段。d. 經(jīng)濟(jì)實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)，確保供貨及時(shí)，價(jià)格合理。e. 質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力。4.1.4. 評(píng)定方法4.1.4.1. 對(duì)提供A類物資的供方應(yīng)由生產(chǎn)供銷部，技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)：a. 初選：樣品檢驗(yàn)+現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；b. 已選：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定+采購(gòu)協(xié)議。4.1.4.2. 對(duì)提供A類物資的供方驗(yàn)證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書或營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。4.1.5. 評(píng)定實(shí)施 4.1.5.1. 初選供方物資應(yīng)送訂貨樣品至公司檢驗(yàn)或試用，生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)樣品的報(bào)檢，技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行檢測(cè)，在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上填寫有關(guān)欄目。采購(gòu)控制程序文件編號(hào)LGWS-CW-09版 本A/0頁(yè) 次2/34.1.5.2. 對(duì)已建立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供銷部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績(jī)，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表有關(guān)欄目。4.1.5.3. 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 對(duì)提供A類物資的供方，生產(chǎn)供銷部牽頭組織技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員對(duì)該供方質(zhì)量體系及交貨的幾個(gè)重要方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，填寫供方調(diào)查及評(píng)審表，結(jié)合調(diào)查情況對(duì)供方作出評(píng)價(jià)。4.1.5.4. 已確立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)簽定采購(gòu)合同并簽定供貨質(zhì)量協(xié)議書。4.1.6. 評(píng)定結(jié)論4.1.6.1. 生產(chǎn)供銷部依據(jù)評(píng)定意見(jiàn)及采購(gòu)協(xié)議，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等情況形成合格供方名錄，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式立案。4.1.6.2. 生產(chǎn)供銷部依據(jù)合格供方名錄，分別建立各合格供方檔案，并妥善加以保管。 4.2. 供方的控制 4.2.1. 對(duì)評(píng)定合格的供方，生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員，按A、B分類要求，對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整合格供方名錄，并按本程序416審批。4.2.2. 日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品的波動(dòng)情況B類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質(zhì)量問(wèn)題，A類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)以供方質(zhì)量信息單。形式向其提出警告，限期整改。B類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問(wèn)題，A類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請(qǐng)供貨。4.2.3. 整改后，經(jīng)驗(yàn)證仍不能達(dá)標(biāo)者，應(yīng)從合格供方名錄中予以剔除。4.3. 采購(gòu)文件和資料 4.3.1. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)供貨計(jì)劃或質(zhì)量計(jì)劃，匯總采購(gòu)資料，該資料應(yīng)清楚說(shuō)明：a. 物資標(biāo)識(shí)：類別、型號(hào)、等級(jí)等；b. 技術(shù)資料標(biāo)識(shí)：規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本等；c適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。4.3.2. 采購(gòu)資料發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批其適用性。4.3.3. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的采購(gòu)資料和生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，形成每次采購(gòu)需的采購(gòu)?fù)ㄖ鍐?，供?yīng)人員憑采購(gòu)?fù)ㄖ獑我笙蚝细窆┓竭M(jìn)行采購(gòu)。4.4. 臨時(shí)采購(gòu)如因生產(chǎn)急需或其它異常情況；要在合格供方名錄外采購(gòu)時(shí),供應(yīng)人員應(yīng)