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文檔簡介

精品文檔設備科工作流程（一）申請購買新設備、器械、耗材流程是否科室填寫醫(yī)療器械（設備）購置申請表分管領(lǐng)導審批科室填寫價表、設備材料、藥品管理協(xié)調(diào)單進入采購流程主要領(lǐng)導審批5萬元以上招標程序結(jié)算中心審核，簽字確認供貨商簽訂合同、耗材質(zhì)量保證協(xié)議、承諾書及廉潔協(xié)議裝備委員會論證黨委會審議議價程序（二）醫(yī)用耗材采購流程否是庫管根據(jù)周期類耗材出入庫用量向采購申報耗材計劃科室根據(jù)非周期類耗材用量向采購申報耗材計劃設備科采購填寫醫(yī)用耗材計劃申報表，注明申報時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨商采購通知供貨商按要求進貨供貨商按要求進貨至庫房待驗區(qū)庫管和采購根據(jù)隨貨清單查驗耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、效期及包裝質(zhì)量是否符合要求規(guī)格、數(shù)量、批號、效期及包裝質(zhì)量將貨物移至不合格區(qū)，并通知供貨商庫管和采購在隨貨清單簽字確認。庫管將貨物移至相應貨區(qū)。會計辦理入庫手續(xù)。冊 （三）設備維修流程（暫行）科室電話通知維修工程師，申請設備維修維修工程師現(xiàn)場查看，并填寫維修記錄需采購配件或返廠科室填寫設備、器械維修申請表報設備科是否需帶離設備維修工程師在科室設備管理登記本簽字，帶離設備是否設備維修完畢科室與維修人員分別在對方登記本上記錄維修情況，并簽字確認（四）5萬元以下設備、耗材議價流程科室申請、領(lǐng)導審批設備科向三家以上供應商發(fā)出非招標醫(yī)學裝備（設備、耗材、器械）議價告知書供貨商在指定時間內(nèi)按要求提交議價申請及相關(guān)資質(zhì)通知招標辦人員、紀委、相關(guān)專家于指定時間到指定地點參加議價公開、公平議價，并在非招標項目議價表中簽字備案設備科審核資質(zhì)，制作非招標項目議價表進入采購流程（五）庫房耗材領(lǐng)取流程科室制定耗材計劃會計開出庫單庫管根據(jù)出庫單提取耗材庫管與領(lǐng)取耗材人員一起驗貨，確認無誤后，雙方在出庫單簽字。設 備 科耗材出庫完畢（六）設備驗收流程設備運抵科室設備科技術(shù)人員、科室負責人、供應商、設備工程師到達現(xiàn)場檢查外包裝根據(jù)合同內(nèi)容，開箱驗貨，并拍照填寫驗收記錄，相關(guān)人員簽字確認廠家工程師組織設備使用

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