供應(yīng)商管理程序.doc

MiTAC ISO9001/14001品 保 中 心CODE:SQAP-37-3-10BTITLE供貨商管理程序 Supplier Management ProcedurePAGE NO :8 of 81.目 的 (Purpose)2.范 圍 (Scope)3.參考數(shù)據(jù) (Reference Document)4.定 義 ( Definition)5.作業(yè)程序 (Operation Procedure)6.附 件 (Attachment)DATEREVCHANGES Approved by:3/4/2002ANew releaseWeily.Wu4/2/2003BAll items revised林佾德 Prepared by:羅平Approved by:林佾德Authorized by:林黃松Effective Date:4/11/031.目的(Purpose) 為持續(xù)提升供貨商進(jìn)料品質(zhì)水準(zhǔn),保證供貨商制程和品質(zhì)之穩(wěn)定性,解決材料重大品質(zhì)異常及長期存在之品質(zhì)問題,并達(dá)到持續(xù)改善之目的,特訂立此作業(yè)程序,供相關(guān)人員遵循.2.范圍(Scope) MiTAC之所有材料供貨商.相關(guān)會(huì)簽單位為采購,品保.3參考數(shù)據(jù)(Reference document) 3.1 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 SQAP-37-3-01 3.2 供貨商選擇程序 SQAP-37-3-07 3.3 供貨商評(píng)分程序 SQAP-37-3-09 3.4 外包管理程序 SQAP-37-3-11 3.5 清倉管制程序 SQAP-37-3-06 4.定義(Definition)4.1重要材料:包括PCB,Connector,BGA/IC,RES/CAP,Transformer/Choke/ Ferrite Bead,LED,Crystal/OSC,Cable/Wire,Switch,DIODES,CPU,Memory,FAN/Cooler,SPS,Inverter,CD/DVD-ROM,HDD,FDD,Keyboard,Remote Control,Speaker/Buzzer,Monitor,Mouse,PCBA/CARD,Metal/Plastic parts等直接用到產(chǎn)品上并影響功能或客戶要求重點(diǎn)管理的材料. 4.2 非重要材料:包括Carton,Screw,Label,Rubber,Manual,EPE,束線帶/扣,熱縮套管,導(dǎo)電海綿/布,絕緣材料,PE-BAG,干燥劑,散熱膠,彈簧,Pallet,焊錫絲/條,助焊劑等間接用到產(chǎn)品上并不影響產(chǎn)品功能的材料或輔料. 4.3 主要材料供貨商:生產(chǎn)以上重要材料,每月交貨至少五批(不含五批)且業(yè)務(wù)較頻繁之供貨商. 4.4 非主要材料供貨商:除主要材料供貨商以外之供貨商. 4.5 QPA(Quality Process Audit):供貨商制程品質(zhì)稽核. 4.6 CIP(Continuous Improvement Process):持續(xù)改善過程5.作業(yè)內(nèi)容供貨商管理分為例行品質(zhì)績效REVIEW與稽核,品質(zhì)異常輔導(dǎo),品質(zhì)監(jiān)督與 新產(chǎn)品(含工程變更/品質(zhì)改善后)導(dǎo)入時(shí)的供貨商制程與產(chǎn)品確認(rèn)和持續(xù)改善(CIP)等管理項(xiàng)目.5.1 例行品質(zhì)REVIEW與稽核例行品質(zhì)稽核根據(jù)供貨商品質(zhì)水準(zhǔn)分為月、季度和半年度三種,SQE每季度末對(duì)本季度供貨商的品質(zhì)狀況進(jìn)行REVIEW檢討,根據(jù)不同的品質(zhì)水準(zhǔn)制定下季度的稽核計(jì)劃.5.1.1供貨商品質(zhì)水準(zhǔn)綜合每季度三次供貨商月評(píng)分成績將供貨商品質(zhì)水準(zhǔn)分為如下三類Level A：本季度三次月評(píng)分均為A級(jí)Level B：本季度三次月評(píng)分至少有一次為B級(jí),但沒有出現(xiàn)C級(jí)Level C：本季度三次月評(píng)分只要出現(xiàn)一次C級(jí)5.1.2品質(zhì)稽核頻率每季度末由SQE根據(jù)本季度供貨商品質(zhì)水準(zhǔn),按下列稽核頻率制定下季度的稽核計(jì)劃.當(dāng)供貨商月評(píng)分出現(xiàn)品質(zhì)水準(zhǔn)變化時(shí),參照供貨商評(píng)分程序 相關(guān)條目執(zhí)行,該季度的稽核計(jì)劃按下列頻率保持不變.Level A：供貨商稽核頻率為半年一次Level B：供貨商稽核頻率為三個(gè)月一次Level C：供貨商稽核頻率為每月一次5.1.3 月/季度/半年稽核實(shí)施于主要材料供貨商,SQE須按照季度制定的稽核計(jì)劃協(xié)同相關(guān)部門執(zhí)行對(duì)供貨商的稽核.5.1.4非重要材料或非主要材料供貨商可免例行品質(zhì)稽核,可參照5.2,5.3執(zhí)行.5.1.5例行品質(zhì)稽核內(nèi)容按照供貨商制程品質(zhì)稽核QPA(附件一,by materialtype)進(jìn)行稽核評(píng)估.結(jié)果公布相關(guān)單位,并要求供貨商在報(bào)告發(fā)出一周內(nèi)提供詳細(xì)不良事項(xiàng)改善報(bào)告,SQE下次稽核輔導(dǎo)時(shí)須復(fù)查.5.2 品質(zhì)異常輔導(dǎo)5.2.1 供貨商品質(zhì)異常輔導(dǎo)時(shí)機(jī)/提案部門/負(fù)責(zé)部門.供貨商需要接受品質(zhì)輔導(dǎo)的條件有權(quán)案部門 負(fù)責(zé)輔導(dǎo)部門連續(xù)五批進(jìn)料中有三批被IQC拒收SQM MQE PDSQE 重大品質(zhì)問題被MRB判定須進(jìn)行輔導(dǎo)SQM MQE PDSQE在線重大品質(zhì)問題被判定須進(jìn)行輔導(dǎo)(如US問題)PQE CQS SQM MQE SQESQE評(píng)分為Poor Performance之供貨商SQM PDSQE重復(fù)發(fā)生品質(zhì)問題,被相關(guān)部門判定為須輔導(dǎo)PQE CQS SQM MQESQE新供貨商首批來料Control run失敗,須進(jìn)行輔導(dǎo)PQE CQS SQM MQESQE* SQE負(fù)責(zé)供貨商輔導(dǎo)計(jì)劃的制訂,執(zhí)行及輔導(dǎo)結(jié)果報(bào)告發(fā)布和改善效果確認(rèn).5.2.2提案方式有權(quán)提案部門須按照上述條件以MAIL或其它書面形式提供事件的來龍去脈(4W1H)和相關(guān)報(bào)告供SQE備查.5.2.3制定輔導(dǎo)計(jì)劃SQE接到提案后確認(rèn)為事實(shí)即可列入輔導(dǎo)排程,登記于SQE品質(zhì)稽核/異常輔導(dǎo)跟蹤表(附件二)進(jìn)行追蹤并每周檢討.5.2.4實(shí)施輔導(dǎo)A. 需要時(shí)SQE會(huì)同相關(guān)部門對(duì)供貨商進(jìn)行技術(shù)支持及模具改進(jìn).B. 協(xié)助,指導(dǎo)供貨商改進(jìn)管理制度,品管系統(tǒng)和建立完善之檢驗(yàn)規(guī)范. 針對(duì)不良事項(xiàng),須立即要求改善或指導(dǎo)供貨商實(shí)施具體改善對(duì)策.C. 同時(shí)須對(duì)其之前提供的所有改善報(bào)告(FA/5C/Quality Alert 等CAR)進(jìn)行效果確認(rèn). 5.2.5輔導(dǎo)報(bào)告A. SQE每次輔導(dǎo)后一般在一個(gè)工作天內(nèi)須完成公文形式(附件三)報(bào)告給相關(guān)單位,供貨商須一周內(nèi)回復(fù)改善報(bào)告被SQE REVIEW合格后同樣須分發(fā)給相關(guān)單位.B. SQE每月向相關(guān)單位發(fā)出供貨商品質(zhì)月報(bào),公布所有進(jìn)行品質(zhì)稽核輔導(dǎo)的狀況. 5.3 品質(zhì)監(jiān)督,新產(chǎn)品確認(rèn)及持續(xù)改善5.3.1品質(zhì)改善計(jì)劃和目標(biāo)實(shí)施監(jiān)督每年底SQE須據(jù)MiTAC品質(zhì)要求和該年度供貨商品質(zhì)狀況,與供貨商一起制訂次年的品質(zhì)目標(biāo)和改善計(jì)劃,SQE逐月審查品質(zhì)改善計(jì)劃實(shí)施和目標(biāo)達(dá)成情形并檢討改善對(duì)策以保證品質(zhì)持續(xù)改善.5.3.2新產(chǎn)品(含工程變更/品質(zhì)改善后)導(dǎo)入時(shí)的供貨商制程與產(chǎn)品確認(rèn)在一個(gè)新的產(chǎn)品或重大工程變更(如材質(zhì),電氣性能,供貨商制程改變等)或品質(zhì)改善后之產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí),為保證新產(chǎn)品的品質(zhì)和可靠性能夠達(dá)到MiTAC之要求, SQE須適時(shí)地進(jìn)行供貨商制程稽核和輔導(dǎo)并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)首件檢查FAI(first article inspection),在稽核后兩個(gè)工作日內(nèi)完成稽核輔導(dǎo)報(bào)告,并分發(fā)給相關(guān)單位,FAI須交由IQC供進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)參照.SQE有權(quán)根據(jù)稽核和改善情況決定該材料供貨商是否具備生產(chǎn)該材料之資格.5.3.3 重要功能和可靠性測(cè)試稽核A. 根據(jù)電子類和機(jī)構(gòu)類材料之特點(diǎn)及我廠儀器能力,對(duì)供貨商來料進(jìn)行測(cè)試,從而監(jiān)督供貨商品質(zhì).B. 供貨商須隨貨附送產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告(出貨報(bào)告)及安規(guī)測(cè)試報(bào)告,并提供一定數(shù)量的備品,供MiTAC相關(guān)部門進(jìn)行檢查和測(cè)試.C. SQE根據(jù)生產(chǎn)線的品質(zhì)狀況不定時(shí)對(duì)供貨商的材料實(shí)施抽查或交叉測(cè)試與分析比較,確認(rèn)供貨商的品質(zhì)和實(shí)施有效性.5.4 QPA稽核結(jié)論判定合格80%;70條件合格80%;不合格70%注：如有一個(gè)單項(xiàng)為不合格,則判定為不合格；如有一個(gè)單項(xiàng)為條件合格(無不合格項(xiàng)),則判定為條件合格；所有單項(xiàng)均為合格,且總分為合格時(shí),才判定為合格；5.4.1 對(duì)被評(píng)為“合格”之供貨商,其可正常交易,SQE保持正常的供貨商管理.5.4.2 對(duì)被評(píng)為“條件合格”之供貨商, SQE將建議采購減少其訂單量,且不可向其打樣,對(duì)其新產(chǎn)品承認(rèn)將不予會(huì)簽,必要時(shí)執(zhí)行材料否決,禁用和清倉,明確規(guī)定供貨商一周內(nèi)提供改善報(bào)告,并在允許情況下來MiTAC進(jìn)行檢討和安排供貨商品保人員到MiTAC進(jìn)行相關(guān)材料檢驗(yàn)規(guī)范,品保體系,品管手法等培訓(xùn)和交流.SQE評(píng)估其報(bào)告符合要求或現(xiàn)場(chǎng)定期對(duì)其輔導(dǎo),直至確認(rèn)其改善為止,即可對(duì)其訂單和產(chǎn)品予以釋放.5.4.3 對(duì)被評(píng)為“不合格”之供貨商,SQE將要求采購立即停止下單交貨,停止打樣,并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo),限期一個(gè)月整改,如供貨商不配合,或供貨商制程能力不足或無,供貨商管制體系,品管體系或技術(shù)能力嚴(yán)重缺陷, SQE有權(quán)放棄輔導(dǎo),同時(shí)可執(zhí)行材料否決、供貨商否決、禁用和清倉.5.4.4 對(duì)于稽核輔導(dǎo)二次以上仍無法改善的供貨商,同樣可執(zhí)行上述“5.4.2及5.4.3”之決定5.5供貨商管理程序之所有文件數(shù)據(jù)有效保存期限為二年.5.6流程與管理5.6.1供貨商品質(zhì)水準(zhǔn)Level轉(zhuǎn)換流程三次月評(píng) 分有一次C級(jí) 三次月評(píng)分有一次B級(jí)一次月評(píng)分為C級(jí)三次月評(píng)分未有C級(jí),但至少有一次B級(jí)三次月評(píng)分均為A級(jí)三次月評(píng)分均為A級(jí)Level ALevel BLevel C5.6.2 供貨商管理流程Supplier Selection / Management Flow Supplier selection strategiesPre-supplier surveySupplierSelectionFlowShare supplier quality SPECQuality system auditQuality process auditSet quality goalsNegotiate quality agreement Supplier selection decision(AVL)Component qualification (QVL)New product readiness & On-Site FAISupplier ManagementFlowManaging / MonitoringSupplier quality performanceSu